На основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края на очередной финансовый год и плановый период
Вид материала | Анализ |
СодержаниеИнформация о целевых программах, подлежащих финансированию Цель программы Итого по программам |
- Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 4120.95kb.
- Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 4121.25kb.
- Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 4834.84kb.
- Итоги за 9 месяцев Основные показатели по итогам развития экономики Северодвинска, 60.93kb.
- Администрация ханты-мансийского района постановлени, 959.08kb.
- Администрация владимирской области постановление, 554.72kb.
- Эффективности бюджетных расходов в Ставропольском крае на период до 2013 года, утвержденной, 575.27kb.
- Программа социально-экономического развития пермского края на 2009-2012 годы и на период, 7114.56kb.
- Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию Российской Федерации,, 1188.97kb.
- Основные направления таможенно-тарифной политики на 2012 год и плановый период 2013, 325.3kb.
Таблица 12
Информация о целевых программах, подлежащих финансированию
N п/п | Наименование программы, период действия | Цель программы | Основные задачи, направления | Ожидаемый результат | Объем финансирования, принятый при утверждении программы, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | «Комплексная программа многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступности в Добрянском муниципальном районе на 2009-2012 годы» | 1. создание условий, направленных на обеспечение безопасности граждан; | 1.снижение уровня преступности; 2. исключение случаев проявления терроризма, ЧС; 3. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; | 1.снижение смертности в результате преступлений на 24%; 2.снижение смертности по причине ДТП на 21%; 3.снижение уровня преступности на 6%; 4.снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения на 24%; | 2012 год – 746,5 |
2. | Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Добрянского муниципального района на 2010-2012 годы» | 1. уменьшение ДТП на дорогах района; | 1.предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 2.техническое оснащение деятельности ДПС ГИБДД; | 1. техническое оснащение деятельности; | 2012 год -107,0 |
3. | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Добрянском муниципальном районе на 2011-2015 годы» | 1. создание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы; 2. улучшение демографической ситуации в Добрянском районе; | 1. обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья; 2.привлечение дополнительных финансовых ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья на перспективу, в том числе ипотечного кредитования; | 1. 67 семей из списка претендентов в 2012 году будут обеспечены жильем; | 2012 год– 6 816,7 2013 год – 6 816,7 2014 год - 0 |
4. | Долгосрочная муниципальная Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Добрянском муниципальном районе на 2010-2015 годы» | 1.повышение эффективности использования энергетических ресурсов; 2.создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы области на энергосберегающий путь развития; | 1. проведение организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; 2. расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; 4.проведение энергоаудита, энергообследований, ведение энергетических паспортов; 5. обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов; | 1.наличие в муниципальных учреждениях района: а) энергетических паспортов; б) актов энергетичес-ких обследований; 2.сокращение удельных показателей энергоемкости экономики района на 30 процентов по сравнению с базовым годом; 3.снижение затрат бюджета на оплату коммунальных ресурсов; 4. полный переход на приборный учет при расчетах бюджетных организаций с ОКК; 5.создание нормативно-правовой базы на поселенческом уровне по энергосбережению; | 2012 год – 13 503,5 2013 год – 6 809,4 2014 год – 7 129,4 |
5. | Муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение бюджетной системы Добрянского муниципального района на период 2010-2012 годы» | 1. повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 2. подготовка и закрепление квалифицированных кадров в районе; 3. обеспечение кадрами муниципальных учреждений бюджетной сферы; | 1. повышение престижа и социальной значимости профессий специалистов, работающих в бюджетных учреждениях; 2. снижение напряженности с кадрами бюджетной сферы; 3.формирование специального жилого фонда; | 1. укомплектование бюджетных учреждений квалифицированными кадрами; 2. развитие, внедрение и использование новых технологий; | 2012 год – 38 887,2 |
6. | Ведомственная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Добрянском муниципальном районе на 2010- 2012 годы» | 1. повышение эффективности развития культуры и молодежной политики в Добрянском муниципальном районе в 2010 - 2012 годах; | В сфере культуры: 1. повышение уровня духовно-нравственного развития населения различных социальных групп; 3. развитие народных промыслов и национального творчества; 4. развитие детского творчества; 5. привлечение общественного внимания к памятным датам; 6. развитие художественной самодеятельности; 7. вовлечение в организацию культурно-досуговых мероприятий общественных объединений; В сфере молодежной политики: 1. профилактика преступности среди несовершеннолетних; 2. развитие духа патриотизма в молодежной среде; 3. повышение активности молодежи, вовлечение в общественную деятельность; 4. поддержка талантливой молодежи; 5. профилактика наркомании среди несовершеннолетних; 6. содействие развитию и самореализации молодежи; 7. укрепление роли молодой семьи в обществе; 8. развитие креативности; | проведение не менее: 1. 