1 Демографические показатели в 2010 году отмечается самый высокий за последние 10 лет уровень рождаемости. Родилось 428 детей (2009 г. 388 новорожденных)
| Вид материала | Документы |
- Публичный доклад директора школы, 214.49kb.
- 2 основные демографические показатели, методы их формирования и расчета, 876.93kb.
- Итоги деятельности дошкольных образовательных учреждений за 2010-2011 учебный год Якимова, 158.54kb.
- Хиневич Антонина Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального образовательного, 205.98kb.
- Анализ итогов 2009-2010 учебного год, 3855.66kb.
- Пособие на детей, 422.6kb.
- Показатели липидного состава кожного барьера у новорожденных детей, 150.09kb.
- Доклад главы Островского муниципального района, 580kb.
- Об итогах работы системы здравоохранения Московской области в 2009 году. Задачи, 3301.06kb.
- Неонатология довольно «молодая» специальность в педиатрии, появившаяся лет сорок назад, 74.4kb.
2. Основные характеристики бюджета Белоярского района в 2010 году
2.1. Формирование, исполнение бюджета Белоярского района за 2010 год и контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств
Формирование и исполнение бюджета Белоярского района осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 150-н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, утвержденным решением Думы Белоярского района от 5 октября 2007 года № 49.
В качестве приоритетов бюджетных расходов в 2010 году определялось безусловное выполнение социальных обязательств перед населением Белоярского района, развитие человеческого потенциала, повышения качества жизни населения Белоярского района, реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, сохранение форм поддержки агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, завершение строительства объектов жилищного строительств, в целях обеспечения населения жильем социального найма.
В соответствии с Поручением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 мая 2010 года № Г-2374/10-0, с 1 декабря 2010 года осуществлен переход муниципальными учреждениями Белоярского района на новую систему оплаты труда отличную от Единой тарифной сетки.
Заработная плата работников муниципальных учреждений Белоярского района при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, установлена не ниже заработной платы, выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки. Увеличение среднемесячного фонда оплаты труда при переходе на Новые системы оплаты труда отличные от Единой тарифной сетки в декабре 2010 года составило в среднем по муниципальным учреждениям более 10 %:
С целью обеспечения сбалансированности бюджета, а также оптимизации и снижения неэффективных расходов органы местного самоуправления Белоярского района в 2010 году проводили следующие мероприятия:
1) не принимали решения об увеличении численности работников бюджетных учреждений, за исключением случаев ввода новых объектов строительства, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных зданий:
-плавательного бассейна - бюджетное учреждение Белоярского района «Спортивный центр с плавательным бассейном в поселке Лыхма» (постановление администрации Белоярского района от 5 февраля 2010 года № 132), (2,5 штатных единиц);
-детского сада - автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» на 220 мест (78,5 штатных единиц).
2) не увеличивали численность работников бюджетных учреждений Белоярского района в 2010 году. Проведены ревизии штатных расписаний, за период с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года плановая штатная численность работников бюджетных учреждений уменьшилась на 145 штатных единиц;
3) не увеличивали численность работников органов местного самоуправления в 2010 году по сравнению с 2009 годом;
4) соблюдены нормативы формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих и нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления:
-расходы на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Белоярского района, формировались в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2007 года № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»;
-расходы на содержание органов местного самоуправления Белоярского района в 2010 году формировались в соответствии с нормативами установленными постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 26 февраля 2009 года № 33-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры». Размер норматива установленный как доля расходов на содержание органов местного самоуправления от общего объема налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Белоярского района, составляет 16,12 % (225 213 тыс. рублей). По исполнению за 2010 год доля расходов на содержание органов местного самоуправления Белоярского района составила 10,9% (152 176 тыс. рублей).
