Geum.ru

Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации города ростова-на-дону за 2010 год

Вид материалаПояснительная записка
Подобный материал:
1   2   3   4
Раздел 2. Здравоохранение и здоровье населения.

Показатель № 31 - «Удовлетворенность населения медицинской помощью».

Достигнутые значения показателя за 2009 и 2010 годы определены министерством внутренней и информационной политики Ростовской области на основании проведенных социологических опросов.

На период до 2013 года планируется рост значения показателя до 50% за счет повышения качества и расширения спектра предоставляемых услуг. Для достижения планируемого увеличения значения показателя в городе Ростове-на-Дону реализуются мероприятия, предусмотренные принятой долгосрочной городской целевой программой «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы» и разрабатываемой новой целевой программой по: совершенствованию кадрового обеспечения и профессиональной подготовки работников; профилактике социально значимых заболеваний; развитию системы скорой медицинской помощи; укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения; финансовому обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг и другие.

Показатель № 32 - «Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез».

Значение показателя за отчетный 2010 год увеличилось, превысив значение показателя на 2009 год на 14,8 процентных пунктов. Рост значения показателя обусловлен активизацией работы учреждений здравоохранения по заключению с хозяйствующими субъектами договоров на оказание услуг, связанных с проведение профилактических осмотров работников, подлежащих профилактическим осмотрам.

Показатель № 33 - «Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования».

Достигнутое значение показателя за отчетный 2010 год составило 46,5%, что обусловлено увеличением числа лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с хроническими заболеваниями.

На планируемый период до 2013 года прогнозируется увеличение значения показателя до 46,8%.

Показатель № 34 - «Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения».

Медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения обладают 43 амбулаторные учреждения здравоохранения города. Изменение достигнутого в 2009 и 2010 годах значения показателя до 2013 года не планируется.

Показатель № 35 - «Общее число амбулаторных учреждений городского округа».

В городе Ростове-на-Дону осуществляют деятельность 43 амбулаторных учреждений здравоохранения. На период до 2013 года значение показателя остается неизменным.

Показатель № 36 - «Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи».

Стандарты оказания медицинской помощи в городе Ростове-на-Дону применяют 44 муниципальных медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Изменение достигнутого в 2009 и 2010 годах значения показателя до 2013 года не планируется.

Показатель № 37 - «Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат».

Муниципальные лечебно-профилактические учреждения города работают в системе обязательного медицинского страхования на основании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области на 2011 год, и постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 31.10.2008 № 1170 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений города Ростова-на-Дону», предусматривающих оплату за оказанную медицинскую помощь по результатам деятельности с применением медико-экономических стандартов и оплатой труда в зависимости от результата.

Все МЛПУЗ города переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат. На период до 2013 года значение показателя остается неизменным.

Показатель № 38 - «Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования».

Все МЛПУЗ города переведены на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Изменение достигнутого в 2009 и 2010 годах значения показателя до 2013 года не планируется.

Показатель № 39 - «Число муниципальных медицинских учреждений городского округа».

В городе Ростове-на-Дону 44 муниципальных медицинских учреждений. На период до 2013 года значение показателя остается неизменным.

Показатель № 40 - «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего, в том числе: на дому, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта; в первые сутки в стационаре - всего, в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта».

На повышение значения показателя «Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет - всего и в том числе на дому» в 2010 году в значительной степени оказало влияние аномальное повышение температуры воздуха в летний период. Увеличение в отчетном году числа случаев смерти лиц на дому от инсульта свидетельствует о крайне тяжелом течении заболеваний. При этом отмечается уменьшение числа случаев смерти лиц на дому от инфаркта миокарда.

Увеличение числа случаев смерти лиц в первые сутки в стационаре связано с ростом количества госпитализированных больных. Одновременно зарегистрировано снижение числа случаев смерти лиц в первые сутки в стационаре от инфаркта миокарда и инсульта.

На период до 2013 года планируется стабилизация и последующее снижение значения показателя за счет осуществления мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», долгосрочной городской целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы» и разрабатываемой новой целевой программы на последующую перспективу. Планируется приобретение и введение в эксплуатацию лечебно-диагностического оборудования, что повысит уровень качества и доступности медицинской помощи (в том числе скорой медицинской помощи, участковых врачей), сократит сроки ожидания высокоэффективных диагностических исследований. Предусматривается также проведение капитальных ремонтов амбулаторно-поликлинических учреждений и стационаров, повышение квалификации и профессиональной переподготовки медицинских работников, улучшение профилактической работы, в том числе и для выявления сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии развития.

