Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию Российской Федерации, губернатором Пермского каря в доклад
| Вид материала | Доклад |
- В послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 11. 2008 Президентом Российской, 60.99kb.
- Задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в Послании Мероприятия по реализации, 510.37kb.
- Президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию Российской Федерации, 316.69kb.
- Послании Президента Российской Федерации Действия по выполнению задач, поставленных, 392.58kb.
- Итоговый доклад о выполнении мероприятий по реализации основных положений Послания Президента, 143.67kb.
- Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию Российской, 185.05kb.
- Послание президента российской федерации федеральному собранию российской федерации, 253.53kb.
- Тезисы доклада, 120.45kb.
- Основные итоги исполнения консолидированного бюджета Краснодарского края в 2010 году, 183.63kb.
- Распоряжение от 27 декабря 2004 г. N 403-р, 478.03kb.
Приложение N 2
к постановлению главы
Чусовского городского
поселения
от_________ N ________
Предварительные итоги
социально-экономического развития Чусовского городского поселения в 2009 году, ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2009 год, плановый период 2010-2012 годы.
Прогноз основных показателей социально-экономического развития Чусовского городского поселения на период 2010-2012 годы разработан отделом социально-экономического развития финансово-экономического управления администрации Чусовского городского поселения Пермского края в соответствии с распоряжением главы администрации Чусовского городского поселения Пермского края от .06.2009 N 187-р «О проекте бюджета, прогнозе социально-экономического развития Чусовского городского поселения на 2010 год, плановый период 2011-2012 годы», Методическими рекомендациями Правительства Пермского края.
Прогноз социально-экономического развития Чусовского городского поселения составлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п.6 ст. 17 Закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Чусовское городское поселение».
Основой для разработки прогноза явились одобренные Правительством Российской Федерации сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации на прогнозируемый период; задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию Российской Федерации, губернатором Пермского каря в докладе Законодательному собранию Пермского края, в стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального района.
В представленном прогнозе социально-экономического развития Чусовского городского поселения учтены сценарные условия функционирования экономики в соответствии с «Исходными условиями формирования вариантов развития экономики Пермского края на периоды до 2012 года (сценарные условия)», предложенные Правительством Пермского края, статистические данные по Чусовскому городскому поселению, подготовленные отделом сбора и обработки статистической информации по городам и районам Пермского края (Чусовской район), основные индексы-дефляторы, прогнозные показатели, представленные градообразующим предприятием ОАО «Чусовской металлургический завод», предприятиями коммунального хозяйства и другими крупными предприятиями города; анализ социально-экономического развития поселения по факту 2008 года, 7 месяцев 2009 года и ожидаемой оценки 2009 года. Первый вариант прогноза исходит из менее благоприятного сценария развития внешних и внутренних условий функционирования экономики, второй вариант прогноза из сценария более благоприятной экономической ситуации, возможности сохранения в целом внешних и внутренних условий социально-экономического развития поселения. Прогноз социально-экономического развития на 2010 год и плановый период 2011-2012 годы представлен в приложении N 1 к данному приложению.
При прогнозе использованы следующие индексы-дефляторы, установленные Министерством экономического развития РФ на 2010-2012 годы и, утвержденные губернатором Пермского края:
| Наименование показателя | | 2010 | 2011 | 2012 |
| Газ, в том числе транспортировка и сбытовая надбавка | % | 122,2 | 109,1 | 107,0 |
| Электроэнергия (доля регулируемого тарифа) | % | 125,0 | 118,0 | 118,0 |
| Тепловая энергия | % | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Водопотребление и водоотведения | % | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Индекс потребительских цен | % | 111,2 | 108,8 | 107,4 |
| Индекс изменения платы граждан за жилое помещение | % | 119,0 | 119,0 | 119,0 |
| Индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги | | 125,0 | 124,0 | 124,0 |
| Инфляция | % | 113,7 | 112,5 | 111,3 |
Параметры промежуточной оценки Комплексной программы социально-экономического развития Чусовского городского поселения на 2008-2010 годы представлены в приложении N 2 к данному документу.
- Текущее состояние экономики поселения
Экономику Чусовского городского поселения определяют 28 крупных, 274 средних предприятий и 1100 индивидуальных предпринимателей.
