Муниципальной системы образования города трёхгорного
| Вид материала | Доклад |
- Собрание депутатов города Трёхгорного Челябинской области, 11.57kb.
- Собрание депутатов города Трёхгорного Челябинской области, 14.86kb.
- Публичный доклад о результатах деятельности муниципальной системы образования города, 1099.21kb.
- Публичный доклад о состоянии и развитии муниципальной системы образования города Сургута, 471.45kb.
- Изучение и распространение опыта творческо-инновационной деятельности учителя как ресурс, 106.37kb.
- Слайд 1 «Результативность функционирования городской системы образования в 2009 – 2010, 215.24kb.
- Доклад управления образования администрации города Фрязино Московской области о состоянии, 536.71kb.
- Городская целевая программа «Инфраструктурное развитие муниципальной системы образования, 274.59kb.
- Наше предложение – реализация комплексной системы мер по решению актуальных задач развития, 56.86kb.
- Проект стратегия развития муниципальной системы образования Кондинского района до 2020, 134.13kb.
6. Условия организации образовательного процесса. Ресурсное обеспечение системы образования
6.1. Финансирование отрасли.
Образование в городе является приоритетным направлением развития и обеспечения социальной стабильности. Финансирование муниципальных образовательных учреждений города Трёхгорного осуществляется из бюджета соответствующего уровня по нормативному методу в расчете на одного воспитанника (обучающегося) в соответствии с Законами Челябинской области (СОШ, ДОУ) или на основании бюджетных смет (УДОД).
С 01.01.2010 года бюджет по образовательным учреждениям планируется и исполняется на основе установленного муниципальным образовательным учреждениям муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Исполнение муниципального задания обеспечивается выделением учреждениям финансовых средств – финансового обеспечения муниципального задания. Размер финансового обеспечения муниципального задания общеобразовательных учреждений планируется исходя из количества учащихся и утвержденных нормативов подушевого финансирования.
Финансирование образовательных учреждений осуществляется за счет средств городского, областного, федерального бюджетов и средств, полученных от приносящей доход деятельности. Исполнение бюджета по учреждениям, подведомственным МУ «Городское управление образования» города Трёхгорного, за 2010 год составило 390 871,8 тыс.руб. при плане 398 641,4 тыс.руб., т.е. исполнение бюджета составило 98,05%.
Структура источников финансирования расходов бюджета на ОУ в 2010 году:
| Наименование | Объем средств | Процент от общей суммы затрат |
| Местный бюджет | 257 196,8 тыс. рублей | 65,81% |
| Городские целевые программы | 20 562,6 тыс. рублей | 5,26% |
| Средства, полученные от приносящей доход деятельности (доходы от оказания платных услуг населению) | 16 434,9 тыс. рублей | 24,73% |
| Межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции, иные) | 96 677,5 тыс. рублей | 4,20% |
| ИТОГО | 390 871,8 тыс. рублей | 100,00% |
Наибольшее значение для бюджетов ОУ имеет объём расходов из местного бюджета.
Структура расходов бюджета на образовательные учреждения
в разрезе целевых статей в 2010 году:
Расходы на отрасль «Образование» в Трёхгорном городском округе в 2010 г. составили 390 871,8 тыс. руб. и имеют тенденцию к росту. На 2011 год объем средств, запланированных на образовательные учреждения, подведомственные МУ «Городское управление образования», составляет 464 716,5 тыс. рублей (увеличение на 18,9%). Исполнено за 6 месяцев в размере 224 889,9 тыс. рублей или 48,4% от годового плана.
Фактические расходы на 1 обучающегося (воспитанника) в год по образовательным учреждениям за 2010 год составили:
- по общеобразовательным учреждениям – 15 428,16 рублей;
- по дошкольным образовательным учреждениям – 100 985,35 рублей.
В 2011 году плановое содержание на 1 обучающегося (воспитанника) в год составит:
- по общеобразовательным учреждениям – 19 826,88 рублей (увеличение на 28,5 %);
- по дошкольным образовательным учреждениям – 113 372,86 рублей (увел. на 12,3 %).