| В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, обеспечения сбалансированности бюджетной системы Белоярского района, недопущения снижения достигнутых показателей 2009 года, органы местного самоуправления Белоярского района продолжали осуществлять мероприятия направленные на снижение дефицита бюджета (в 2010 году на снижение дефицита бюджета было направленно 204 257,5 тыс. рублей). В большей степени достичь максимального результата позволил программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета. Так, в 2010 году главными распорядителями средств бюджета Белоярского района были приняты и реализовывались 22 ведомственные и 23 долгосрочные целевые программы, что составило 75,2 процентов от общего уточненного объема расходов бюджета на 2010 год (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) ( приложение 1 ) |
| |
Сравнительный анализ по долгосрочным и ведомственным программам
Белоярского района за 2009 – 2010 годы
тыс. рублей
| Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | ||||||
| Кол-во | План | Факт | % | Кол-во | План | Факт | % | |
| Долгосрочные целевые программы | 22 | 443 320 | 308 202 | 69,5 | 23 | 386 195 | 351 218 | 90,9 |
| Ведомственные целевые программы | 1 | 11 500 | 8 770 | 76,3 | 22 | 1 092 436 | 1 053 984 | 96,5 |
| Всего | 23 | 454 820 | 316 972 | 69,7 | 45 | 1 478 631 | 1 405 202 | 95,0 |
| Расходы бюджета Белоярского района (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | х | 2 014 259 | 1 736 273 | 86,2 | х | 1 982 970 | 1 868 058 | 94,2 |
| Доля программ в расходах бюджета | х | 22,6 | 18,3 | х | х | 74,6 | 75,2 | х |
С целью рационального и целевого использование бюджетных средств, в 2010 году отделом казначейского исполнения бюджета комитета по финансам и налоговой политике, осуществлялся предварительный контроль за расходованием бюджетных средств, путем проверки платежных документов (с подтверждающими документами) на соответствие требований бюджетной классификации, и финансирование в пределах установленных лимитов. А также за исполнением принятых бюджетных обязательств в соответствии с муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на сумму, не превышающую предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ, установленный Центральным банком РФ, между юридическими лицами по одной сделке. Последующий контроль осуществлялся контрольным органом местного самоуправления Белоярского района - контрольно-счетной палатой.
Финансирование расходов бюджета Белоярского района производилось в 2010 году в соответствии с решением Думы Белоярского района от 08 декабря 2009 года № 166 «О бюджете Белоярского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов».
В целом бюджет Белоярского района за 2010 год исполнен:
- по доходам в сумме 3 718 320,2 тыс. рублей, что составило 100,74 % к уточненному плану по доходам в сумме 3 691 111, 1 тыс. рублей (приложение 2);
-по расходам в сумме 3 951 761, 7 тыс. рублей, что составило 96,6% к уточненному плану по расходам в сумме 4 088 978, 9 тыс. рублей (приложение 3).
Консолидированный бюджет Белоярского района за 2010 год исполнен:
- по доходам в сумме 2 819 546, 3 тыс. рублей, что составило 101,4 % к уточненному плану по доходам в сумме 2 780 928, 8 тыс. рублей ;
- по расходам в сумме 3 032 745, 9 тыс. рублей, что составило 95,5% к уточненному плану по расходам в сумме 3 176 322, 3 тыс. рублей .
По сравнению с 2009 годом в 2010 году исполнение по расходам увеличилось на 404 265, 8 тыс. рублей или 12,5% (исполнение по расходам за 2009 год – 3 511 495,9 тыс.рублей, уточненный план 4 039 663, 9 тыс. рублей).
Проанализировав основные причины неисполнения, представленные в пояснительных записках главных распорядителей за отчетный период, можно сделать вывод, что основными причинами неисполнения являются:
- экономия по заработной плате в связи с начислением пособий по временной нетрудоспособности и возмещения этих расходов из фонда социального страхования;
- применение регрессивной шкалы при исчислении единого социального налога;
- не все сотрудники воспользовались правом льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно;
- выполнение условий муниципальных контрактов (предоплата по договорам на приобретение оборудования и выполнение капитального строительства и ремонта, окончательный расчет – после выполнения работ);
- длительный механизм по подготовке и согласованию документации на строительство, по отбору подрядчиков строительства в связи с проведением конкурсов (в несколько этапов);
- уточнение плановых назначений на основании справок – уведомлений из бюджета округа в конце 2010 года, что не позволило своевременно произвести расходование средств.
В бюджете Белоярского района в 2010 году на исполнение государственных полномочий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было предусмотрено 475 976 тыс. рублей, исполнение составило 454 885 тыс. рублей или 95,6 %.
2.2. Экономическая работа
В соответствии с нормативными документами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработаны прогноз социально-экономического развития Белоярского района на 2011-2013 годы, прогнозы социально-экономического развития городского и сельских поселений в границах Белоярского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
В 2010 году подготовлен доклад главы Белоярского района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период».
Ежеквартально разрабатывалась и анализировалась информация об итогах социально-экономического развития Белоярского района, основные показатели которых размещались на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района. Ежеквартально представлялись в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчеты о ходе строительства объектов с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о поддержке промышленных и сельскохозяйственных предприятий за счет средств бюджета Белоярского района.
Еженедельно разрабатывалась и представлялась информация о создании новых постоянных рабочих мест в разрезе поселений и видов деятельности к заседанию рабочей группы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по стабилизации ситуации на рынке труда, информация к видеоконференции по итогам мониторинга деятельности основных предприятий Белоярского района в условиях финансового кризиса.
