Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации города ростова-на-дону за 2010 год

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4

Раздел 5. Физическая культура и спорт.

Показатель № 103 - «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом».

В отчетном 2010 году достигнутое значение показателя составило 252495 человек, превысив значение показателя 2009 года (223121 человек). Рост значения показателя обеспечен, в том числе за счет выполнения мероприятий, предусмотренных долгосрочной городской целевой программы «Спорт для всех» на 2006-2010 годы». В рамках реализации программных мероприятий обеспечены условия для организации и проведения календарных учебно-спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи города; спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства; массовых физкультурно-спортивных мероприятий для различных категорий населения; и другое.

На планируемый период до 2013 года также прогнозируется рост значения показателя до 288200 человек. Достижение значения показателя планируется, в том числе посредством реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону на 2011-2015 годы». Программными мероприятиями предусмотрено совершенствование системы формирования условий и мотивация для ведения здорового образа жизни; совершенствование организационно-управленческой, кадровой, научно-методической, медицинской составляющих системы дополнительного образования детей и подростков и всей физкультурно-спортивной отрасли города; повышение доступности и качества муниципальных услуг; и другое.

Показатель № 104 - «Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе от нормативной потребности: спортивными залами; плоскостными спортивными сооружениями; плавательными бассейнами».

Достигнутый рост значения показателя в 2010 году обусловлен реализацией мероприятий, в том числе, определенных долгосрочной городской целевой программой «Спорт для всех» на 2006-2010 годы». В отчетном году был открыт физкультурно-спортивный центр (по ул. 2-я Краснодарская, Советский район города); завершено строительство площадки для кинологических видов спорта, капитальный ремонт двух площадок для пляжного волейбола (гребной канал «Дон», Кировский район города); выполнен капитальный ремонт двух площадок (Пролетарский и Ворошиловский районы города); на внутридомовых территориях установлено 50 спортивных мини-площадок (гимнастических городков); открыта муниципальная детско-юношеская спортивная школа № 11 (Пролетарский район города).

На период 2011-2013 годов прогнозируется увеличение значения показателя, подлежащее достижению, в том числе посредством реализации мероприятий, предусмотренных долгосрочной городской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону на 2011-2015 годы».

До 2013 года запланировано строительство футбольно-легкоатлетического спортивного ядра с трибуной и блоком вспомогательных и обслуживающих помещений (начало строительства запланировано в 2012 году) (Ворошиловский район города), ледового катка (Ворошиловский район города), спортивного центра с универсальным игровым залом (Кировский район города), физкультурно-оздоровительного комплекса (Первомайский район города), физкультурно-спортивного комплексов (Ворошиловский район города), плавательных бассейнов в районах города и другое.

Показатель № 105 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт».

В 2010 году значение показателя составило 91155,8 тыс. рублей, значение показателя за 2009 год - 83776 тыс. рублей. Выделенные в 2010 году бюджетные средства были направлены на развитие материально-технической базы спортивных объектов (капитальный ремонт и приобретение оборудования - 35,5 млн. рублей); был введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр (Советский район города); завершено строительство площадки для кинологических видов спорта и капитальный ремонт двух спортивных площадок (гребной канал «Дон»); установлено 50 внутридворовых спортивных мини-площадок (гимнастических городков); введена в эксплуатацию муниципальная детско-юношеская спортивная школа (Пролетарский район города); начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (Первомайский район города); и другое.

На планируемый период прогнозируется увеличение значения показателя. Планируемые расходы бюджета города на физическую культуру и спорт позволят до 2013 года построить футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро с трибуной на 99 мест и блоком вспомогательных и обслуживающих помещений (Ворошиловский район города), ледовый каток (Ворошиловский район города), спортивный центр с универсальным игровым залом (Кировский район города), и другое.

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

Показатель № 106 - «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего, в том числе введенная в действие за год».

В части «общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя» значение показателя в отчетном 2010 году составило 22,3 кв.м. (рост по отношению к 2009 году 0,9 процентных пункта). Увеличение значения показателя обусловлено вводом в эксплуатацию в 2010 году 850,2 тыс. кв. м. жилищного фонда.

Снижение показателя в части общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, введенной в действие в 2010 году по отношению к 2009 году, связано с уточнением численности населения по результатам проведения Всероссийской переписи населения 2010 года (среднегодовая численность постоянного населения города: 2009 год - 1048,6 тыс. человек; 2010 год - 1091 тыс. человек).