Показатель № 41 - «Число случаев смерти детей до 18 лет: на дому; в первые сутки в стационаре».

В 2010 году отмечается уменьшение числа случаев смерти детей до 18 лет, в том числе и на дому. Число случаев смерти в первые сутки в стационаре сохранилось на уровне 2009 года. Это связано с тем, что в структуре постнеонатальной детской смертности присутствует до 35% детей, не поступавших под наблюдение детских поликлиник города (иногородние; приживающие в садоводческих товариществах и не имеющие регистрации на территории города; из социально неблагополучных семей с низкой медицинской активностью, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью).

На период до 2013 года планируется снижение значения показателя за счет реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», «Долгосрочной городской целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы» и разрабатываемой новой целевой программы на последующую перспективу, направленных на обеспечение ранней диагностики патологии беременности, внедрение современных и эффективных медицинских технологий контроля беременности и развития плода, что позволит повысить качество медицинской помощи женщинам и детям, снизить заболеваемость новорожденных и детей первого года жизни, младенческую смертность.

Показатель № 42 - «Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения - всего, в том числе: число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения, из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения; число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения, в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10000 человек населения; число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10000 человек населения».

В 2010 году отмечается увеличение показателя «Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения» в целом и в том числе рост показателя «Число участковых врачей и врачей общей практики», что связано с повышением заработной платы работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения, улучшением условий их труда, привлечением молодых специалистов для работы в амбулаторно-поликлиническом звене.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилось число врачей в муниципальных учреждениях и число среднего медицинского персонала, что связано с открытием в 2010 году областного перинатального центра, в результате чего из МЛПУЗ города в центр переведены 49 врачей и 55 средних медицинских сестер.

Увеличение количества прочего, в том числе младшего медицинского персонала в 2010 году и на период до 2013 года обусловлено ростом числа обслуживающего персонала, выполняющего работу, не связанную с непосредственным осуществлением медицинских функций.

Показатель № 43 - «Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения».

Уменьшение средней продолжительности пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с внедрением новых технологий лечения больных и применением современного медицинского оборудования.

Достигнутое в отчетном году и планируемое на трехлетний период значение показателя находится в рамках рекомендуемого министерством здравоохранения Ростовской области значения - не более 11 дней.

Показатель № 44 - «Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения».

Снижение значения показателя в 2010 году обусловлено уменьшением средней продолжительности пребывания пациента на койке (с 10,4 дней в 2009 году до 10,1 в 2010 году).

Достигнутое в отчетном году и планируемое на трехлетний период значение показателя находится в рамках рекомендуемого министерством здравоохранения Ростовской области значения - более 300 дней.

Показатель № 45 - «Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения».

Увеличение в 2010 году значения показателя по отношению к значению показателя 2009 году обусловлено переводом 5 коек муниципальных учреждений города из дневных стационаров в круглосуточные стационары.

Прогнозируемый рост значения показателя в 2011 году связан с планируемым вводом в эксплуатацию КДЦ «Здоровья» (Первомайский район города). На период 2012-2013 годов изменение значения показателя не планируется.

Показатель № 46 - «Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Повышение стоимости 1 койко-дня в 2010 году связано с тем, что в объемы оказания и финансирования медицинской помощи в 2010 году включены расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений. Произошло увеличение расходов на разработку ПСД для капремонта и на текущий ремонт зданий и сооружений за счет средств бюджета города.

Повышение прогнозируемого значения показателя в планируемом периоде обусловлено тем, что в перспективе предусматривается осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных ЛПУ.

Показатель № 47 - «Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Снижение значения показателя в отчетном 2010 году (181,65 рублей) по отношению к значению показателя за 2009 год (190,7 рублей) обусловлено уменьшением расходов на приобретение оборудования.

Планируемое увеличение значения показателя на период до 2013 года связано с использованием при расчете плановых (нормативных) количеств вызовов скорой помощи, которые ниже фактического количества вызовов скорой помощи, учитываемых при расчете достигнутых значений показателя.

Показатель № 48 - «Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: стационарная медицинская помощь; амбулаторная помощь; дневные стационары всех типов; скорая медицинская помощь».

Значение показателя в отчетном 2010 году и в планируемом периоде (2011 -2013 годы) обусловлено исполнением территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской федерации бесплатной медицинской помощи.

Объемы стационарной и скорой медицинской помощи в 2011 году сохранились на уровне 2010 года. Объем амбулаторной помощи, а также помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов, увеличится. Значение показателя обусловлено выполнением гарантированных объемов медицинской помощи.