В течение 2010 года управлением экономики, реформ и программ администрации Белоярского района проведены:
- проверка и анализ фактических затрат по рейсовым перевозкам пассажиров автомобильным транспортом на территории Белоярского района за 2010 год;
- анализ расходов на коммунальные услуги по главным распорядителям средств бюджета Белоярского района (в разрезе муниципальных учреждений) за 2009 – 2010 годы;
- проверка расчетов по бюджетным ассигнованиям на благоустройство территории Белоярского района, содержание автомобильных дорог, предоставление субсидий юридическим лицам в части авиаперевозок на местных воздушных линиях, компенсации разницы тарифов на ЖКУ, содержания территории городского кладбища и др.
В 2010 году было проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда, в ходе проведения которых была предоставлена информация:
- о предприятиях и учреждениях Белоярского района, имеющих задолженность перед внебюджетными фондами, фондами по Единому социальному налогу и взносами в пенсионный фонд за 2009 год;
- о мерах, направленных на повышение реальных доходов населения Белоярского района;
- о мерах, направленных на соблюдение минимального размера оплаты труда;
- о мерах по недопущению нарушения трудовых прав граждан.
Проведено 3 заседания постоянной комиссии по вопросам стабилизации и развития финансового рынка и поддержке реального сектора экономики Белоярского района, на которых была представлена информация:
- о социально-экономическом развитии Белоярского района в посткризисный период;
- о ситуации на рынке труда, эффективности реализации антикризисных мер, о создании новых рабочих мест;
- о реализации мер по софинансированию муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе на 2008-2010 годы» из окружного бюджета;
- о снижении задолженности за потребленные энергоресурсы организациями всех форм собственности и населением Белоярского района за счет организации оперативного взаимодействия между поставщиками и потребителями топливно-энергетических ресурсов и отладки работы ОАО «ЮУЭК» и др.
В 2010 году для расчета фактической обеспеченности населения Белоярского района учреждениями социальной сферы осуществлена проверка паспортов учреждений социальной сферы Белоярского района для представления в Департамент экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сформированы база данных паспортов учреждений социальной сферы Белоярского района, единый банк данных материально-технической базы социальных объектов Белоярского района.
В течение 2010 года для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района разработаны постановления:
- «Об организации работы по подготовке ежегодного доклада главы Белоярского района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период»»;
- «Об утверждении Плана выполнения рекомендаций по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Одним из направлений деятельности является реализация Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В 2010 году создано 2 автономных учреждения:
1) автономное учреждение Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат»;
- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г.Белоярский».
Финансирование автономных учреждений с 1 января 2010 года осуществлялось путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. Для расчета субсидий рассчитаны нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями.
В целях повышения качества бюджетного процесса проводилась работа по внедрению программно-целевого метода планирования бюджета. Утвержден реестр муниципальных услуг, формирование бюджета осуществлялось на основании проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), докладов о результатах и основных направлениях деятельности.
В 2010 году действовала 31 долгосрочная целевая программа, в том числе 8 целевых программ сельских поселений, 22 ведомственных программы. Доля программных расходов в общих расходах бюджета Белоярского района (без учета субвенций, субсидий по софинансированию целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, межбюджетных трансфертов) составила - 75,2 %. В 2009 году - 18,0 %.
Ежеквартально осуществляется анализ исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ, проводится оценка эффективности использования финансовых средств. Разработана система оценки результативности и эффективности бюджетных расходов через целевые показатели долгосрочных целевых программ. Проводимый ежеквартальный и ежегодный мониторинг за ходом реализации целевых программ позволяет сопоставить объемы финансирования мероприятий с достигнутыми результатами. По целевым программам, срок реализации которых заканчивался в 2010 году, были разработаны проекты программ на период 2011-2013 годов.
При формировании бюджета на 2011 год и плановый период 2011-2013 годов учитывались результаты отчётов о ходе реализации целевых программ, что позволило сопоставить объемы финансирования мероприятий с достигнутыми результатами и оценить эффективность использования финансовых средств.
2.3. Муниципальный заказ
Основным направлением деятельности отдела муниципального заказа администрации Белоярского района является организация и проведение торгов (конкурсов и аукционов), запросов котировок на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Белоярского района, организация и контроль за осуществлением досрочного завоза продукции (товаров) первой необходимости на территорию Белоярского района, организация эффективной работы отдела муниципального заказа администрации Белоярского района.
За 2010 год отделом муниципального заказа администрации Белоярского района объявлено 604 заказа для муниципальных нужд Белоярского района на общую сумму 1 млрд. 92 млн. 868 тыс. рублей, из них:
- путем проведения торгов в форме открытого аукциона – 161 на сумму 818 млн. 205 тыс. руб.;
- путем проведения торгов в форме конкурса – 18 на сумму 138 млн. 156 тыс. руб.;
- путем запроса котировок – 425 на сумму 136 млн. 507 тыс. руб.,
из них для СМП 183 на общую сумму 80 млн. 434 тыс. рублей.