На планируемый период до 2013 года прогнозируется увеличение значения показателя за счет роста объемов жилищного строительства в микрорайонах жилого района Левенцовский, района Декоративные культуры и микрорайонах Северного жилого района (2011 год - 880 тыс. кв. м., 2012 год - 1000 тыс. кв. м., 2013 год - 1050 тыс. кв. м.).

Показатель № 107 - «Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего, в том числе введенных в действие за год».

Увеличение значения показателя обусловлено введением в эксплуатацию в 2010 году 850,2 тыс. кв. м. жилищного фонда.

Прогнозируемое на 2011-2013 годы увеличение значения показателя подлежит достижению за счет роста объемов строительства жилищного фонда в микрорайонах жилого района Левенцовский, района Декоративные культуры и микрорайонах Северного жилого района (2011 год - 880 тыс. кв. м., 2012 год - 1000 тыс. кв. м., 2013 год - 1050 тыс. кв. м.).

Показатель № 108 - «Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: общая площадь жилых помещений; число жилых квартир».

Снижение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено кризисными финансово-экономическими явлениями отразившимися, в том числе на строительной отрасли городского хозяйства (сократилось количество выдаваемых (продлеваемых) разрешений на строительство жилья).

На период 2011-2012 годы планируемый рост значения показателя обусловлен наметившимся выходом предприятий строительной отрасли из финансово-экономического кризиса и увеличившимся количеством выдаваемых (продлеваемых) разрешений на строительство жилья.

Показатель № 109 - «Год утверждения или внесения последних изменений: в генеральный план городского округа; в правила землепользования и застройки городского округа; комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры».

Генеральный план города Ростова-на-Дону на 2007-2025 годы утвержден решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.04.2007 № 251. Актуализация Генерального плана города Ростова-на-Дону запланирована отраслевым (функциональным) органом Администрации города - МУ «Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону» в 2011 и 2013 годах.

Последние изменения в решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.06.2008 № 405 «О принятии "Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону» внесены решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 09.02.2010 № 689. Актуализация Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону запланирована отраслевым (функциональным) органом Администрации города - МУ «Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону» в 2011 и 2013 годах.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы утверждена решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 07.12.2010 № 39. Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры отраслевым (функциональным) органом Администрации города - МУ «Департамент ЖКХ и энергетики» в 2011-2013 годах не запланирована.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Показатель № 110 - «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами».

Достигнутое значение показателя за 2010 год определено министерством внутренней и информационной политики Ростовской области на основании проведенных социологических опросов.

На период до 2013 года планируется рост значения показателя до 60% за счет повышения качества и расширения спектра предоставляемых предприятиями жилищно-коммунального комплекса услуг. Для достижения планируемого значения показателя в городе Ростове-на-Дону реализуются мероприятия, предусмотренные принятыми программами (долгосрочные городские целевые программы: «Переселение граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов и снос отселенных аварийных строений на 2007-2011 годы»; «Создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Ростова-на-Дону в 2007-2011 годах»; «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону на 2010-2013 годы; ведомственная целевая программа - Благоустройство города Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы»; и другие).

Показатель № 111 - «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами».

Снижение в 2010 году доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление многоквартирными домами, а также управляемых муниципальным или государственным учреждением (предприятием) обусловлено переходом на управление в рамках создаваемых товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов, управляющими организациями частной формы собственности.

На период до 2013 года планируется, что:

- «доля управления товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом» за счет доведения количества многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, составит не менее 20%;

- «доля управления хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа не более 25 процентов» за счет доведения количества управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие муниципального образования, в уставном капитале которых не более чем 25% возрастет до значения 80%.

Показатель № 112 - «Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (ред. от 29.12.2010) финансовая поддержка муниципальному образованию за счет средств Фонда предоставляется, если не менее 80% организаций коммунального хозяйства осуществляют производство товаров, оказание услуг с использованием объектов коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению.

Увеличение показателя в 2010 году до 83,78% обусловлено мероприятиями по реорганизации теплоснабжающих организаций и созданию теплотранспортных компаний по передаче тепловой энергии. На период до 2013 года значение показателя планируется неизменным.

Показатель № 113 - «Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов».

В 2010 году значение показателя составило 96,19%, превысив значение показателя за 2009 год (89,02%) на 7,17 процентных пункта.

