Geum.ru

На основе сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и Пермского края на очередной финансовый год и плановый период

Вид материалаАнализ

Содержание


Информация о целевых программах, подлежащих финансированию
Цель программы
Итого по программам
Подобный материал:
1   2   3   4


Таблица 12

Информация о целевых программах, подлежащих финансированию





N
п/п


Наименование программы, период действия


Цель программы
Основные задачи, направления
Ожидаемый результат



Объем финансирования, принятый при утверждении программы, тыс.руб.

1
2
3
4
5
6

1.
«Комплексная программа многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступности в Добрянском муниципальном районе на 2009-2012 годы»
1. создание условий, направленных на обеспечение безопасности граждан;
1.снижение уровня преступности;

2. исключение случаев проявления терроризма, ЧС;

3. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
1.снижение смертности в результате преступлений на 24%;

2.снижение смертности по причине ДТП на 21%;

3.снижение уровня преступности на 6%;

4.снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения на 24%;
2012 год – 746,5

2.
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Добрянского муниципального района на 2010-2012 годы»
1. уменьшение ДТП на дорогах района;
1.предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

2.техническое оснащение деятельности ДПС ГИБДД;
1. техническое оснащение деятельности;
2012 год -107,0

3.
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Добрянском муниципальном районе на 2011-2015 годы»
1. создание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

2. улучшение демографической ситуации в Добрянском районе;
1. обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья;

2.привлечение дополнительных финансовых ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья на перспективу, в том числе ипотечного кредитования;
1. 67 семей из списка претендентов в 2012 году будут обеспечены жильем;
2012 год–

6 816,7


2013 год – 6 816,7


2014 год - 0

4.
Долгосрочная муниципальная Программа

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Добрянском муниципальном

районе на 2010-2015 годы»
1.повышение эффективности использования энергетических ресурсов;

2.создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы области на энергосберегающий путь развития;
1. проведение организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением;

2. расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

4.проведение энергоаудита, энергообследований, ведение энергетических паспортов;
5. обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов;
1.наличие в муниципальных учреждениях района:

а) энергетических паспортов;
б) актов энергетичес-ких обследований;

2.сокращение удельных показателей энергоемкости экономики района
на 30 процентов по сравнению с базовым годом;

3.снижение затрат бюджета на оплату коммунальных ресурсов;

4. полный переход на приборный учет при расчетах бюджетных организаций с ОКК;
5.создание нормативно-правовой базы на поселенческом уровне по энергосбережению;
2012 год –

13 503,5


2013 год – 6 809,4


2014 год – 7 129,4

5.
Муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение бюджетной системы Добрянского муниципального района на период 2010-2012 годы»
1. повышение эффективности использования трудовых ресурсов;

2. подготовка и закрепление квалифицированных кадров в районе;

3. обеспечение кадрами муниципальных учреждений бюджетной сферы;
1. повышение престижа и социальной значимости профессий специалистов, работающих в бюджетных учреждениях;

2. снижение напряженности с кадрами бюджетной сферы;

3.формирование специального жилого фонда;
1. укомплектование бюджетных учреждений квалифицированными кадрами;

2. развитие, внедрение и использование новых технологий;
2012 год – 38 887,2

6.
Ведомственная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Добрянском муниципальном районе на 2010- 2012 годы»
1. повышение эффективности развития культуры и молодежной политики в Добрянском муниципальном районе в 2010 - 2012 годах;
В сфере культуры:

1. повышение уровня духовно-нравственного развития населения различных социальных групп;

3. развитие народных промыслов и национального творчества;

4. развитие детского творчества;

5. привлечение общественного внимания к памятным датам;

6. развитие художественной самодеятельности;

7. вовлечение в организацию культурно-досуговых мероприятий общественных объединений;

В сфере молодежной политики:

1. профилактика преступности среди несовершеннолетних;

2. развитие духа патриотизма в молодежной среде;

3. повышение активности молодежи, вовлечение в общественную деятельность;

4. поддержка талантливой молодежи;

5. профилактика наркомании среди несовершеннолетних;

6. содействие развитию и самореализации молодежи;

7. укрепление роли молодой семьи в обществе;

8. развитие креативности;
проведение не менее:

1. 2-х обучающих семинаров для работников культуры;

2. 8-ми районных мероприятий, содействующих духовно-нравственному развитию;

3. 5-ти мероприятий, направленных на развитие народных промыслов;

4. 5-ти районных мероприятий, направленных на развитие детского творчества;

5. 5-ти мероприятий, направленных на привлечение внимания к памятным датам;

6. 15- ти мероприятий, направленных на развитие художественной самодеятельности в Добрянском муниципальном районе;

В сфере молодежной политики:

Ежегодно проведение не менее:

1. 4 -х мероприятий для детей и подростков, находящихся в СОП и группе риска;

2. 5-ти патриотических мероприятий;

3. 3-х практических семинаров-тренингов для молодежи поселений в рамках районной «Школы лидеров»;
2012 год – 2 614,0

7.
Программа «Развитие малых форм хозяйствования на территории Добрянского муниципального района на 2010-2012 гг.»
1. обеспечение занятости населения;

-2. увеличение товарного производства продукции малыми формами хозяйствования на селе;

3. оказание содействия малым формам хозяйствования на территории района;
1. развитие малых форм хозяйствования;

2. популяризация предпринимательской деятельности;

3. постоянное информирование владельцев ЛПХ, КФХ и ИП по мероприятиям Программы;

4. поддержка малых форм хозяйствования;
1. прирост КФХ, ИП к 2012 году на 43 хозяйств;

2. прирост поголовья в малых формах хозяйствования к 2012 году на 530 усл. ед.;

3. рост инвестиций в проекты предпринимательства на 2000 тыс. руб.;

4. увеличение количества ярмарок до 12 в год;

5. увеличение рабочих мест к 2012 году до 28 ед;
2012 год – 870,0

8.
Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предприни-мательства в Добрянском муниципальном районе на 2012-2014»
1. рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;

2. расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам;

3. разработка мер по адресной поддержке СМП;
1. повышение доли налоговых поступлений от СМП в бюджеты всех уровней;

2. формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для СМП необходимых в их деятельности ресурсов;

3. расширение информационно- консультационного поля в сфере предпринимательства;

4. реализация механизмов по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории района;
1. увеличение численности работающих в МСП;

2. увеличение средней заработной платы на малых и средних предприятиях;

3. увеличение доли налоговых поступлений от субъектов МСП в доход бюджета ;
2012 год –

1 225,0


2013 год –

1 225,0


2014 год –

1 225,0

9.
Долгосрочная целевая программа «Повышение профессиональной квалификации работников администрации Добрянского муниципального района на 2011-2015 годы»
1. обеспечение структурных подразделений администрации района высококвалифицированными кадрами;

2. создание условий для функционирования целостной системы непрерывной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации;
1.обеспечить структурные подразделения администрации района специалистами и руководителями, обладающими творческим, инициативным подходом к работе;

2.формирование системы непрерывного обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

3.использование современных методов управления персоналом;

4.формирование резерва кадров;
1.повышение дополнительных знаний, умений и навыков профессиональной деятельности;

2.повышение квалификации – 130 чел.;

3профпереподготовка – 40 чел.;

5. обновление теоретических и практических знаний работников для эффективного исполнения должностных обязанностей;

6.обеспечение последовательности и непрерывности процесса;

7.обеспечение подготовки специалистов, состоящих в резерве кадров;
2012 год – 712,0


2013 год – 712,0


2014 год - 712,0

10.
Ведомственная целевая программа «Обеспечение нормативного состояния зданий административного назначения и их функционирования на 2010-2012 годы»
1. эффективное обеспечение безопасного и нормативного состояния муниципального имущественного комплекса;

2. устранение предписаний по нарушению требований пожарной безопасности;

3. обеспечение бесперебойного функционирования услуг связи;
1. обеспеченность системой противопожарной сигнализации – 100%;

2. обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных услуг – 100%;

3. обеспечение бесперебойного функционирования услуг связи – 100%;
1. устранение предписаний по нарушению требований пожарной безопасности;

2. обеспечение сохранности здания и оборудования

3. бесперебойное функционирование коммунальных услуг и услуг связи;

4. ремонт помещений в административном здании;
2012 год – 5 345,18

11.

Ведомственная целевая программа «Развитие и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Добрянского муниципального района на 2010-2012 годы»
1. готовность к реагированию на угрозу или возникновение ЧС;

2. повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств аварийных служб, нештатных аварийно-спасательных формирований, предприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
1. сохранение и развитие кадрового состава ЕДДС;

2. развитие материально-технического обеспечения ЕДДС;
1. ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб, аварийно-спасательных служб предприятий района при вызовах населения;

2. удобная организация вызова «одного окна», позволяющая позвонившему лицу при возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней;
2012 год – 1 529,2

12.
Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Добрянского муниципального района на период 2011-2013 годы»
1.эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью Добрянского муниципального района;
1. формирование технической и информационной базы по управлению и распоряжению муниципальной собственностью;

2. осушествление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

3.актуализация правовых актов ДМР по управлению и распоряжению муниципальной собственностью;
1.формирование структуры муниципальной собственности, необходимой для реализации полномочий органов местного самоуправления ДМР;

2.вовлечение в хозяйственный оборот ранее неучтенных и неиспользуемых объектов;