Ведущее место в структуре экономики занимает черная металлургия – ОАО «Чусовской металлургический завод». Следующими по значению являются промышленные предприятия по деревообработке, производству стройматериалов, мукомольного производства и пищевой промышленности (молочная, хлебобулочная). Непосредственное влияние на экономику поселения оказывают предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, торговли, общественного питания и сферы услуг.
В январе-июле 2009 года оборот по крупным и средним предприятиям ( без субъектов малого предпринимательства), включающий в себя стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, выручка от продажи приобретенных на стороне товаров по всем видам экономической деятельности составил в действующих ценах 3904,2 млн.рублей, 21,3 % к соответствующему периоду 2008 года.
В обороте организаций по видам экономической деятельности в отчетном периоде наибольший удельный вес занимали обрабатывающие предприятия – 79,5%, доля металлургического производства составила 73% от общего оборота. Далее следуют организации по производству и распределению электроэнергии и воды – 4,6%, предоставляющие транспортные услуги и услуги связи – 3,1%. Организации «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования», на долю которых приходилось 32,4% в соответствующем периоде 2008 года, удельный вес в обороте составил 2,9% .
Наиболее характерной чертой 2009 года является спад объема производства. Соответственно уменьшается и объем отгруженной продукции. В январе-июле 2009 года объем отгруженной продукции собственного производства по крупным и средним предприятиям обрабатывающего производства составил 3149,7 млн. рублей, или 27,5% к соответствующему периоду 2008 года, предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию и воду, – 179,2 млн.рублей или 110,7%.
Половина предприятий среди обследованных в январе- июле 2009 года стали убыточными, сумма убытка достигла 1515,3 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров предприятий обрабатывающего производства в отчетном периоде пришелся на ОАО «Чусовской металлургический завод» – 89,1%.
В металлургическом производстве за январь-июль 2009 года наблюдалось значительное снижение производства всех основных видов продукции. Выпуск чугуна составил 17,4% от уровня 2008 года, стали – 30,6%, феррованадия - 5,1%. Сократилось на 75% производство электростали, готового проката - 67%. На предприятиях, заготовляющих и обрабатывающих древесину, объемы заготовки древесины составили 44,6 тыс.кв.м., отгрузка – 44,4 тыс.кв.м. Увеличилось почти в 2 раза производство деловой древесины. На территории Чусовского городского поселения выработано пиломатериалов – 7,9 тыс. куб.м., технологической щепы – 7,2 тыс. куб.м.
За прошедший период предприятиями, производящими строительные материалы, выпущено 1,9 тыс. кв.м металлопластиковых окон, что составляет 41,3% к соответствующего периода 2008 года.
На предприятиях, вырабатывающих продукты питания, за семь месяцев возросло производство цельномолочной продукции – 110,3%. Ниже уровня 2008 года выработано муки - 95,1%, кондитерских изделий – 94,7%. Снизилось производства хлеба – 80,1,%.
Объем работ строительных организаций всех форм собственности за январь-июль 2009 года составил 72,5 млн. рублей или 47,8% к соответствующему периоду 2008 года.
С начала 2009 года на территории Чусовского городского поселения индивидуальными застройщиками построено 18 домов общей площадью 1672 кв.м, что соответствуют 43,7% к уровню прошлого года.
Сельскохозяйственными организациями реализовано собственной продукции на сумму 7,9 млн.рублей, что на 40,4% меньше соответствующего периода прошлого года.
С начала 2009 года специализированной транспортной организацией перевезено 4,4 млн.пассажиров, что на 15,5% меньше соответствующего периода прошлого года. Организациями транспорта, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, в январе-июле 2009 года выполнено работ и услуг собственными силами на 109,1 млн. рублей или 77,8% к соответствующему периоду 2008 года. С начала года организациями автомобильного транспорта на коммерческой основе перевезено 288,1 тонн грузов, за счет снижения производства коммерческий грузооборот уменьшился на 45,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.
За 7 месяцев 2009 года оборот оптовой торговли по Чусовскому городскому поселению (по предприятиям, включенным в статобследование) составил 194,2 млн. рублей, что составляет всего 2,5% от оборота аналогичного периода предыдущего года. По крупным и средним предприятиям и организациям оборот оптовой торговли составил 62,5 млн.рублей.