На период до 2013 года прогнозируется, что значение показателя достигнет 98%. Достигнутые и планируемые значения показателя обусловлены акционированием муниципальных предприятий, работающих в сфере управления жилищным фондом города.

Показатель № 114 - «Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа: электрическая энергия; тепловая энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ».

Достигнутое в 2010 году и планируемое до 2013 года увеличение значения показателя обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года. К числу указанных мероприятий относятся мероприятия по повышению энергоэффективности в электроэнергетике, теплоснабжении, коммунальном хозяйстве, организациях бюджетной сферы, в жилищном секторе.

Показатель № 115 - «Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги».

В отчетном 2010 году значение показателя составило 95,2%, превысив значение показателя за 2009 год на 0,7 процентных пунктов. Рост значения показателя обусловлен повышением эффективности организационно-информационной работы с населением МУП «Единый информационно-расчетный центр», ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» и другими расчетными организациями.

На планируемый период до 2013 года прогнозируется рост значения показателя до 99,8%.

Показатель № 116 - «Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года) жилого фонда, котельных».

В отчетном 2010 году к 15.11.2010 года были оформлены паспорта готовности по 4482 многоквартирным домам, в том числе 1276 многоквартирным домам товариществ собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, что составило 100%; 15.11.2009 года были оформлены паспорта готовности по 271 котельной (МУП «Теплокоммунэнерго» - 194, ОАО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» - 6, ОАО «Коммунальщик Дона» - 6, ООО «Ростсельмашэнерго» - 1, ведомственные котельные - 64), что составило 100%.

На период 2011-2013 годов значение показателя планируется на уровне 100% за счет проведения мероприятий по повышению эффективности организационной работы управляющими жилищным фондом компаниями и теплоснабжающими организациями, в том числе по своевременному капитальному ремонту инженерных коммуникаций.

Показатель № 117 - «Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: по водоснабжению; по водоотведению».

Снижение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено сокращением перекрестного субсидирования. В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 19.11.2010 № 16/2 «Об утверждении графиков установления тарифов на товары и услуги в сфере холодной воды и водоотведения, предусматривающих установление тарифов на холодную воду и водоотведение для различных групп потребителей коммунальных услуг без учета необходимости покрытия затрат на предоставление коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей» в 2011 году перекрестное субсидирование прекращается. Поэтому, на планируемый период 2011-2013 годов прогнозируется значение показателя - 100%.

Показатель № 118 - «Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства».

К 2013 году планируется снизить значение показателя за счет оптимизации расходов предприятий ЖКХ (снижение издержек производства, оптимизация закупки сырья и материалов), реализации планов мероприятий по совершенствованию инфраструктуры предприятий ЖКХ, включая внедрение энергосберегающих технологий, реализации инвестиционных программ, а также максимального использования производственных мощностей.

Показатель № 119 - «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет».

Значение показателя в отчетном 2010 году и на планируемый период 2011- 2013 годов составляет 100%.

Показатель № 120 - «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными».

В целях переселения граждан из аварийных многоквартирных домов реализуются мероприятия, предусмотренные долгосрочной городской целевой программой «Переселение граждан из аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов и снос отселенных аварийных строений на 2007-2011 годы».

На период до 2013 года значение показателя прогнозируется неизменным. В планируемом периоде продолжится переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Показатель № 121 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на финансирование жилищно-коммунального хозяйства - всего, в том числе: объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств; расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения; расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги».

Увеличение значения показателя с 5,1 млрд. руб. в 2009 году до 11 млрд. руб. в 2010 году связано в первую очередь с изменением бюджетной классификации. Средства, направленные в 2010 году на строительство моста через р. Дон в створе ул. Сиверса в размере 3 млрд. 331 млн. руб. отражены по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». Ранее средства, выделяемые на дорожное хозяйство, отражались по разделу «Национальная экономика».

Кроме того, положительная динамика обусловлена:

- увеличением объемов финансирования инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, реализуемых с привлечением средств Инвестиционного Фонда Российской Федерации и областного бюджета. В 2010 году на реализацию проектов «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» и «Чистый Дон» по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетных средств направлено свыше 3 млрд. руб., в 2009 году – 1 млрд. 66 млн. руб.;

- увеличением поступлений средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилого фонда. На указанные мероприятия в 2010 году направлено 1 млрд. 46 млн. руб. бюджетных средств, что на 390 млн. руб. больше, чем в 2009 году.

Снижение показателя в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано:

- с отсутствием поступлений из Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- завершением строительства и вводом в 2010 году в эксплуатацию моста через р. Дон в створе ул. Сиверса.

