На основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края на очередной финансовый год и плановый период
| Вид материала | Анализ |
- Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 4120.95kb.
- Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 4121.25kb.
- Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 4834.84kb.
- Итоги за 9 месяцев Основные показатели по итогам развития экономики Северодвинска, 60.93kb.
- Администрация ханты-мансийского района постановлени, 959.08kb.
- Администрация владимирской области постановление, 554.72kb.
- Эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае на период до 2013 года, утвержденной, 575.27kb.
- Программа социально-экономического развития пермского края на 2009-2012 годы и на период, 7114.56kb.
- Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию Российской Федерации,, 1188.97kb.
- Основные направления таможенно-тарифной политики на 2012 год и плановый период 2013, 325.3kb.
УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального района –
глава администрации
Добрянского муниципального района
___________________К.В.Лызов
«01» сентября 2011 г.
Прогноз социально-экономического развития Добрянского муниципального района
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 гг.
Прогноз социально-экономического развития Добрянского муниципального района сформирован:
- на основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;
- индексов-дефляторов Российской Федерации, Пермского края по видам экономической деятельности;
- основных статистических данных и показателей социально-экономического развития района за два предыдущих года;
- анализа состояния сложившейся социально-экономической ситуации в районе;
- основных показателей деятельности, представленных предприятиями, организациями района, администрациями поселений;
- итогов социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий финансовый год.
Так же показатели прогноза учитывают тенденции, складывающиеся в экономике и социальной сфере Добрянского муниципального района, индексы цен производителей по отраслям промышленности, разработанные Минэкономразвития России.
Анализ социально-экономического развития Добрянского муниципального района за последние годы свидетельствует о его устойчивом динамичном развитии.
Демографические показатели
Социально-экономическое развитие Добрянского муниципального района определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.
По состоянию на 01.01.2011г. с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, в соответствии с муниципально -территориальным устройством, численность постоянного населения Добрянского района, по данным Пермьстат, составляет 57 011 человек.
За 2009 год естественная убыль составила 152 человека, (родилось - 800 чел., умерло – 952 чел.). В 2010году данный показатель сократился и составил 36 человек. По оценке 2011г. процессы убыли населения продолжаются, показатель естественного прироста так же отрицательный и составляет – 82 человека.
Сведения об основных итогах естественного движения населения Добрянского района представлены в таблице 1.
Таблица 1 (чел.)
| | январь-декабрь 2009 г. факт | январь-декабрь 2010 г. факт | январь – декабрь 2011 г. прогноз | январь-июнь 2011 г. факт |
| Число родившихся | 800 | 863 | 792 | 396 |
| Число умерших | 952 | 899 | 950 | 478 |
| Естественный прирост | -152 | -36 | -158 | -82 |
Основным источником, способствующим замедлению общей убыли населения, остается миграционный прирост.
Миграционный прирост за январь – июнь 2011 года, по данным Пермьстат, составил (-61) человек. В том числе, с начала года прибыло в г. Добрянку больше, чем уехало на 86 человек, в п. Полазна выбыло на 47 человек больше, чем прибыло.
Таблица 2 (чел.)
| | Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост (убыль) | ||||||
| всего | городские посе-ления | сельс-кие посе-ления | всего | городские посе-ления | сельс-кие посе-ления | всего | город-ские поселения | сельс-кие посе-ления | |
| Всего | 646 | 419 | 227 | 707 | 380 | 327 | -61 | 39 | -100 |
С учетом естественной убыли и миграционных процессов численность населения в Добрянском муниципальном районе в 2012 году прогнозируется на уровне 2011 года с ежегодным уменьшением на 0,3%.
Прогноз численности населения Добрянского района представлен в таблице 3.
Таблица 3
| | Численность населения ( чел.) на 01.01.2011 | Прогноз на 01.01.2012 (чел.) | Прогноз на 01.01.2013 (чел.) | Прогноз на 01.01.2014 (чел.) |
| Добрянский муниципальный район | 57 011 | 56 840 | 56 652 | 56 460 |
Состояние рынка труда
Уровень официально зарегистрированной безработицы в целом по району на начало 2011г. составлял – 3,3% трудоспособного населения. Уровень безработицы на 01.07.2011 – 2,5%, т.е. его удалось стабилизировать. За аналогичный период прошлого года он составлял 4,3%.