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий и организаций Чусовского городского поселения составил в январе-июле текущего года 110,7 млн. рублей, или 60,6% к соответствующему периоду прошлого года. В структуре оборота розничной торговли крупных и средних организаций удельный вес продовольственных товаров за данный период – 53,6%, непродовольственных товаров – 46,4%. Через торговую сеть населению продано продовольственных товаров на сумму 59,3 млн. рублей, непродовольственных – на 40,7 млн. рублей.
Оборот общественного питания крупных, средних организаций поселения с учетом товарооборота малых предприятий в январе-июле 2009 года составил 123,7 млн. рублей или 88,9% к соответствующему периоду 2008 года. Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) в январе-июле 2009 года составил 5,1 млн. рублей или 97,3% к соответствующему периоду прошлого года.
Объем реализации платных услуг населению Чусовского городского поселения с начала 2009 года по оперативным данным составил 292,2 млн. рублей. Основной блок составляют услуги пассажирского транспорта, жилищно-коммунальные услуги. На их долю приходится 80,1% общего объема платных услуг.
Инвестиционные вложения в нефинансовые активы (без субъектов малого предпринимательства) составили 136,2 млн. рублей, из них 97,6% приходилось на инвестиции в основной капитал, в основном приобретались основные средства, бывшие в употреблении у других организаций.
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций составил с начала 2009 года 133,0 млн.рублей, или 26,2% к соответствующему периоду 2008 года. В соответствии со структурой инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций города на строительство жилых зданий было направлено 0,02% общего объема инвестиций, или 30 тыс. рублей. На строительство зданий (кроме жилых) и сооружений использовано 65,5 млн. рублей – 49,3%. Расходы на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составили 67,5 млн. рублей – 50,7%.
Объем инвестиций в обрабатывающие производства составил 108,3 млн. рублей или 28,6 % к предыдущему году. В производстве пищевых продуктов и в металлургии отмечается снижение объемов капитальных вложений на 25,3% и 28,6% соответственно.
В отчетном периоде отмечался рост объемов инвестиций в сфере образования – освоено 0,4 млн. рублей, что составляет 184,6 % к соответствующему периоду прошлого года, и в сухопутном транспорте – 1,8 млн. рублей, в 2008 году инвестиций не было. В сельском хозяйстве наблюдается десятикратное увеличение к уровню того же периода прошлого года и составляет 1,5 млн. рублей.
Вместе с тем практически во всех остальных отраслях отмечается снижение объемов средств, направленных на приобретение основных средств.
В структуре инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по источникам финансирования наибольший удельный вес приходится на собственные средства – 84% или 111,9 млн. рублей. Доля привлеченных средств составила 16% или 21,0 млн. рублей, доля банковских кредитов отсутствует.
Продолжается привлечение инвестиций за счет бюджетных средств федерального, краевого и местного уровней на реализацию национальных и региональных проектов на условиях софинансирования. В течение 2009 года в рамках Программы Чусовского городского поселения по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» приобретены в муниципальную собственность квартиры в строящемся доме на сумму 23667,4 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 21328,8 тыс. рублей, регионального – 1748,6 тыс. рублей; местного – 590,0. В рамках реализации Постановления Правительства РФ от 24.03.2009 N 253 «Об утверждении правил распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники» на закупку техники для предприятий жилищно- коммунального хозяйства из средств местного бюджета выделено 1059,9 тыс. рублей, привлечено из регионального бюджета 2473,1 тыс. рублей.
В период 2009 года инвестиционная деятельность предприятий коммунального хозяйства по реализации программ замены тепловых сетей г. Чусового и пос. Лямино, реконструкцию скорых фильтров на водозаборе «Усьва», строительство блочных очистных сооружений для жилого района пос. Лямино, целевой программы «Муниципальные дороги» приостановлена в связи с экономическим кризисом.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях и в организациях Чусовского городского поселения (без учета субъектов малого предпринимательства) составила – 14,7 тыс. человек. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы на этих предприятиях привлекалось 0,5 тыс. человек.