Снижение значений показателя в 2012-2013 годах связано с отсутствием информации о межбюджетных трансфертах, планируемых к поступлению из федерального и областного бюджетов, и завершением в 2012 году реализации комплексного инвестиционного проекта.

Увеличение показателя «Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения» в 2010-2011 годах по отношению к 2009 году связано с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В 2012-2013 годах снижение показателя по отношению к прошлым годам связанно с непринятием тарифов организаций коммунального комплекса на тепловую энергию.

Положительный характер тенденции развития показателя «Расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги» связан с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Раздел 8. Организация муниципального управления.

Показатель № 122 - «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью».

По итогам 2009 года данный показатель не входил в перечень заполняемых показателей. Значения показателя за 2010 год определены министерством внутренней и информационной политики Ростовской области на основании проведенных социологических опросов.

Достигнутые значения показателя отражают беспокойство горожан проблемами роста цен (в том числе на жилищно-коммунальные услуги), развития инфляционных процессов, уровня оплаты труда и другими. Решение ряда проблемных вопросов зачастую не зависит только от работы органов местного самоуправления. Поэтому деятельность органов местного самоуправления по решению проблемных вопросов, стоящих перед муниципальным образованием, должна широко освещаться для общественности.

Одновременно, наблюдается повышение требований населения к деятельности органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытости. Это связано как со стремлением горожан к осведомленности о деятельности органов местного самоуправления, так и неудовлетворенностью информацией, предоставляемой существующими источниками.

Кроме того, на значение показателя влияет грамотность населения, в том числе политическая, которая, в свою очередь, нестабильна и подвержена влиянию различных внешних факторов.

Прогнозируемый рост значения показателя на период до 2013 года обусловлен проведением мероприятий, направленных на улучшение состояния информированности населения о деятельности органов местного самоуправления, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, плановых отчетных встреч руководителей Администрации города и отраслевых служб с населением (включая встречи информационных групп Администрации города), освещения в средствах массовой информации для общественности деятельности органов местного самоуправления по решению актуальных проблем горожан.

Показатель № 123 - «Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе».

В 2009 году в городе Ростове-на-Дону насчитывалось шесть созданных муниципальных автономных образовательных учреждений (МАОУ г. Ростова-на-Дону для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 15, МАОУ г. Ростова-на-Дону СОШ № 77, МАОУ г. Ростова-на-Дону лицей № 14 «Экономический», МАОУ г. Ростова-на-Дону гимназия № 5, МАОУ г. Ростова-на-Дону гимназия «Донская реальная гимназия», МАОУ г. Ростова-на-Дону лицей № 27 им. А.В.Суворова).

Увеличение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено созданием муниципального автономного учреждения «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом».

В 2011-2013 годах планируется рост показателя за счет создания в 2011 году 2 муниципальных автономных учреждений в отрасли образования (Центр развития ребенка - детского сада первой категории № 123 «Феникс» и Центр развития ребенка - детского сада первой категории № 49 «Орленок») и в 2013 году 4 муниципальных автономных учреждений в сфере культуры (Городской дом творчества, Парк культуры и отдыха имени Н. Островского, Парк культуры и отдыха имени Октября, Детский парк имени В. Черевичкина).

Показатель № 124 - «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)».

Определение значения показателя за 2009 и 2010 годы осуществлялось на основании фактических поступлений в бюджет города.

Увеличение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено ростом налогового потенциала.

Расчет значения показателя на 2011 год обусловлен плановыми объемами доходов, предусмотренных в бюджете города Ростова-на-Дону на 2011 год, утвержденном решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 07.12.2010 № 38. При этом учитывались выпадающие доходы в объеме 596,7 млн. руб., образующиеся за счет переноса сроков уплаты физическими лицами местных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения увеличения значения показателя в 2011 году реализуется комплекс мероприятий, предусмотренных распоряжением Администрации города от 29.12.2010 № 785 «Об обеспечении выполнения бюджетных назначений и привлечении дополнительных доходов в бюджет города Ростова-на-Дону в 2011 году». Кроме того, выполняется План мероприятий по повышению эффективности мобилизации налоговых и других обязательных платежей в бюджет города Ростова-на-Дону от 28.02.2011 года, утвержденный Мэром города.

