Развитие внебюджетной деятельности образовательного учреждения на примере МОУ ДОД "Центр юных техников"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?агнитной доски
В Центре юных техников имеется два кабинета информатики, которые удовлетворяют всем требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими средствами обучения, а также специализированной учебной мебелью.
Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, которое представлено в стационарном исполнении. Все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, лицензированы. Помещение, где эксплуатируются компьютеры, искусственное и естественное освещение.
Для открытия новых курсов потребуется приобрести:
1)обучающие программы;
2) фильмы;
) видеоматериалы;
)медиапроектор;
)магнитные диски.
Составим таблицу по затратам необходимым для открытия новых курсов
Таблица 3.1 - Затраты на открытие новых курсов
В рублях
Наименование затратСумма затратобучающие программы7000фильмы2000видеоматериалы3000медиапроектор28800магнитные диски500Наименование затратСумма затратИтого41300
Стоимость услуг на курсы Занимательное программирование, Компьютерная графика, Мир компьютера представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Стоимость услуг
В рублях
Наименование услугТариф на 1 человека в час1. Обучение компьютерной грамотности:1.1 Занимательное программирование группа до 7 человек группа до 10 человек50471.2 Мир компьютера группа до 7 человек группа до 10 человек50471.3 Компьютерная графика группа до 7 человек группа до 10 человек5047
Составим штатное расписание на преподавателей.
Таблица 3.6 - Штатное расписание
Должностькол-во единицИтого в месяцОтчисления ЕСН (26 %)Итого в годПедагог дополнительного образования2300078026640
.4 Финансовый план проекта
Для того чтобы спланировать объем продаж я провела маркетинговое исследование среди учащихся данного учреждения.
Для проведения исследования мной была составлена анкета (приложение А), на вопросы которой отвечали учащиеся ЦЮТ и родители.
В анкетировании приняло участие 200 человек. На основе полученных результатов удалось выяснить, что 80 % опрошенных детей хотели бы посетить данные курсы, и 50 % родителей, которые готовы оплатить, что соответственно повысит доходы.
Из анализа проведенного во второй и в третей главе видно, что ЦЮТ для дальнейшего развития необходимо развивать внебюджетную деятельность. ЦЮТ располагает достаточными финансовыми возможностями для развития внебюджетной деятельности, а именно открытие новых курсов.
Для расчета финансовых показателей необходимо в первую очередь определить доходы.
Планирую, открыть 18 групп по 6 человек стоимость одного часа составит 50 рублей и 12 групп по 9 человек стоимость часа составит 47 рублей для каждого курса.
Таблица 3.7 - Доходы проекта
В рублях
Наименование курсовКол-во группКол-во детейВсего часов в годСтоимость одного часаИтого1. Занимательное программирование7 56 99 950 4718900 190352. Мир компьютера6 46 99 950 4716200 152283. Компьютерная графика7 36 99 950 4718900 11421Итого 99684
Таблица 3.8 - Общий финансовый план
В рублях
ДоходыСуммаРасходыСумма1. Занимательное программирование379351. Заработная плата266402. Мир компьютера314282. Обучающие программы70003. Компьютерная графика303213. Фильмы20004. Видеоматериалы30005. Медиапроектор288006. Магнитные диски500Итого 9968467940
Таким образом, финансовый результат (доход- расход) составит 31744 р.
Составим таблицу, в которой отобразим динамику роста показателей на три года.
Таблица 3.9 - Динамика показателей на 2009/2010 г
В рублях
Наименование курсовКол-во группКол-во детейВсего часов в годСтоимость одного часаИтого1. Занимательное программирование7 66 99 950 4718900 228422. Мир компьютера6 56 99 950 4716200 190353. Компьютерная графика8 36 99 950 4721600 11421Итого 109998
Таблица 3.10 - Общий доход за 2009/2010 г
В рублях
Наименование курсовИтого1. Занимательное программирование417422. Мир компьютера352353. Компьютерная графика33021Общая сумма109998
Таблица 3.11 - Динамика показателей на 2010/2011г.
В рублях
Наименование курсовКол-во группКол-во детейВсего часов в годСтоимость одного часаИтого1. Занимательное программирование8 66 99 950 4721600 228422. Мир компьютера7 56 99 950 4718900 190353. Компьютерная графика8 46 99 950 4721600 15228Итого 119205
Таблица 3.10 - Общий доход за 2010/2011 г.
В рублях
Наименование курсовИтого1. Занимательное программирование444422. Мир компьютера379353. Компьютерная графика36828Общая сумма119205
Таблица 3.11 - Финансовый план на три года
Наименование курсов2008/2009 г.2009/2010 г.2010/2011 г.Итого1. Занимательное программирование379354174244442996842. Мир компьютера3142835235379351099983. Компьютерная графика303213302136828119205Итого 328887
Отобразим на графике доходы за 3 года на каждый курс.
Рисунок 3.1 - Занимательное программирование 2008-2011 г.
Рисунок 3.2 - Мир компьютера 2008-2011 г
Рисунок 3.1 - Компьютерная графика 2008-2011 г.
Проведенные финансовые расчеты показали, что открытие новых курсов может быть реально осуществлено и способно принести дополнительные средства.
.5 Экономическая оценка проекта
Эффективные капиталовложения - это соотношение затрат инвестор