По состоянию на 01.01.2011 на учете в ЦЗН состояло 960 ищущих работу незанятых граждан, в том числе 942 безработных. На 01.07.2011 показатели соответственно уменьшились: ищущих работу 868 чел., в том числе безработных 804 человека.
Начиная с 2010 года, город Добрянка отнесен к «монопрофильному». На конец 1 полугодия 2010г. в г.Добрянке уровень безработицы составлял 5,4%. На начало 2011г. количество безработных снизилось с 960 до 602 человек, уровень безработицы 2,8%.
Все показатели 1-го полугодия 2011г. намного ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Решению назревших проблем в сфере занятости во многом помогла реализация краевой «Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края». В рамках реализации, которой проводятся мероприятия по следующим направлениям:
- «Организация общественных работ»;
- «Организация стажировки в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений, из числа ищущих работу и безработных граждан»;
- «Опережающее обучение»;
- «Содействие самозанятости безработных граждан» и другие.
Большое значение придается развитию личных подсобных хозяйств, так как они являются дополнительным источником жизнеобеспечения сельского населения.
В 2011-2014 гг. прогнозная численность зарегистрированных безработных несколько сократится.
Экономическое развитие и экономический потенциал
В Добрянском районе представлены практически все виды экономической деятельности. Это обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, оптовая и розничная торговля и прочие виды деятельности.
На территории Добрянского муниципального района зарегистрировано 1 453 юридических лиц. В связи с процессами реорганизации и реструктуризации, происходящими на предприятиях района, выделением непрофильных производств, снижается количество крупных и средних предприятий, занимающихся производством продукции собственного производства, выполнением работ и оказанием услуг. По данным органов статистики, в настоящее время фактически осуществляют свою деятельность порядка 813 юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы собственности.
Отрасль электроэнергетики на территории Добрянского района представлена Пермской ГРЭС – филиалом ОАО «ОГК-1». Это крупнейший производитель электроэнергии, входящий в систему «РАО ЕЭС России».
На среднесрочную перспективу 2011-2014 годы увеличение мощностей и среднесписочной численности не планируется. Пермская ГРЭС в настоящее время является филиалом ОАО «ОГК-1». Вопросы стратегического характера находятся в компетенции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Инвестиционная деятельность Пермской ГРЭС-филиала ОАО «ОГК-1» на 2011 год направлена на модернизацию основных производственных мощностей с целью снижения издержек на производство электрической и тепловой энергии, замену физически и морально устаревшего оборудования, на обеспечение надежности и безопасности. Техническая политика осуществляется через реализацию ежегодных программ технического перевооружения и реконструкции. Программы технического перевооружения и реконструкции утверждаются Советом директоров ОАО «ОГК-1».
Инвестиционная деятельность 2012-2014 гг. сформирована в рамках среднесрочной инвестиционной политики ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Перед менеджментом станции в 2011-2014 гг. стоят следующие задачи:
- Обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования;
- Выполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- Повышение эффективности использования активов;
- Осуществление эффективной реализации инвестиционной программы.
Лесная, деревообрабатывающая промышленность представлена в основном индивидуальными предпринимателями. Основная специализация – лесопиление, производство пиломатериалов.
Строительство и монтаж. На территории Добрянского района наиболее стабильными являются следующие строительные организации, выполняющие в основном строительно-монтажные работы, в их числе: ООО «Управление строительства «Пермской ГРЭС», ЗАО ДМУ «Трест Уралэнергомонтаж», СУ «Энергострой», ООО «Севергазстрой», ООО «Пермское управление строительства», ООО «Дитранс-Строй».
За 6 месяцев 2011 г. в Добрянском районе сдано в эксплуатацию 9 896 кв.м. жилья (187 квартир), что составляет 79% к соответствующему периоду прошлого года.