В планируемом периоде до 2013 года также прогнозируется рост значения показателя вследствие наращивания налогового потенциала, а также снижением в 2011 году размера предоставляемых субсидий. Расчет значения показателя осуществлен без учета планируемых субвенций из вышестоящих бюджетов в 2012-2013 годах.

Показатель № 125 - «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов».

Увеличение значения показателя в 2010 году обусловлено ростом числа культурно-досуговых мероприятий, проводимых в городе Ростове-на-Дону, их востребованностью у жителей города, а также высоким профессиональным уровнем и качеством организации и проведения данных мероприятий.

В целях обеспечения запланированного на период с 2011 по 2013 годы роста значения показателя подлежат расширению формы и виды культурно-досуговых мероприятий, организуемых для населения города, совершенствование ежегодного плана проведения культурно-досуговых мероприятий, обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга горожан.

Показатель № 126 - «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа; библиотеками; парками культуры и отдыха».

Согласно установленному нормативу на 100 тыс. человек должен функционировать один парк культуры и отдыха. В городе Ростове-на-Дону осуществляют деятельность 6 муниципальных парков культуры. В целях достижения нормативной обеспеченности запланировано строительство парка культуры и отдыха по ул. Вересаева (Пролетарский район города).

Библиотечно-информационное обслуживание горожан осуществляют 41 библиотека МУК «Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система». Кроме того, на территории города расположены 3 областные библиотеки (Донская государственная публичная библиотека, Детская областная библиотека им. Величкиной, ГУК «Ростовская областная специализированная библиотека для слепых»), 2 ведомственные библиотеки (ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» и ОАО «Донской табак»). В 2011 году запланировано открытие двух библиотек в Ворошиловском и Советском районах города.

Культурно-досуговую деятельность в городе осуществляют 14 Дворцов культуры и клубов различной ведомственной принадлежности, в том числе 1 муниципальный дом творчества. Снижение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено прекращением деятельности Дома культуры слепых. На период до 2013 года значение показателя планируется неизменным.

Показатель № 127 - «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)».

Значения показателя за 2009 и 2010 годы определены министерством внутренней и информационной политики Ростовской области на основании проведенных социологических опросов.

В отчетном 2010 году 69,06% респондентов из числа опрошенных считают качество предоставляемых услуг в сфере культуры города удовлетворительным, что на более чем на 3 процентных пункта превышает значение показателя за 2009 год. На планируемый период до 2013 года прогнозируется рост значения показателя до 75%.

Положительная динамика значения показателя обусловлена улучшением качества работы учреждений культуры посредством создания комфортных условий для посетителей, расширением спектра и улучшения качества предоставляемых услуг.

Показатель № 128 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру».

Увеличение значения показателя в 2010 году связано с увеличением расходов на завершение строительства объектов. Снижение показателя в 2011 году обусловлено значительным уменьшением инвестиционных расходов. На динамику значений показателя в 2013-2013 годах основное влияние также оказывают инвестиционные намерения в сфере культуры.

Показатель № 129 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В 2009-2010 годы значительные средства направлялись на развитие ростовского зоопарка (создание экспозиций «Слоновник» и «Полярная зона»). Увеличение показателя в 2010 году обусловлено завершением строительства и возведением стелы «Ростов-на-Дону - город воинской славы» в честь присвоения Ростову почетного звания. Большая часть запланированных на 2011 год расходов будет направлена на развитие центральной библиотечной сети. В 2012-2013 годах средства запланированы на развитие парковых зон, зоопарка, увеличение книжного фонда библиотек, приобретение оборудования, укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Показатель № 130 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Увеличение расходов в 2011 году обусловлено ростом МРОТ (106,5%), а также страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с 26% до 34%.

Увеличение расходов в 2012 году обусловлено изменением системы оплаты труда с 01.07.2011 г. На 2013 год показатель стабилен.

Показатель № 131 - «Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)».

В отчетном 2010 году организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства, отсутствовали. В 2011-2013 годах банкротство организаций муниципальной формы собственности не планируется.

Показатель № 132 - «Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений».

В 2010 году просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует. На период до 2013 года образования просроченной кредиторской задолженности допущено не будет.

Показатель № 133 - «Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы».

В отчетном 2010 году значение показателя составило 65,62%. Увеличение значения показателя по отношению к 2009 году (60,11%) обусловлено, в том числе реализацией мероприятий, предусмотренных постановлениями Администрации Ростовской области от 23.11.2009 № 616 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ростовской области на 2010 год» и от 30.11.2009 № 634 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2010 год».