Заключены муниципальные контракты на сумму 931 млн. 242 тыс. руб.
По результатам размещения заказов за отчетный период получена экономия бюджетных средств в размере 337 млн. 977 тыс. руб., в том числе:
- от проведения открытых аукционов в сумме 10 млн. 163 тыс. руб.;
- от проведения конкурсов в сумме 315 тыс. руб.;
- от проведения запроса котировок в сумме 12 млн. 468 тыс. руб.
По результатам размещения заказов от имени администрации Белоярского района, гражданско-правовых договоров и иных соглашений, заключенных на основании распоряжения администрации Белоярского района, проводилась регистрация муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, велся реестр муниципальных контрактов. Осуществлялась работа по своевременному завозу продуктов питания децентрализованным способом в рамках досрочного завоза на 2010 год, сформирована потребность муниципального образования Белоярский район в продовольственных товарах с ограниченными сроками завоза грузов в районы и населенные пункты на 2011 год завоза.
2.4. Управление муниципальным имуществом и земельными участками
Балансовая стоимость основных фондов муниципальной собственности района по состоянию на 01.01.2011 года составляет 8 375 666 тыс.рублей.
За 2010 год в муниципальную собственность района принято основных средств на сумму 1 822 746 тыс. рублей, в том числе жилья 432 561 тыс. рублей, из них нового жилья 378 379 тыс. рублей, зданий (с оборудованием) 477 382 тыс. рублей.
В Федеральной регистрационной службе поставлены на учет 625 объектов, в том числе объектов недвижимости 540, земельных участков 85.
По состоянию на 01.01.2011 года действовало 182 договора безвозмездного пользования, по которым сданы:
нежилых помещений общей площадью 6958 м2, балансовой стоимостью 70324 тыс.рублей; автотранспорт и спец.техника -84 единицы, балансовой стоимостью 20895 тыс.рублей;
прочие основные средства (сооружения, оборудование) общей балансовой стоимостью 370530 тыс.рублей.
В настоящее время действует 143 договора аренды. Общая площадь сдаваемых в аренду нежилых помещений составила 11,1 тыс. м2.
Балансовая стоимость имущества, сдаваемого в аренду (движимого и недвижимого) – 17500 тыс. рублей. В бюджет района в отчетный период от сдачи в аренду муниципального имущества получено доходов на сумму 18075 тыс. рублей.
В 2010 году проводились мероприятия по реализации муниципального имущества, продано недвижимого имущества - 3 единицы на сумму 6722 тыс. рублей, земельных участков – 154, на сумму 2353 тыс. рублей, 13 единиц автотранспорта - на общую сумму 463 тыс. рублей.
В целом за 2010 год приватизировано жилых помещений 58, в том числе: квартир - 58. Общая жилая площадь приватизированных жилых помещений – 3300 кв.м. Получено в 2010 году доходов от продаж квартир – 81884 тыс. рублей.
В течение 2010 года в государственную страховую компанию «Югория» представлены 3 заявления о выплате страхового возмещения по страховым случаям, произошедшим на территории района, возмещен ущерб на общую сумму 2048 руб.
За 2010 год предоставлено под строительство земельных участков общей площадью 895500 кв. м (196553 кв.м. за 2009год), в том числе: а) для жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства - 21505 кв. м (19741 кв.м за 2009год);
б) для строительства иных объектов – 873995 кв.м. (176812 кв.м. за 2009год). За 2010 год сформировано и подготовлено 52 земельных участка общей площадью 51802 кв. м. для проведения торгов в форме аукционов в Белоярском районе, в том числе:
1) 7 земельных участков общей площадью 15658 кв. м под строительство многоквартирных жилых домов;
2) 36 земельных участков общей площадью 35640 кв.м под индивидуальное жилищное строительство;
3) 9 земельных участков общей площадью 504 кв. м под гаражное строительство.
В 2010 году предоставлено администрацией Белоярского района в собственность путем купли-продажи - 139 земельных участков общей площадью 29700 кв.м под объектами недвижимости, находящимися в собственности физических и юридических лиц.
Анализ фактического поступления платежей за землю в местный бюджет показал, что за 2010 год плановые показатели поступления арендных платежей за землю выполнены. В местный бюджет поступило арендных платежей в сумме 52 248 665 руб. В сравнении с показателями 2009 года, поступления арендной платы за землю за 2010 год увеличились на сумму 21 614 252 руб.
Использование бюджетных средств за 2010 год составило 332 130 032 рубля (65 554 999 рублей за 2009 год). Значительное увеличение использования бюджетных средств в 2010 году связано с предоставлением субсидий по реализации адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа.
- Основные направления деятельности органов администрации
Белоярского района в 2010 году