Показатель № 49 - «Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: стационарная медицинская помощь; амбулаторная помощь; дневные стационары всех типов; скорая медицинская помощь».

Рост стоимости единицы объема медицинской помощи (стационарной, амбулаторной, в дневных стационарах, скорой медицинской помощи) в 2010 году обусловлен тем, что в объемы оказания и финансирования медицинской помощи в 2010 году включены расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений. Произошло увеличение расходов на разработку ПСД для капремонта и на текущий ремонт зданий и сооружений за счет средств бюджета города.

На планируемый период применены индексы: а) 2011 год к 2010 году на материальные затраты и заработную плату - 1,079. С 01.01.2011 года повышен размер начислений на заработную плату с 26,2% до 34,2 %; б) 2012 год к 2011 году на материальные затраты - 1,065; в) 2013 год к 2012 году на материальные затраты - 1,06.

Показатель № 50 - «Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта».

В результате реализации мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы» значение показателя в 2010 году снизилось за счет проведения капитального ремонта в учреждениях здравоохранения.

Планируется снижение количества аварийных или требующих капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения с 10 объектов в 2010 году до 6 объектов в 2013 году. Запланировано ежегодное выделение средств на разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения. Всего в планируемом периоде предусмотрена разработка ПСД и проведение капремонта на 9-ти объектах.

Показатель № 51 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение».

Снижение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с сокращением расходов на капитальные вложения, что обусловлено оптимизацией затрат, а также завершением работ по строительству и реконструкции объектов. На динамику значений показателя в планируемом периоде основное влияние также оказывают инвестиционные намерения в сфере здравоохранения.

Показатель № 52 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Снижение показателя в 2010 году на 451887 тыс. руб. произошло за счет завершения строительно-монтажных работ и введения в эксплуатацию объектов: поликлиника для взрослых на 720 посещений по пер. Днепровскому и детская поликлиника на 240 посещений в Первомайском районе, филиала МЛПУЗ «Городская поликлиника № 4» на 250 посещений во 2 мкр. ж. р. «Темерник», объемы финансирования по которым снизились по сравнению с 2009 годом.

Снижение показателя в 2011 году обусловлено завершением строительства детской поликлиники на 200 посещений в смену в 1 мкр. ж.р. «Левенцовский» и вводом объекта. В 2012-2013 года планируется продолжение проектирования и строительство объектов: детская поликлиника № 8 по пер. Гвардейскому в Ленинском районе, поликлиника на 200 посещений в смену в 3 мкр. ж.р. «Левенцовский». При этом проектирование и начало строительства новых объектов не планируется. Кроме того, по сравнению с предыдущим периодом (2009-2010 годы), на приобретение оборудования планируется направить меньшую сумму бюджетных средств.

Показатель № 53 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов».

Снижение значения показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 140071 тыс. руб. произошло в основном за счет оптимизации текущих расходов. При этом на капитальный ремонт объектов в 2010 году было направлено на 30168 тыс. руб. больше, чем в 2009 году. На положительную динамику показателя в 2011-2013 годах оказывает влияние продолжение проведения ремонта объектов здравоохранения и оснащения расходными материалами медицинских учреждений.

Показатель № 54 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Увеличение расходов на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом обосновано тем, что с июля 2009 года расходы на содержание медицинского персонала обслуживающего дошкольные учреждения образования, находящиеся на финансировании по разделу «Образование», переданы в раздел «Здравоохранение».

Увеличение расходов в 2011 году обусловлено ростом МРОТ (106,5%), а также страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с 26% до 34%.

Увеличение расходов в 2012 году обусловлено изменением системы оплаты труда с 01.07.2011 г. На 2013 год показатель стабилен.


Раздел 3. Дошкольное образование.

Показатель № 55 - «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей».

Положительная динамика показателя на планируемый период обусловлена улучшением условий содержания детей в ДОУ за счет проведения капитальных ремонтов, ввода в эксплуатацию новых дошкольных учреждений, внедрения новых вариативных программ дошкольного образования и повышения уровня профессионализма и компетентности педагогических кадров.

Показатель № 56 - «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

Рост показателя в отчетном 2010 году достигнут за счет расширения сети дошкольных образовательных учреждений. Сеть дошкольных образовательных учреждений расширилась на 1035 мест за счет ввода в эксплуатацию после капитального ремонта ДОУ № 126 (Пролетарский район), ДОУ № 277 (Первомайский район), ДОУ № 268 (Пролетарский район), открытия 14 групп в действующих ДОУ.

Положительная динамика показателя на 2011-2013 годы будет обеспечена за счет ввода в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений после капитального ремонта; строительства новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений; передачи в муниципальную сеть ведомственных дошкольных образовательных учреждений; возвращения из аренды переданных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений.