В рамках реализации мероприятий указанных программ в 2010 году: из 31662 человек, обратившихся в органы службы занятости города, трудоустроено 20776 человек, 15755 человек признаны безработными; 13314 человек получили услуги по профессиональной ориентации; 3002 безработных гражданина завершили профессиональное обучение (58,2% овладели рабочими профессиями), из них для транспортных предприятий подготовлено 340 водителей (90 водителей - для работы на общественном транспорте города), 190 человек после обучения трудоустроены на предприятия торговли и общественного питания; повысили либо восстановили квалификацию 130 медицинских работников которые работают (трудоустроены) в областных и городских лечебных учреждениях.

В отчетном 2010 году на обеспечение занятости населения из городского бюджета выделено более 13 млн. рублей, что позволило, в том числе создать 700 временных рабочих мест для организации общественных работ и трудоустройства 2048 безработных граждан и подростков.

Расходы на реализацию в городе областной ведомственной целевой программы по снижению напряженности на рынке труда составили 28,5 млн. рублей. Участниками программы стали 1294 человека, среди них для 807 человек, находившихся под угрозой увольнения вследствие нестабильной работы 7 предприятий города, организованы общественные работы и опережающее обучение. Создано 5 специализированных рабочих мест для инвалидов, размер субсидии на возмещение работодателю затрат на приобретение специализированного оборудования для оснащения рабочего места для инвалида составил 30 тыс. рублей на 1 рабочее место.

В рамках организации самозанятости безработных граждан: 246 безработных граждан получили субсидии на организацию предпринимательской деятельности в размере годового максимального пособия по безработице (58800 рублей); создано 34 рабочих места для безработных граждан за счет дополнительно выделенных субсидий в размере 58800 рублей на каждое рабочее место.

На планируемый период 2011-2013 годов прогнозируется увеличение значения показателя. Мероприятия, содействующие обеспечению занятости населения в 2011 году, определены, в том числе постановлениями Администрации Ростовской области от 31.05.2010 № 349 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ростовской области на 2011 год» и от 07.06.2010 № 367 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2011 год».

Из городского бюджета на финансирование обеспечения занятости населения в 2011 году предусмотрено 12,9 млн. рублей.

Показатель № 134 - «Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)».

В 2009, 2010 и 2011 годах Ростовской областью применено годовое бюджетное планирование (Областной закон Ростовской области от 17.11.2008 № 118-ЗС «Об областном бюджете на 2009 год», Областной закон Ростовской области от 07.12.2009 № 333-ЗС «Об областном бюджете на 2010 год», Областной закон Ростовской области от 08.12.2010 N 516-ЗС «Об областном бюджете на 2011 год»).

Показатель № 135 - «Среднегодовая численность постоянного населения».

Значение показателя в отчетном 2010 году составило 1091 тыс. человек, превысив значение показателя 2009 года (1048,6 тыс. человек).

Среднегодовая численность постоянного населения города в отчетном 2010 году определена по результатам проведенной Всероссийской переписи населения 2010 года.

Увеличение значения показателя обусловлено, в том числе выполнением мероприятий, утвержденных постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от 02.08.2007 № 750 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе, на 2008-2010 гг.». Реализованные мероприятия направлены на укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности жизни горожан; социальную защиту семей с несовершеннолетними детьми, малоимущих граждан и граждан старшего поколения; предупреждение отравлений, травматизма, профзаболеваний и вредных привычек; оздоровление детей и подростков; стимулирование рождаемости и укрепление института семьи; и другие.

К 2013 году прогнозируется увеличение значения показателя до 1092,8 тыс. человек. Достижение роста значения показателя планируется посредством реализации мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы».

Показатель № 136 - «Численность населения на начало года».

В отчетном 2009 году значение показателя составило 1049 тыс. человек. Численность населения на начало 2010 года подтверждена результатами проведенной Всероссийской переписи населения 2010 года.

Рост значения показателя по отношению к 2009 году (1049 тыс. человек) связан с реализацией, в том числе «Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе, на 2008-2010 годы», утвержденного постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от 02.08.2007 № 750.

Выполняемые мероприятия направлены на укрепление материально-технической базы, развитие лечебно-диагностических учреждений; улучшение качественных показателей здоровья жителей города; формирование здорового образа жизни; улучшение среды обитания человека; оздоровление детей и подростков; улучшение жилищных условий; содействие занятости семьи; расширение сети образовательных учреждений, в том числе дошкольных; и другие.