3.создание условий для увеличения неналоговых доходов бюджета ДМР;
2012 год – 314,2


2013 год – 314,2

13.
Целевая программа «Взаимодействие администрации Добрянского муниципального района и общественных объединений на 2010-2012гг»
1. формирование партнерских отношений органов местного самоуправления и общественных объединений ДМР на основе общности интересов, открытости и доверия, совместного участия в решении социальных проблем территории, заинтересованности в позитивных изменениях;
1.повышение мотивации членов общественных организаций на результативную общественную работу;

2.стимулирование населения ДМР на вступление в общественные объединения, занятие активной жизненной позиции;

3.повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления ДМР с общественными объединениями;
1.активизация деятельности общественных объединений ДМР, включение населения в решение социальных проблем;

2.решение проблем общественных объединений через участие в конкурсах социальных и культурных проектов;

3.привлечение молодежи к участию в деятельности общественных организаций;
2012 год – 2 021,0

14.
Ведомственная целевая программа «Функционирование и обслуживание автотранспортных средств администрации Добрянского муниципального района и её структурных подразделений на 2011-2013 годы»
1.эффективная и бесперебойная эксплуатация автотранспорта;
1.снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
1.повышение качества пользования автомобильным транспортом;

2.снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;

3.обеспечение сохранности автотранспорта и оборудования;
2012 год – 2 898,87


2013 год – 2 898,87

15.
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования Добрянского муниципального района Пермского края на 2011-2015 годы»

(Проект)
1. обеспечить устойчивое развитие системы дошкольного образования Добрянского муниципального района;
1. увеличить число мест в ДОУ;

2. обеспечить развитие вариативных форм дошкольного образования;

3. использовать потенциал системы дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
1. повысить процент охвата детей от 1,5 до 7 лет системой дошкольного образования к 2015 году до 82%;

2. привлечь средства краевого бюджета на капитальные вложения по строительству и реконструкции детских садов, в рамках краевой целевой программы по развитию сети ДОУ;

3. увеличить количество мест на 820, в связи с вводом новых детских садов;
2012 год – 190 267,3


2013 год – 119 259,1


2014 год – 37 186,1

16.
Районная целевая долгосрочная программа «Развитие физической культуры, спорта, здорового образа жизни в Добрянском муниципальном районе на 2012-2015 годы»

(Проект)
1. увеличение численности населения, систематически занимающегося разными формами физкультуры и спорта;

2. создание условий для развития массового, детско-юношеского спорта;
1.формирование у детей и молодёжи, устойчивого интереса к занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни;

2. развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом;

3. формирование спортивного резерва;

4. развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта;
1. увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом;

2. рост числа спортсменов, завоевавших призовые места, медали (не менее 1% в год);

3. увеличение численности граждан вовлеченных в систему массовых спортивных мероприятий;

4. увеличение публикаций в СМИ:

- освещение массовых спортивных мероприятий – ежегодно на 7 %,

- публикации по пропаганде здорового образа жизни – ежегодно на 5%;
2012 год – 14 886,05


2013 год –

3 923,3


2014 год –

4 058,1

17.
Ведомственная целевая программа «Поддержка системы информационного обеспечения администрации Добрянского муниципального района и её структурных подразделений на 2011-2013 годы»
1. создание правовых, экономических, организационных, методических условий для развития информатизации АДМР;


1. разработка и внедрение информационных систем и технологий в сферу управленческой деятельности ОМСУ;

2. развитие единой сети передачи информации (для совместной работы в АЦК, СКИФ, ИСЭД и электронного обмена документами);

3. обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа;

4.установка и сопровождение нового программного обеспечения,

5.обеспечение бесперебойной работы информационных ресурсов;

6. модернизация и замена устаревших средств вычислительной техники и оборудования 7.создание информационного портала ДМР;

8.внедрение электронных аукционов;

9. обеспечение условий ведения реестра муниципальных правовых актов ОМС ДМР;

10.повышение квалификации муниципальных служащих и специалистов ОМСУ в области использования информационных технологий;
1. развитие системы информационного обеспечения ОМСУ;

2.улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий (АЦК, ИСЭД);

3.обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы;

4.расширение качественного и количественного состава оборудования;
2012 год – 13 152,7


2013 год – 11 420,9

18.
Долгосрочная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог Добрянского муниципального района на 2011-2014 годы»

(Проект)
1.обеспечение транспортного сообщения между населенными пунктами и транзитно-уличной сети автомобильных дорог;

2.создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;

3.развитие района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории;
1.приведение в нормативное состояние муниципальных дорог общего пользования;

2.строительство (реконструкция), капитальный ремонт и обслуживание автомобильных дорог и дорожных сооружений;