За счет средств областных субвенций финансируется заработная плата и учебные расходы школ, объем средств, использованных в 2010 году на эти цели, составил 58 081,65 тыс. рублей. В 2011 году предусмотрено 77 103,9 тыс. рублей (увеличение на 32,75%). На содержание, а также на поддержку работы школ в режиме развития из местного бюджета в 2010 году было выделено и использовано учреждениями 32 786,3 тыс. рублей. В 2011 году предусмотрено 45 140,8 тыс. рублей (увеличение на 37,7%).
Учреждения дополнительного и дошкольного образования финансируются за счет средств местного бюджета.
В 2010 г. учреждениями дополнительного образования детей было использовано средств местного бюджета в сумме 51 305,8 тыс. руб. На 2011 г. предусмотрено 65 598,8 тыс. руб. (увеличение на 27,9%).
В 2010 г. ДОУ было использовано средств местного бюджета в сумме 140 732,8 тыс. руб. На 2011 году предусмотрено 172 965,0 тыс. руб. (увеличение на 22,9%).
На оздоровительную кампанию в 2010 г. было использовано средств местного бюджета в сумме 2 424,5 тыс. руб. На 2011 г. предусмотрено 3 487,8 тыс. руб. (увеличение на 43,9%).
В целях обеспечения пожарной безопасности образовательных учреждений в 2010 году была утверждена ведомственная целевая программа «Укрепление пожарной безопасности МУ «Городское управление образования» и подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений Трехгорного городского округа на 2010-2012 годы». Сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная в 2010 г. на выполнение мероприятий данной программы, составила 2 710,2 тыс. рублей; исполнено 2 709,8 тыс. руб. или 99,99%. В рамках программы производилось декларирование пожарной безопасности, расчет пожарного риска ОУ; проектирование и оборудование автоматической пожарной сигнализации; огнезащитная обработка деревянных конструкций; испытание электропроводки (электрозамеры); оснащение первичными средствами пожаротушения согласно нормативным требованиям; оборудование зданий поэтажными планами эвакуации людей при пожаре; оборудование зданий дополнительными эвакуационными выходами.
Ежегодно в бюджете Трёхгорного городского округа предусматриваются бюджетные ассигнования на обновление материально-технической базы образовательных учреждений, приобретение нового и замену устаревшего оборудования. В 2010 году на эти цели было использовано 13 766,6 тыс. рублей, в том числе:
| Наименование | всего | местный бюджет | городские целевые программы | межбюджетные трансферты (субсидии, субвенции, иные) | доходы от оказания платных услуг |
| Дошкольные ОУ | 4 528 315,31 | 142 122,00 | 4 325 003,31 | | 61 190,00 |
| Общеобразовательные учреждения | 5 496 605,20 | 63 500,00 | 4 195 917,00 | 989 536,00 | 247 652,20 |
| Учреждения ДОД | 1 300 361,90 | 932 268,90 | 273 552,00 | | 94 541,00 |
| Центр образования | 905 866,30 | 334 350,00 | 468 416,30 | 47 400,00 | 55 700,00 |
| Школа-интернат №111 | 874 154,90 | | 302 000,00 | 556 154,90 | 16 000,00 |
| МУ "ГУО" | 661 268,50 | 355 600,00 | 286 498,50 | | 19 170,00 |
| ВСЕГО | 13 766 572,11 | 1 827 840,90 | 9 851 387,11 | 1 593 090,90 | 494 253,20 |
В 2011 году на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, предусмотрено 8 631,2 тыс. руб.
В соответствии с Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг за 2010 год учреждениями получены средства и направлены в доход местного бюджета в сумме 15 720,738 тыс. руб. (наряду с этим, на расходы текущего периода дополнительно направлено 1 168,392 тыс. руб. остатков неиспользованного дохода 2009 года). Исполнение доходной части составило 100,2%, получен доход сверх плановых назначений в сумме 32,688 тыс. руб.