В планируемом периоде на 2011-2013 годы прогнозируется рост значения показателя до 1092,7 человек. Достижение значения показателя обусловлено, в том числе реализацией мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы».

Показатель № 137 - «Численность населения на конец года».

Рост значения показателя в отчетном 2010 году (1091,6 тыс. человек) по отношению в 2009 году (1090,5 тыс. человек) достигнут, в том числе реализацией мероприятий, утвержденных постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону от 02.08.2007 № 750 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в городе, на 2008-2010 гг.».

До 2013 года запланировано увеличение значения показателя до 1092,9 тыс. человек. Достижение значения показателя обусловлено, в том числе реализацией мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы».

Показатель № 138 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования, всего, в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

В отчетном 2010 году общий объем расходов бюджета города составил 24249090,2 тыс. рублей, бюджетные инвестиции составили 8296156,1 тыс. рублей, превысив значение показателя за 2009 год (20912002,6 тыс. рублей и 7404732 тыс. рублей соответственно). Увеличение общего объема расходов городского бюджета, а также расходов на бюджетные инвестиции в отчетном 2010 году обусловлено ростом доходов местного бюджета, направленных, в том числе на реализации крупных инвестиционных проектов. В 2010 году завершен 1 этап работ по строительству автомобильного моста через реку Дон в створе улицы Сиверса, продолжены работы по строительству водопроводного комплекса с очистными сооружениями и водозабором в районе хутора «Дугино», завершена модернизация и введена в эксплуатацию водопроводная насосная станция «Восточная».

Планируемое значение показателя на 2011 год 23630383,8 тыс. рублей, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств - 5992992,3 тыс. рублей. В 2011 году планируется реконструкция очистных сооружений канализации (1-я и 2-я очереди) (строительство канализационного коллектора № 62; строительство элементов инженерной инфраструктуры завода по сжиганию осадка); завершение строительства ВНС по ул. Малиновского; и другое.

Снижение значений показателя в 2012-2013 годах связано с отсутствием информации о межбюджетных трансфертах, планируемых к поступлению из федерального и областного бюджетов.

Показатель № 139 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, всего, в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования».

Увеличение расходов на содержание органов местного самоуправления города в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с изменением структуры органов местного самоуправления; внесением в Реестр муниципальной службы города вновь образованных МУ «Департамент экономики г. Ростова-на-Дону» и МУ «Управление Метро Ростова», в пределах нормативной численности.

На 2011 год объем средств на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления рассчитан с соблюдением норматива численности и расходов на содержание работников органов местного самоуправления. Увеличение плановых назначений на оплату труда в 2011 году обусловлено увеличением страховых взносов на отдельные виды социального страхования с 26.2% до 34,2%, а также структурных изменений органов местного самоуправления в пределах нормативной численности.

Показатель № 140 - «Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий».

Значительное увеличение показателя в 2010-2011 годах объясняется проведенной работой по актуализации действующих целевых программ и разработке новых. Так, в действующие целевые программы были включены дополнительно расходы, отраженные в бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств на мероприятия, соответствующие целям и задачам утвержденных программ. Кроме того, было принято 5 новых целевых программ, реализация которых началась с 2010 года.

В 2010 году было разработано и принято 11 долгосрочных городских и 3 ведомственных целевых программы, со сроком реализации начиная с 2011 года. При этом 9 из них являются продолжением аналогичных завершенных программ, а 5 – абсолютно новые программы.

Снижение показателя в 2012-2013 годах обосновано:

- снижением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета в среднесрочном финансовом плане города на 2012-2013 годы;

- снижением объема программных расходов в среднесрочном финансовом плане по 9 программам, срок действия которых истекает в 2011 году. В настоящее время осуществляется согласование проекта постановления об утверждении одной программы, аналогичной завершенной. Остальные находятся в стадии формирования и будут приняты в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, не позднее одного месяца до внесения проекта решения о бюджете города на 2012-2014 годы в городскую Думу.

Показатель № 141 - «Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде».

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями определены распоряжением Администрации города от 28.09.2010 № 540 «Об утверждении Реестра муниципальных и переданных государственных услуг».

В отчетном 2010 году структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города в электронном виде предоставлялось 127 муниципальных услуг.

Рост значения показателя в отчетном году 2010 году, на планируемый период до 2013 года обусловлен переводом предоставления муниципальных услуг в электронный вид (размещения сведений о предоставляемых муниципальных услугах в региональном реестре государственных и муниципальных услуг).