Наиболее крупным предприятием, представляющим Нефтяную промышленность, является Филиал «Пермского дивизиона добычи нефти» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». На территории Добрянского района так же расположен Пермский филиал ООО «Буровая компания «Евразия».
Транспортная инфраструктура:
На территории Добрянского района осуществляют свою деятельность следующие транспортные предприятия:
ОАО «Управление технологического транспорта»;
ООО «УТТ «Полазнанефть»;
ОАО «Добрянское автотранспортное предприятие»;
ООО «Центравтотех»;
ООО «Дитранс»;
ООО «Автотранс»;
ООО «Добрянская АТК.
Предприятия, предоставляющие санаторно-курортные услуги:
ООО «Санаторий «Уральская Венеция» г.Добрянка, ООО «Санаторий «Демидково» п. Полазна.
Предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства Добрянского городского поселения:
ООО «Уралводоканал»; ООО «Комфортсервис»; ООО «Комфорт»; ООО «Декос»; ООО «Гефест»; ОАО «Добрянский теплоэнергетический комплекс»; ООО «Интеграл-Н»; ООО «Темп»; ООО «Транзит»; МКУ «Управление городского хозяйства»; ООО «Транспортник»; ООО «ТопКомИнвест».
Город Добрянка имеет сеть инженерных коммуникаций, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение территории.
ОАО «Добрянский теплоэнергетический комплекс» осуществляет следующие виды деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).
В сфере водоснабжения и водоотведения:
Производство, подъем, очистка воды – поставщик ООО «Уралводоканал». Производство, подъем, транспортировка и отведение стоков по микрорайонам Комарово и Задобрянка - ООО «ТопКомИнвест». Транспортировка воды (стоков) в благоустроенной части города также осуществляется ООО «ТопКомИнвест».
Водоснабжение на территории поселения осуществляется из 10 артезианских скважин микрорайонов Задобрянка, Комарово, а также от основного водоисточника – водозаборных сооружений на Тюсевском водохранилище с пятнадцатью подрусловыми скважинами на обоих берегах р. Тюсь.
Водоснабжение сельских населенных пунктов поселения обеспечивается колодцами и артезианской скважиной (д. Ключи).
Центральное водоотведение г.Добрянки организовано посредством самотечной и напорной канализационной сети, серии канализационных насосных станций и очистных сооружений хозбытовых фекальных стоков.
Жилищный фонд города Добрянки составляют 389 многоквартирных домов, общей площадью 595,028 тыс.кв.м., в том числе 182 дома благоустроенного жилищного фонда, площадью 558,669 тыс.кв.м и 207 домов неблагоустроенного жилищного фонда, площадью 36,359 тыс.кв.м и 2816 индивидуальных частных домов, общей площадью 139,23 тыс.кв.м.
Предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства Полазненского городского поселения:
ООО «Исток», ООО «Управляющая компания «Современный дом», ООО «Кама-1», ООО «Партнер». Услуги по поставке тепловой энергии осуществляет компания ООО «Теплосервис».
В настоящее время водоснабжение Полазненского поселения осуществляется компанией ООО «Исток». Высокая степень износа сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, ошибки, допущенные при проектировании, прокладке и эксплуатации инженерных коммуникаций создают реальные угрозы надежности системы жизнеобеспечения населения, снижают качество оказываемых услуг, ведут к их удорожанию. Решение данных проблем требует значительных инвестиционных затрат.
Общая площадь благоустроенного жилого фонда Полазненского городского поселения составляет 167,54 тыс.м2, площадь домов частного сектора - 324,6 тыс.м2.
Поставщиком природного газа в Добрянском муниципальном районе является ООО «Пермрегионгаз», транспортировкой и обслуживанием сетей занимается ПРФ ЗАО «Фирма УралгазСервис», поставкой сжиженного газа занимается АТП ПРФ филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис».
Прочие промышленные предприятия, в функции которых входит обслуживание наиболее крупных предприятий района сферы электроэнергетики и нефтяной промышленности, а так же поставка оборудования:
ООО «Центр технического сервиса», ООО «Энергостройсервис», ЗАО «Нефтяная электронная компания», ЗАО «НЭК плюс», ООО «Пермнефтеотдача», Ассоциация «Полазненская группа предприятий «Потенциал».