Показатель № 57 - «Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа».

Численность детей, посещающих негосударственные (немуниципальные) дошкольные образовательные учреждения, как в отчетном, так и в планируемом периоде остается неизменной.

Показатель № 58 - «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании».

Рост показателя в 2010 году и на перспективу до 2013 года обусловлен ростом рождаемости и соответственно увеличением количества детей дошкольного возраста. Число родившихся увеличилось с 9,1 тыс. человек в 2006 году до 11 тыс. человек в 2010 году.

Показатель № 59 - «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет».

Положительная динамика показателя, направленная на снижение доли детей, состоящих на учете для определения в ДОУ, как в отчетном, так и в планируемом периоде, обусловлена расширением сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Сеть дошкольных образовательных учреждений в 2010 году расширилась на 1035 мест.

В 2011-2013 годах будут продолжены мероприятия по вводу в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений после капитального ремонта; строительства новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений; передачи в муниципальную сеть ведомственных дошкольных образовательных учреждений; возвращения из аренды переданных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений.

В планируемом периоде намечено строительство ДОУ на 140 мест во 2-м МКР «Темерник», сада-яслей на 270 мест по пер. Днепровскому, ДОУ на 140 мест в 1-м МКР жилого района «Левенцовский», реконструкция ДОУ № 116 по ул. Возрождения, 8, начало реконструкции ДОУ № 316 на 60 мест в Октябрьском районе.

Показатель № 60 - «Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Положительная динамика показателя в 2010 году и на период до 2013 года обусловлена снижением процента заболеваемости воспитанников дошкольных образовательных учреждений в результате реализации мер, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, их физическое развитие, предупреждение роста заболеваемости. К указанным мероприятиям относятся проведение: фито-витаминотерапия, кварцевание, закаливание, УВЧ, УФО, ингаляции; различных видов занятий по физической культуре (гимнастики - утренняя, ритмическая, пробуждающая; пластик шоу; спортивные игры на воздухе и в зале; спартакиады; ЛФК).

Показатель № 61 - «Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Показатель стабилен. При реорганизации дошкольных образовательных учреждений путем присоединения, направленных на снижение количества ДОУ, параллельно вводятся в эксплуатацию новые ДОУ (строительство, прием в муниципальную сеть ведомственных дошкольных образовательных учреждений, возврат из аренды переданных ранее зданий дошкольных образовательных учреждений), направленных на увеличение количества ДОУ.

Показатель № 62 - «Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта».

За счет реализации мероприятий долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 гг.» планируется снижение количества аварийных или требующих капитального ремонта муниципальных ДОУ с 22 объектов в 2010 году до 11 объектов в 2013 году. Программой запланировано ежегодное выделение средств на разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию дошкольных образовательных учреждений. Всего программой предусмотрена реконструкция 2-х ДОУ, капремонт и разработка ПСД на 22 объекта дошкольного образования.

Показатель № 63 - «Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Повышение показателя обусловлено тем, что ежегодно порядка 60 педагогов дошкольных учреждений поступают на учебу в высшие учебные заведения для получения высшего профессионального образования.

Для повышения показателя в рамках долгосрочной городской целевой программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону на 2011-2015 гг.» реализуются мероприятия в части повышения образовательного ценза педагогов дошкольных учреждений образования, имеющих среднее специальное образование.

Показатель № 64 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование».

Увеличение значения показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом и планируемом периоде обусловлено увеличением расходов, связанных с реализацией мероприятий по расширению сети муниципальных дошкольных учреждений. В 2010 году сеть увеличилась на 1035 мест.

Показатель № 65 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств».

Увеличение расходов на бюджетные инвестиции в 2010 году по отношению к 2009 году составило 12820 тыс. руб. В отчетном периоде введен в эксплуатацию детский сад на 95 мест в Пролетарском районе, начато строительство детского сада по пер. Днепровскому в Первомайском районе. Положительная динамика показателя в планируемом периоде связана с увеличением бюджетных ассигнований на завершение строительства и ввода в эксплуатацию 4-х детских садов.

Показатель № 66 - «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда».

Увеличение расходов на оплату труда в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с расширением сети дошкольных образовательных учреждений.

Увеличение расходов в 2011 году обусловлено ростом МРОТ (106,5%), а также страховых взносов на отдельные виды обязательного социального страхования с 26% до 34%.

Увеличение расходов в 2012 году обусловлено изменением системы оплаты труда с 01.07.2011 г. На 2013 год показатель стабилен.