Планирование коммерческой деятельности предприятия на примере ООО "Северавтотранс"
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
?ий.
Для оценки эффективности транспортных услуг ООО Северавтотранс необходимо проанализировать не только уровень вышеперечисленных показателей, но их динамику. Показатели экономической эффективности деятельности ООО Северавтотранс представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Основные технико-экономические показатели деятельности ООО Северавтотранс
Показатель2009г.2010г.Откло-нение (+/-)Темп роста, 345Обобщающие показателиобъем грузоперевозок, количество ездок49115451184720693104,2объем грузоперевозок, тыс.ткм.5213865282346848101,3объем грузоперевозок, тыс.т.12311405174114,1объем грузоперевозок, тыс.руб.41285,648235,56949,9116,8объем пассажироперевозок, количество рейсов84791265107,7объем пассажироперевозок, тыс.пасс-км1350441390724028103объем пассажироперевозок, тыс.пасс.1274131238103объем пассажироперевозок, тыс.руб.22165,224156,31991,1109,0пробег, тыс.км.1224131894107,7общая сумма затрат, тыс. руб.46663,7541627498,3116,1себестоимость перевозки 1 тонны груза, руб./т.35,0335,720,69102себестоимость перевозки 1 пассажира, руб./пасс.2,783,030,25109Себестоимость 1 км пробега,в т.ч. грузоперевозки, руб./ тыс.ткм.27,130,63,5112,9пассажироперевозки, руб./тыс.пасс-км.64,273,99,7115,1общая сумма выручки, тыс.руб.63450,872391,88941114,1общая сумма прибыли, тыс.руб.16787,118229,81442,7108,6удельные затраты на 1 рубль доходов, руб.0,740,750,01101,7общая рентабельность, ,033,7-2,393,6Показатели эффективности использования трудовых ресурсовсреднегодовая численность ППП, чел.1806183125101,4среднегодовая численность работников, занятых на перевозках76678418102,3среднегодовая выработка на 1 работника, занятого на перевозках, тыс.ткм/чел680,7673,8-6,999,0среднегодовая выработка на 1 работника, занятого на перевозках, тыс.пасс-км/чел176,3177,41,1100,6среднегодовая выработка на 1 работника, занятого на перевозках, тыс.руб/чел82,892,39,5111,5фондовооруженность, тыс. руб./чел.114,72111,54-3,1897,2Показатели эффективности использования ОПФ, оборотных средств и капитальных вложенийколичество единиц подвижного состава, ед.130713114100,3в т.ч. грузовой и спец транспорт, ед.9859872100,2пассажирский транспорт, ед.3223242100,6объем грузоперевозок на 1 единицу подвижного состава, тыс. ткм./ед.529,3535,25,9101,1средняя грузоподъемность, т.2,52,80,3113,9суточная производительность, т./сут.49245620696114,1суточная производительность, тыс.ткм./сут.2085,52112,927,4101,3объем пассажироперевозок на 1 единицу подвижного состава, тысн.пасс-км./ед.419,4429,29,8102,3суточная производительность автобуса, пасс./сут.50965248152103,0суточная производительность автобуса, тыс.пасс.-км./сут.540,2556,316,1103,0коэффициент обновления подвижного состава0,020,020100,0фондоотдача (доходы на 1 рубль среднегодовой стоимости ОПФ), руб.0,210,240,03113,7фондоемкость продукции, руб.4,744,17-0,5787,9оборачиваемость оборотных средств, оборот3,743,950,21105,6отношение капитальных вложений к сумме прироста прибыли, руб.0,860,81-0,0594,6Показатели экономической эффективности использования материальных ресурсовматериальные затраты всего, тыс.руб.18748213952647114,1материальные затраты на 1 единицу подвижного состава, тыс.руб./ед.14,315,31106,7удельный расход запасных частей на 1 единицу подвижного состава, ед./ед.2472569103,6удельный расход смазочных и обтирочных материалов на 1 единицу подвижного состава, кг./ед.12,312,50,2101,6удельный расход энергии на 1 единицу подвижного состава, кВт./ед.3529,973562,9532,98100,9удельный расход топлива на 1 единицу подвижного состава, л./ед.1169,931203,5633,63102,9материалоемкость, руб.0,300,300,00100,0прирост нормируемых оборотных средств на 1 рубль прироста доходов, руб.0,560,610,05108,9Показатели эффективности использования рабочего временинепроизводительное время, всего, час.30757375686811122,1в том числе по причинам:ожидание погрузки-разгрузки, час.12541154212880123,0ожидание документов, час.236354118150,0разогрев двигателя, час.64806696216103,3выяснение причин брака, час.458351-10776,6смена маршрута, час.7245124585213172,0внеплановый ремонт , час.25431546-99760,8другие причины, час.1254742-51259,2Показатели качества перевозокколичество перевозок по которым были заявлены претензии, ед.1612-475,0величина штрафов, руб.15478,2310258,12-5220,1166,3потери от не сохранности грузов, руб.26984,5621452,01-5532,5579,5коэффициент использования вместимости, ,793,61,1101,0число дорожно-транспортных происшествий, ед.64-266,7
Общие показатели эффективности транспортных услуг ООО Северавтотранс в 2010 году снизились. Причиной явился рост затрат, который опережал рост объемов перевозки грузов и пассажиров. В результате этого увеличилась себестоимость перевозок. Грузооборот увеличился лишь на 1,3%, пассажирооборот - на 3%, выручка возросла на 14,1% или на 8941 тыс. руб.; в то же время затраты выросли на 16,1%, что повлекло рост себестоимости грузоперевозок на 12,9%, пассажироперевозок - на 15,1%. Рост затрат обусловлен в первую очередь расширением парка автомобилей на 4 единицы, ростом численности на 25 чел, а также ростом цен на производственные ресурсы и несоблюдением норм их расхода. Общая сумма прибыли увеличилась на 8,6% или на 1442,7 тыс.руб., что значительно ниже роста выручки. Удельные затраты на рубль выручки увеличились. В результате рентабельность транспортных услуг ООО Северавтотранс сократилась на 2,3%.
Показатели использования трудового потенциала предприятия несколько увеличились. Так выработка работников увеличилась на 9,5 тыс.руб./чел. или на 11,5%. Сократилась фондовооруженность труда на 2,8%. Причинами негативных тенденций стал значительный прирост численности - на 25 чел. и значительно меньший прирост основных производственных фондов.
Несмотря на незначительный прирост ОПФ (на 0,3%), эффективность их использования увеличилась - возросли грузоперевозки на 1,1%, грузоподъемность на 13,9%, суточная производительность возросла на 1,3% по грузовому парку и 3% по пассажирскому. Фондоемкость продукции снизилась на 12,1%, а фондоотдач