Данные предприятия осуществляют работы по обслуживанию нефтяных скважин, нефтепромыслового оборудования и трубопроводов.
На базе ООО «Нефтьсервисхолдинг» создан учебный центр по подготовке операторов по исследованию скважин, бурильщиков КРС, операторов по подготовке скважин к капитальному ремонту, слесарей КИПиА, лаборантов химического анализа и других.
Промышленные предприятия п. Полазны являются, в основном, сервисными предприятиями и обслуживают нефтяные месторождения. Услуги этих предприятий на сегодняшний день составляют более 95% от общего оборота.
Транспортировку нефти и газа на территории Полазненского городского поселения осуществляют два цеха добычи нефти и газа №4 и №11 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».
Основным направлением деятельности ООО «Пермнефтеотдача» является выполнение легких капитальных и текущих ремонтов скважин. Производственные мощности на 01.05.2011 составляют 42 бригады ТКРС.
Основными заказчиками ООО «Пермнефтеотдача» являются ООО «ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ» и ОАО ТНК «Нягань». Кроме того, две бригады ТКРС выполняют ремонты скважин для ООО «Газпромнефть-Хантос».
В целом на период до 2014 года существенных изменений в деятельности ООО «Пермьнефтеотдача» не планируется. Основными ориентирами остаются:
- Сокращение операционных и инвестиционных затрат с целью оптимизации ценовой политики;
- Удержание доли на рынках присутствия;
- Обеспечение экономической устойчивости предприятия;
- Сохранение ключевого кадрового потенциала предприятия;
- Мониторинг и проработка возможных проектов по расширению деятельности.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по ряду крупных и средних предприятий Добрянского муниципального района представлен в таблице 4 (приложение).
В 2011 году наблюдается повышение экономической динамики, что привело к росту промышленного производства, повышению оборотов в транспорте, торговле, других рыночных услугах.
За 1 полугодие 2011 года на предприятиях Добрянского муниципального района объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил в действующих ценах 13 261 979 тыс. руб., что больше уровня прошлого года на 19%. В том числе отгружено товаров собственного производства предприятиями промышленности на сумму 12 310 899 тыс.руб. Около 72% всей отгруженной продукции принадлежит электроэнергетической отрасли.
Результатом деятельности всех обследуемых предприятий с начала года стала прибыль. Сальдо прибылей и убытков крупных и средних предприятий - 498 245 тыс. руб., что к уровню прошлого года составиляет 43,1%. Удельный вес прибыльных предприятий, среди обследуемых, 56 %.
За 1 полугодие 2011 года кредиторская задолженность (в части коммерческих организаций) снизилась по сравнению с 1-м кварталом на 4,7% и составила 2 860 547 тыс.руб., в т.ч. просроченная кредиторская задолженность выросла (+6%) 260 070 тыс.руб. Дебиторская задолженность составила 2 257 030 тыс.руб., в т.ч. просроченная 274 927 тыс.руб.
Производство продукции в натуральном выражении по отношению к январю-июню прошлого года, по данным предприятий представлено в таблице 5 и выглядит следующим образом: произошло увеличение объемов выработки и реализации электроэнергии. Отпуск и реализация тепловой энергии уменьшились. Отпущенная тепловая энергия определяется тепловой нагрузкой потребителей, заявками диспетчера тепловой сети в процессе ведения режима теплоснабжения.
Таблица 5
| Наименование показателя | 1 пг. 2011 г. | Темп роста 1 пг.2011 г. к 1 пг.2010 г., % |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВтч | 7 763 834,69 | 111,94 |
| Реализовано электроэнергии, тыс. кВтч | 7 541 615,86 | 112,22 |
| Выработано теплоэнергии, Гкал | 165 567 | 94,2 |
| Реализовано теплоэнергии, Гкал | 157 614,68 | 94,7 |
| Добыча на территории ДМР -нефти, тыс. тонн -газа, млн. куб.м | 180,7 33,6 | 101,5 107,5 |