Показатель № 142 - «Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями».

Реестр муниципальных и переданных государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города, утвержден распоряжением Администрации города от 28.09.2010 № 540.

В отчетном 2010 году органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями предоставлялась 151 муниципальная услуга.

Рост значения показателя в прогнозируемом периоде до 2013 года обусловлен планируемым расширением перечня предоставляемых муниципальных услуг.

Показатель № 143 - «Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде».

Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р.

Согласно распоряжению Администрации города от 28.09.2010 № 540 «Об утверждении Реестра муниципальных и переданных государственных услуг» общее количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации города составляет 44 услуги. К 2011 году планируется перевод предоставления в электронном виде всех 44 муниципальных услуг.

Увеличение значения показателя в отчетном 2010 году обусловлено переводом предоставления 7 первоочередных муниципальных услуг в электронный вид.

Раздел 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Показатель № 144 - «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия; тепловая энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ».

Достигнутое в отчетном 2010 году и планируемое до 2013 года снижение значения показателя обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года, утвержденной постановлением Администрации г. Ростова-на-Дону 14.10.2010 № 782.

Указанные мероприятия направлены на снижение удельного расхода энергии в многоквартирных домах: переход на оплату коммунальных слуг населением на основе показаний приборов учета потребления коммунальных услуг; оснащение жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, подомовыми и поквартирными коммерческими приборами учета и регулирования потребления энергии; снижение потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах по итогам проведения комплексного капитального ремонта; замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в жилых зданиях; повышение эффективности систем внутридомового и квартирного освещения (включая проведение замены ламп накаливания на энергоэффективные лампы); повышение энергоэффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на новые энергоэффективные модели - класс А и выше, а также стиральных машин); замена старых отопительных котлов в жилых зданиях с индивидуальными системами отопления на новые энергоэффективные котлы с КПД не ниже 95%; применение тепловых насосов в системах отопления в жилищном секторе и другое.

Показатель № 145 - «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия; тепловая энергия; горячая вода; холодная вода; природный газ».

Увеличение значения показателя в части потребления электрической энергии в 2010 году обусловлено оборудованием муниципальных бюджетных учреждений приборами учета нового поколения с повышенным классом точности.

Достигнутое в отчетном 2010 году и планируемое до 2013 года снижение других составляющих показателя обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных муниципальной программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону на период до 2014 года.

Указанные мероприятия направлены на снижение удельного расхода энергии в бюджетных учреждениях: оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии всех объектов бюджетной сферы; проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюджетной сферы; строительство всех новых зданий по ТСН Ростовской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий»; повышение доли бюджетных зданий, подлежащих ежегодно комплексному капитальному ремонту; утепление зданий бюджетной сферы; замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления бюджетных зданий; повышение эффективности систем освещения бюджетных зданий; закупки энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности для организаций бюджетной сферы за счет введения соответствующих требований к закупке товаров для муниципальных нужд и другие.

Показатель № 146 - «Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов».

Рост показателя в отчетном 2010 году и в планируемом периоде 2011-2013 годов связан с увеличением количества заключенных договоров на вывоз бытовых и строительных отходов, что достигнуто путем проведения разъяснительной работы с управляющими компаниями, комитетами территориального общественного самоуправления, председателями товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов о необходимости заключения таких договоров со специализированными подрядными организациями.

Показатель № 147 - «Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение».

Снижение показателя в 2011 году и на период до 2013 года обеспечивается за счет внедрения промышленной переработки отходов с отбором потенциального вторичного сырья и сокращению объема транспортируемых отходов, подлежащих захоронению.

Показатель № 148 - «Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями».

Снижение показателя в 2010 году, обусловлено изменением численности населения города, по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года (среднегодовая численность постоянного населения города: 2009 год - 1048,6 тыс. человек; 2010 год - 1091 тыс. человек), применяемой при расчете показателя.

На период до 2013 года значение показателя планируется неизменным, поскольку строительство объектов озеленения, объемы которых существенно могут повлиять на значение показателя, не планируется.

Показатель № 149 - «Доля фактически освещенных улиц к общей протяженности улиц городского округа».

Рост значения показателя в отчетном 2010 году и планируемом периоде до 2013 года обусловлен восстановлением МКП «Ростгорсвет» брошенных (бесхозных) сетей наружного освещения.

Blog

Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации города ростова-на-дону за 2010 год

Содержание