На 2011 году доходная часть бюджета от оказания платных услуг населению утверждена в объёме 20 845,2 тыс. руб. Исполнение за I п/годие 2011 г. составило 11 037,9 тыс. руб. (52,95%).
В течение 2010 года образовательными учреждениями активно проводилась работа по привлечению на нужды учреждений дополнительных финансовых средств в виде пожертвований от юридических и физических лиц, что позволило получить 593,173 тыс. руб. За счет данных средств был произведен расход на уставные цели образовательных учреждений в общей сумме 508,783 тыс. руб.
В 2010 году администрацией города, МУ «ГУО» в соответствии с финансовой политикой страны и региона продолжалась работа по внедрению современных финансово-экономических моделей управления:
- переход на нормативное подушевое финансирование (по состоянию на 30.06.2011г. переведено 80% муниципальных образовательных учреждений – 7 общеобразовательных и 14 дошкольных);
- муниципальные задания;
- программно-целевой метод управления;
- введение новой системы оплаты труда (по состоянию на 30.06.2011г. переведено 100 % муниципальных образовательных учреждений).
- подготовка к переводу образовательных учреждений в статус автономных, казённых или бюджетных.
В целях обеспечения поэтапного перехода на НСОТ фонды оплаты труда всех бюджетных учреждений Челябинской области с 1 сентября 2010 года были увеличены на 10% .
Основными целями введения новой (отраслевой) системы оплаты труда в сфере образования являются:
- повышение качества образовательных услуг;
- стимулирование повышения качества образовательных услуг через повышение доходов педагогических работников.
Основным и стабильным источником доходов населения Трёхгорного является заработная плата. В 2010 году отмечался рост заработной платы в среднем на 12% .
Динамика среднемесячной номинальной заработной платы работников ОУ
| Показатели | Среднемесячная номинальная заработная плата, руб. | |||
| 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (прогноз) | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | ||||
| муниципальных ДОУ | 9 433,10 | 9 060,50 | 9 613,90 | 10 190,70 |
| муниципальных ОУ | | | 12 955,30 | 13 732,60 |
| в том числе: | ||||
| учителей МОУ | 11 221,90 | 12 327,50 | 14 543,80 | 15 416,40 |
| прочего персонала МОУ | 8 279,10 | 9 424,60 | 13 617,60 | 14 434,70 |
Таким образом, средняя заработная плата по отрасли в 2010 году составила 11 284, 6 руб., это несколько выше, чем по области:
| Годы | 2008 г (факт) | 2009г. (факт) | 2010 г. (за январь – ноябрь) |
| Челябинская область | 14829,2 | 15021,2 | 17745,5 |
| Отрасль «Образование» | 9463,3 | 10288,7 | 10425,1 |
| % | 63,8 | 68,5 | 58,7 |
Реализуя мероприятия по улучшению материального положения работников бюджетной сферы, Правительством РФ и региональными властями принято решение об увеличении фондов оплаты труда бюджетных учреждений на 6,5 % с 01.06.2011 года.
Несмотря на это, реальный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы значительно ниже средней зарплаты по стране. С 01.09.2011 года фонды оплаты труда работников образовательных учреждений (общеобразовательных и дошкольных) планируется увеличить ещё на 21,6% и 30 % соответственно.
Содержание существующей системы бюджетных учреждений осуществляется вне зависимости от объема и качества, оказываемых ими услуг и не создает условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансирования.
Федеральным Законом №83-ФЗ установлено, что существующие муниципальные учреждения будут отнесены к автономным, бюджетным или казенным на основании решений органов местного самоуправления. В Трёхгорном городском округе принято постановление администрации города Трёхгорного от 28.10.2010 г. № 1203 «О создании рабочей группы» (с изменениями от 17.12.2010 г. № 1507), в котором утверждён порядок реализации в 2010-2012 годах положений вышеназванного Закона, создана рабочая группа и утверждён её состав; утверждён план мероприятий по реализации в 2010-2012 годах положений Закона.