Общие масштабы вынужденной неполной занятости в связи с административными отпусками и работой в режиме неполного рабочего дня (недели) в крупных и средних организациях с начала текущего года составили 480,2 тыс. человека -часов. Весь фонд неотработанного времени за 1 полугодие 2009 года достиг 999,6 тыс. человека –часов, или 31,6 часов на одного среднесписочного работника. В 3 квартале 2009 намечено к высвобождению 176 человек.
Фонда начисленной заработной платы всех работников по крупным и средним предприятиям за 7 месяцев 2009 года составил 83,4% к соответствующему периоду 2008 года.
Среднемесячная заработная плата, начисленная за период с начала текущего года составила 13240,3 рублей, что составляет 94,6% к соответствующему периоду 2008 года. Реальная заработная плата достигает уровня 77%-87% к соответствующим месяцам 2008 года. На территории поселения сохраняется значительная дифференциация оплаты труда в различных отраслях экономики. Самой высокооплачиваемой остается сфера банковской деятельности, финансов и страхования. Уровень оплаты работников, занятых в сельском хозяйстве составил лишь 3,7% от среднемесячной заработной платы. В бюджетной сфере заработная плата работников культуры, спорта достигла 61,8%, в соответствующем периоде 2008 года было 55,4%.
Величина прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на III квартал 2009 года в расчете на душу населения установлена в размере 5490 руб., для трудоспособного населения - 5901 руб., пенсионеров - 4341 руб., детей - 5264 руб., в т.ч. детей от 0 до 6 лет - 4678 руб., от 7 до 15 лет - 5211 руб.
По состоянию на 01.10.2009 года численность безработных граждан на территории Чусовского городского поселения составила 762 человека. Доля жителей городского поселения увеличилась в общей численности безработных граждан с 62,2% до 76,0%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев 2009 года за получением государственной услуги содействия в поиске подходящей работы в службу занятости обратилось 3804 жителя поселения, что составляет 82 % от числа всех обратившихся граждан. С начала 2009 года с помощью службы занятости нашли постоянную или временную работу 1995 человек, 94 жителя городского поселения получили возможность обрести профессию или переучиться. В Государственном учреждении Центр занятости населения города Чусового зарегистрировано 4830 получателей государственной услуги в поиске подходящей работы. Граждане, уволенные по сокращению численности или штата, в числе обратившихся за получением государственной услуги содействия в поиске подходящей работы за девять месяцев 2009 года составили 14%.Среди безработных граждан их доля составляет 36%. В ходе реализации Программы дополнительных мер трудоустроено на общественные работы 1603 человека.
Демографическая ситуация в Чусовском городском поселении остается напряженной в связи с устойчивым сокращением численности постоянного населения, вызванным естественной убылью населения.
Численность Чусовского городского поселения на 01.01.2008 составила 53750 человек из них, г. Чусовой – 48928 человек, пгт. Лямино – 4822 человека.
Динамика численности и показатели естественного движения населения Чусовского городского поселения (по данным отдела сбора и обработки статистической информации по городам и районам Пермского края (Чусовской район)
| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | I полугодие 2009 г. |
| Численность населения на конец года, тыс.человек: г.Чусовой пгт. Лямино | 55,1 50,1 5,0 | 54,6 49,7 4,9 | 54,1 49,2 4,9 | 53,75 48,93 4,82 | 53,5 48,7 4,8 |
| Рождаемость, человек: г.Чусовой пгт. Лямино | 615 542 73 | 606 553 53 | 630 572 58 | 654 598 56 | 293 258 35 |
| Смертность, человек: г.Чусовой пгт. Лямино | 1122 1029 93 | 1092 986 106 | 1104 1009 95 | 988 884 104 | 506 456 50 |
| Естественная убыль (прибыль) населения, чел. г.Чусовой пгт. Лямино | -507 -487 -20 | -486 -433 -53 | -474 -437 -37 | -334 -286 -48 | -213 -198 -15 |
Естественная убыль населения ежегодно составляет 300-400 человек. Сокращение жителей городского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в 1,7-1,8 раза, с января-июля 2009 года – в 1,7 раза.
- Оценка Комплексной программы по итогам реализации за 9 месяцев 2009 года