2-х обучающих семинаров для работников культуры; 2. 8-ми районных мероприятий, содействующих духовно-нравственному развитию; 3. 5-ти мероприятий, направленных на развитие народных промыслов; 4. 5-ти районных мероприятий, направленных на развитие детского творчества; 5. 5-ти мероприятий, направленных на привлечение внимания к памятным датам; 6. 15- ти мероприятий, направленных на развитие художественной самодеятельности в Добрянском муниципальном районе; В сфере молодежной политики: Ежегодно проведение не менее: 1. 4 -х мероприятий для детей и подростков, находящихся в СОП и группе риска; 2. 5-ти патриотических мероприятий; 3. 3-х практических семинаров-тренингов для молодежи поселений в рамках районной «Школы лидеров»; | 2012 год – 2 614,0 |
7. | Программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории Добрянского муниципального района на 2010-2012 гг.» | 1. обеспечение занятости населения; -2. увеличение товарного производства продукции малыми формами хозяйствования на селе; 3. оказание содействия малым формам хозяйствования на территории района; | 1. развитие малых форм хозяйствования; 2. популяризация предпринимательской деятельности; 3. постоянное информирование владельцев ЛПХ, КФХ и ИП по мероприятиям Программы; 4. поддержка малых форм хозяйствования; | 1. прирост КФХ, ИП к 2012 году на 43 хозяйств; 2. прирост поголовья в малых формах хозяйствования к 2012 году на 530 усл. ед.; 3. рост инвестиций в проекты предпринимательства на 2000 тыс. руб.; 4. увеличение количества ярмарок до 12 в год; 5. увеличение рабочих мест к 2012 году до 28 ед; | 2012 год – 870,0 |
8. | Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предприни-мательства в Добрянском муниципальном районе на 2012-2014» | 1. рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; 2. расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам; 3. разработка мер по адресной поддержке СМП; | 1. повышение доли налоговых поступлений от СМП в бюджеты всех уровней; 2. формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для СМП необходимых в их деятельности ресурсов; 3. расширение информационно- консультационного поля в сфере предпринимательства; 4. реализация механизмов по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории района; | 1. увеличение численности работающих в МСП; 2. увеличение средней заработной платы на малых и средних предприятиях; 3. увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в доход бюджета ; | 2012 год – 1 225,0 2013 год – 1 225,0 2014 год – 1 225,0 |
9. | Долгосрочная целевая программа «Повышение профессиональной квалификации работников администрации Добрянского муниципального района на 2011-2015 годы» | 1. обеспечение структурных подразделений администрации района высококвалифицированными кадрами; 2. создание условий для функционирования целостной системы непрерывной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации; | 1.обеспечить структурные подразделения администрации района специалистами и руководителями, обладающими творческим, инициативным подходом к работе; 2.формирование системы непрерывного обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 3.использование современных методов управления персоналом; 4.формирование резерва кадров; | 1.повышение дополнительных знаний, умений и навыков профессиональной деятельности; 2.повышение квалификации – 130 чел.; 3профпереподготовка – 40 чел.; 5. обновление теоретических и практических знаний работников для эффективного исполнения должностных обязанностей; 6.обеспечение последовательности и непрерывности процесса; 7.обеспечение подготовки специалистов, состоящих в резерве кадров; | 2012 год – 712,0 2013 год – 712,0 2014 год - 712,0 |
10. | Ведомственная целевая программа «Обеспечение нормативного состояния зданий административного назначения и их функционирования на 2010-2012 годы» | 1. эффективное обеспечение безопасного и нормативного состояния муниципального имущественного комплекса; 2. устранение предписаний по нарушению требований пожарной безопасности; 3. обеспечение бесперебойного функционирования услуг связи; | 1. обеспеченность системой противопожарной сигнализации – 100%; 2. обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных услуг – 100%; 3. обеспечение бесперебойного функционирования услуг связи – 100%; | 1. устранение предписаний по нарушению требований пожарной безопасности; 2. обеспечение сохранности здания и оборудования 3. бесперебойное функционирование коммунальных услуг и услуг связи; 4. ремонт помещений в административном здании; | 2012 год – 5 345,18 |
11. | Ведомственная целевая программа «Развитие и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Добрянского муниципального района на 2010-2012 годы» | 1. готовность к реагированию на угрозу или возникновение ЧС; 2. повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств аварийных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, предприятий по предупреждению и ликвидации ЧС; | 1. сохранение и развитие кадрового состава ЕДДС; 2. развитие материально-технического обеспечения ЕДДС; | 1. ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб, аварийно-спасательных служб предприятий района при вызовах населения; 2. удобная организация вызова «одного окна», позволяющая позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней; | 2012 год – 1 529,2 |
12. | Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Добрянского муниципального района на период 2011-2013 годы» | 1.эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью Добрянского муниципального района; | 1. формирование технической и информационной базы по управлению и распоряжению муниципальной собственностью; 2. осушествление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот; 3.актуализация правовых актов ДМР по управлению и распоряжению муниципальной собственностью; | 1.формирование структуры муниципальной собственности, необходимой для реализации полномочий органов местного самоуправления ДМР; 2.вовлечение в хозяйственный оборот ранее неучтенных и неиспользуемых объектов; 3.создание условий для увеличения неналоговых доходов бюджета ДМР; | 2012 год – 314,2 2013 год – 314,2 |
13. | Целевая программа «Взаимодействие администрации Добрянского муниципального района и общественных объединений на 2010-2012гг» | 1. формирование партнерских отношений органов местного самоуправления и общественных объединений ДМР на основе общности интересов, открытости и доверия, совместного участия в решении социальных проблем территории, заинтересованности в позитивных изменениях; | 1.повышение мотивации членов общественных организаций на результативную общественную работу; 2.стимулирование населения ДМР на вступление в общественные объединения, занятие активной жизненной позиции; 3.повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления ДМР с общественными объединениями; | 1.активизация деятельности общественных объединений ДМР, включение населения в решение социальных проблем; 2.решение проблем общественных объединений через участие в конкурсах социальных и культурных проектов; 3.привлечение молодежи к участию в деятельности общественных организаций; | 2012 год – 2 021,0 |
14. | Ведомственная целевая программа «Функционирование и обслуживание автотранспортных средств администрации Добрянского муниципального района и её структурных подразделений на 2011-2013 годы» | 1.эффективная и бесперебойная эксплуатация автотранспорта; | 1.снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; | 1.повышение качества пользования автомобильным транспортом; 2.снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 3.обеспечение сохранности автотранспорта и оборудования; | 2012 год – 2 898,87 2013 год – 2 898,87 |
15. | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Добрянского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы» (Проект) | 1. обеспечить устойчивое развитие системы дошкольного образования Добрянского муниципального района; | 1. увеличить число мест в ДОУ; 2. обеспечить развитие вариативных форм дошкольного образования; 3. использовать потенциал системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; | 1. повысить процент охвата детей от 1,5 до 7 лет системой дошкольного образования к 2015 году до 82%; 2. привлечь средства краевого бюджета на капитальные вложения по строительству и реконструкции детских садов, в рамках краевой целевой программы по развитию сети ДОУ; 3. увеличить количество мест на 820, в связи с вводом новых детских садов; | 2012 год – 190 267,3 2013 год – 119 259,1 2014 год – 37 186,1 |
16. | Районная целевая долгосрочная программа «Развитие физической культуры, спорта, здорового образа жизни в Добрянском муниципальном районе на 2012-2015 годы» (Проект) | 1. увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физкультуры и спорта; 2. создание условий для развития массового, детско-юношеского спорта; | 1.формирование у детей и молодёжи, устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни; 2. развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом; 3. формирование спортивного резерва; 4. развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта; | 1. увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом; 2. рост числа спортсменов, завоевавших призовые места, медали (не менее 1% в год); 3. увеличение численности граждан вовлеченных в систему массовых спортивных мероприятий; 4. увеличение публикаций в СМИ: - освещение массовых спортивных мероприятий – ежегодно на 7 %, - публикации по пропаганде здорового образа жизни – ежегодно на 5%; | 2012 год – 14 886,05 2013 год – 3 923,3 2014 год – 4 058,1 |
17. | Ведомственная целевая программа «Поддержка системы информационного обеспечения администрации Добрянского муниципального района и её структурных подразделений на 2011-2013 годы» | 1. создание правовых, экономических, организационных, методических условий для развития информатизации АДМР; | 1. разработка и внедрение информационных систем и технологий в сферу управленческой деятельности ОМСУ; 2. развитие единой сети передачи информации (для совместной работы в АЦК, СКИФ, ИСЭД и электронного обмена документами); 3. обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа; 4.установка и сопровождение нового программного обеспечения, 5.обеспечение бесперебойной работы информационных ресурсов; 6. модернизация и замена устаревших средств вычислительной техники и оборудования 7.создание информационного портала ДМР; 8.внедрение электронных аукционов; 9. обеспечение условий ведения реестра муниципальных правовых актов ОМС ДМР; 10.повышение квалификации муниципальных служащих и специалистов ОМСУ в области использования информационных технологий; | 1. развитие системы информационного обеспечения ОМСУ; 2.улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий (АЦК, ИСЭД); 3.обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы; 4.расширение качественного и количественного состава оборудования; | 2012 год – 13 152,7 2013 год – 11 420,9 |
18. | Долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог Добрянского муниципального района на 2011-2014 годы» (Проект) | 1.обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами и транзитно-уличной сети автомобильных дорог; 2.создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок; 3.развитие района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории; | 1.приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования; 2.строительство (реконструкция), капитальный ремонт и обслуживание автомобильных дорог и дорожных сооружений; 3.оптимизация транспортной сети; | 1.реализация принципа равной транспортной доступности для населения района; 2.улучшится качество автомобильных дорог и транспортного сообщения; 3.увеличится сеть автомобильных дорог с твердым покрытием на 13,185 км; 4.снизятся расходы районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования; | 2012 год – 52 153,61 2013 год – 50 979,31 2014 год – 4 259,0 |
19. | Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Добрянском муниципальном районе на 2012-2014 годы» (Проект) | 1. эффективное и рациональное использование ресурсов ДМР при одновременном развитии туристско-рекреационных комплексов; 2. создание дополнительных рабочих мест; 3. рост занятости экономически активного населения; | 1. определение потенциального объема туристического потока и его структуры, выделение целевых клиентских групп; 2. формирование туристского продукта для целевых клиентских групп; 3.повышение качества туристских услуг; 4.разработка системы продвижения туристского продукта на рынке; 5.участие представителей туристского бизнеса в межрегиональных, краевых выставках; | 1.рост туристского потока прибывающего на территорию ДМР; 2.создание 50 новых рабочих мест во вновь образуемых и действующих предприятиях туриндустрии; 3.разработка новых туристских маршрутов; 4.популяризация объектов историко-культурного наследия и памятников природы; | 2012 год – 500,0 2013 год – 500,0 2014 год – 500,0 |
20. | Муниципальная целевая ведомственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Добрянского муниципального района на 2012-2014 годы» (Проект) | 1. рост доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективном использовании ресурсного потенциала; | 1.обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей, основанное на инновационном позиционировании агропромышленного комплекса и расширении рынков сбыта; 2.устойчивое развитие отрасли путем сохранения и воспроизводства используемого ресурсного потенциала; 3.формирование благоприятных условий для увеличения объема инвестиций в агропромышленный комплекс района; | 1.валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях в 2014 году должна составлять 29,6 млн.руб.; 2.увеличение объемов производства молока на 150%, мяса скота и птицы на 120%, рост фонда оплаты труда на 21,3%; | 2012 год – 10 700,0 2013 год – 13 500,0 2014 год – 15 300,0 |
21. | Софинансирова-ние Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» | 1.повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; 2.создание условий для улучшения социально- демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; повышение престижности проживания в сельской местности. | 1. улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе; 2. улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта; улучшение материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в сельской местности; 3. активизация культурной деятельности на селе; | 1. улучшить жилищные условия сельских семей, молодых семей и молодых специалистов; 2. повысить уровень газификации домов (квартир) сетевым газом; 3. улучшить снабжение сельских потребителей электроэнергией; 4. повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями; 5. расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов; 6. повысить уровень обеспеченности клубными учреждениями; | 2012 год – 10 200,0 2013 год – 11 000,0 |
Итого по программам | 2012 год – 369 450,01 2013 год – 229 358,78 2014 год – 70 369,6 |
В таблице 13 представлен Прогноз предельных объемов муниципальных заимствований и погашения муниципального долга Добрянского муниципального района на 2011-2014гг.
Таблица 13
(руб.)
№ п/п | Долговые обязательства Добрянского муниципального района | на 01.01.2011 | на 01.01.2012 | на 01.01.2013 | на 01.01.2014 |
1 | Кредитные соглашения и договоры | | | | |
- фактическая задолженность по кредитным соглашениям и договорам | 7 835 965,08 | 6 635 965,08 | 5 435 965,08 | 4 235 965,08 | |
- погашение основной суммы задолженности по кредитным соглашениям и договорам | 4 100 000 | 5 300 000 | 6 500 000 | 7 700 000 | |
- погашение кредиторской задолженности | - | - | - | - | |
2 | Предоставление муниципальной гарантии | 10 000 000 | 10 984 700 | 12 458 000 | 12 689 400 |
В таблице 14 представлена информация по приватизации муниципального имущества и по поступлениям доходов от использования муниципального имущества.
Таблица 14
(тыс.руб.)
№ п/п | Мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
1 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в т.ч. продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 12 125,8 1 351,5 | 911,0 611,0 | 911,0 611,0 | 911,0 611,0 |
2 | Доходы от использования муниципального имущества в т.ч. аренда земли государственная собственность, на которую не разграничена | 49 045,0 39 745,0 | 58 797 36 737,5 | 61 256 36 737,5 | 56 613 36 737,5 |
| Итого | 61 170,8 | 42 748,5 | 42 748,5 | 42 748,5 |
Начальник управления экономического развития З.Д.Коврижных