6.2. Ремонты учреждений
Современные требования предъявляются к условиям организации образовательного процесса, в частности к состоянию зданий и сооружений учреждений образования. Основным направлением деятельности в этой связи стала подготовка образовательных учреждений к новому 2010/2011 учебному году, согласно титульному списку на капитальный и текущий ремонты зданий и сооружений, утверждённого постановлением главы администрации от 05.04.2010 г. № 349 «О подготовке объектов муниципального образования города Трехгорного к работе в отопительный период 2010-2011 годов».
На 2010 г. подведомственным образовательным учреждениям были утверждены бюджетные ассигнования и переданы лимиты бюджетных обязательств на проведение ремонтных работ в сумме 16 977,0 тыс. руб., использовано на указанные цели 16 871,6 тыс. руб., в том числе:
капитальный ремонт:
| Наименование | всего | местный бюджет | городские целевые программы | межбюджетные трансферты | доходы от оказания платных услуг |
| Дошкольные ОУ | 10 415 867,57 | 5 284 206,82 | 1 388 047,45 | 3 743 613,30 | |
| Общеобразовательные учреждения | 363 395,58 | 363 395,58 | | | |
| Учреждения ДОД | 53 023,09 | 53 023,09 | | | |
| Центр образования | 175 011,78 | | | | 175 011,78 |
| Школа-интернат №111 | 3 192 360,13 | | | 3 192 360,13 | |
| МУ "ГУО" | | | | | |
| ВСЕГО | 14 199 658,15 | 5 700 625,49 | 1 388 047,45 | 6 935 973,43 | 175 011,78 |
текущий ремонт:
| Наименование | всего | местный бюджет | городские целевые программы | межбюджетные трансферты | доходы от оказания платных услуг |
| Дошкольные ОУ | 1 219 069,05 | 1 037 096,60 | 181 972,45 | | |
| Общеобразовательные учреждения | 729 634,75 | 729 634,75 | | | |
| Учреждения ДОД | 723 284,33 | 510 747,33 | 212 537,00 | | |
| ВСЕГО | 2 671 988,13 | 2 277 478,68 | 394 509,45 | 0,00 | 0,00 |
Основными объектами выполнения капитального ремонта 2010 года стали: д/с № 6, № 17, ремонт кровли МСКОУ «Школа – интернат № 111 VIII вида»; ремонта 2011 года: МУ ДОД «СДЮСШОР №1» - замена деревянных блоков на окна ПВХ, комплексный ремонт МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо», ремонт автодрома на стадионе Центра образования, кровли здания мастерских школы №106; фасада ДОУ №10; а также ремонты в ДОУ№11 «Теремок», в школах №109, №112.
В 2011 г. на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, подведомственных МУ «Городское управление образования» предусмотрено 16 583,1 тыс. рублей, в том числе на работы капитального характера 12 256,8 тыс. рублей, текущего характера – 4 326,3 тыс. рублей.
Для подготовки школ и детских садов к новому учебному году в летний период проведён текущий ремонт зданий, а именно: ремонты кровель ДОУ №1 «Ветерок» , №4 «Светлячок», №6 «Ромашка», «СОШ №110»; ремонт внутренних помещений в ДОУ №2 «Звездочка», №4 «Светлячок», №7 «Сказка», №9 «Малышка», №13 «Тюльпан», №17 «Улыбка», №18 «Дом Монтессори», школы №106, №110, №108, №112 и другие ремонтные работы. ДОУ №14 «Дельфин» выделены средства по программе партии Единая Россия «Добрые дела» на капитальный ремонт в объёме 5 900, 9 тыс. рублей.
Несмотря на достигнутые результаты, проблема состояния зданий учреждений остаётся достаточно острой. Капитального ремонта требуют большие и малые спортивные залы с подсобными помещениями в зданиях СОШ №109, 108, 106. Необходима реконструкция школьных стадионов. В настоящее время рассматривается вопрос о принятии городской целевой программы «Школьный стадион», рассчитанной на 2012 – 2016 годы.