3.оптимизация транспортной сети;
1.реализация принципа равной транспортной доступности для населения района;

2.улучшится качество автомобильных дорог и транспортного сообщения;

3.увеличится сеть автомобильных дорог с твердым покрытием на 13,185 км;

4.снизятся расходы районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования;
2012 год – 52 153,61


2013 год – 50 979,31


2014 год – 4 259,0

19.
Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Добрянском муниципальном районе на 2012-2014 годы»

(Проект)
1. эффективное и рациональное использование ресурсов ДМР при одновременном развитии туристско-рекреационных комплексов;

2. создание дополнительных рабочих мест;

3. рост занятости экономически активного населения;
1. определение потенциального объема туристического потока и его структуры, выделение целевых клиентских групп;

2. формирование туристского продукта для целевых клиентских групп;

3.повышение качества туристских услуг;

4.разработка системы продвижения туристского продукта на рынке;

5.участие представителей туристского бизнеса в межрегиональных, краевых выставках;
1.рост туристского потока прибывающего на территорию ДМР;

2.создание 50 новых рабочих мест во вновь образуемых и действующих предприятиях туриндустрии;

3.разработка новых туристских маршрутов;

4.популяризация объектов историко-культурного наследия и памятников природы;
2012 год – 500,0


2013 год – 500,0


2014 год – 500,0

20.
Муниципальная целевая ведомственная программа «Развитие агропромышленного комплекса Добрянского муниципального района на 2012-2014 годы»

(Проект)
1. рост доходов аграрного бизнеса и сельского населения, основанный на устойчивом развитии приоритетных отраслей и эффективном использовании ресурсного потенциала;
1.обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей, основанное на инновационном позиционировании агропромышленного комплекса и расширении рынков сбыта;

2.устойчивое развитие отрасли путем сохранения и воспроизводства используемого ресурсного потенциала;

3.формирование благоприятных условий для увеличения объема инвестиций в агропромышленный комплекс района;
1.валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях в 2014 году должна составлять 29,6 млн.руб.;

2.увеличение объемов производства молока на 150%, мяса скота и птицы на 120%, рост фонда оплаты труда на 21,3%;
2012 год – 10 700,0


2013 год – 13 500,0


2014 год – 15 300,0

21.

Софинансирова-ние Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»
1.повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения

уровня развития социальной

инфраструктуры и инженерного

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

2.создание условий для улучшения социально-

демографической ситуации в сельской

местности, расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

повышение престижности проживания в сельской местности.
1. улучшение жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;

2. улучшение состояния здоровья сельского

населения, в том числе на основе повышения роли физкультуры и спорта;

улучшение материально-технического состояния общеобразовательных

учреждений в сельской местности;

3. активизация культурной деятельности на селе;
1. улучшить жилищные условия сельских семей, молодых семей и молодых специалистов;

2. повысить уровень газификации домов

(квартир) сетевым газом;

3. улучшить снабжение сельских потребителей

электроэнергией;

4. повысить уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями;

5. расширить сеть фельдшерско-акушерских

пунктов;

6. повысить уровень обеспеченности

клубными учреждениями;
2012 год – 10 200,0


2013 год – 11 000,0

Итого по программам
2012 год – 369 450,01

2013 год – 229 358,78

2014 год –

70 369,6



В таблице 13 представлен Прогноз предельных объемов муниципальных заимствований и погашения муниципального долга Добрянского муниципального района на 2011-2014гг.

Таблица 13

(руб.)

№

п/п
Долговые обязательства Добрянского муниципального района
на 01.01.2011
на 01.01.2012
на 01.01.2013
на 01.01.2014

1
Кредитные соглашения и договоры












- фактическая задолженность по кредитным соглашениям и договорам
7 835 965,08
6 635 965,08
5 435 965,08
4 235 965,08

- погашение основной суммы задолженности по кредитным соглашениям и договорам
4 100 000
5 300 000
6 500 000
7 700 000

- погашение кредиторской задолженности
-
-
-
-

2
Предоставление муниципальной гарантии
10 000 000
10 984 700
12 458 000
12 689 400



В таблице 14 представлена информация по приватизации муниципального имущества и по поступлениям доходов от использования муниципального имущества.

Таблица 14

(тыс.руб.)

№

п/п
Мероприятия
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

в т.ч.

продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
12 125,8


1 351,5
911,0


611,0
911,0


611,0
911,0


611,0

2
Доходы от использования муниципального имущества

в т.ч.

аренда земли государственная собственность, на которую не разграничена

49 045,0


39 745,0
58 797


36 737,5
61 256


36 737,5
56 613


36 737,5




Итого
61 170,8
42 748,5
42 748,5
42 748,5



Начальник управления экономического развития З.Д.Коврижных