Планирование деятельности унитарного коммунального ремонтно-строительного предприятия "Барановичи-ремстрой"
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
ыс. руб. товарной продукции. Оценка данного показателя в 2010 году и прогноз на 2011 год представлены в таблице 16.
Таблица 16 - Снижение затрат на 1 тыс. руб. товарной продукции по основным технико-экономическим факторам
Наименование показателейЕдиница измерения№ строк2010 год 2011 год - прогнозВ сопоставимых ценах на В действующих ценахПринятый на годв том числе по кварталам1кв.2 кв.3 кв.4 кв.АБ12345678Выручка от реализации товаров, работ и услуг (за вычетом налогов и платежей из выручки)млн. руб.001 65577008615224421202029в том числе изменения стоимости товарной продукции, не связанные с изменением объема производства (повышение качества, размещение производства и т.п.)млн. руб.002Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг млн. руб.00360066398895183619191748Затраты на 1 тыс. руб. товарной продукциируб.004 9169131455818905862
Динамика снижения затрат на 1 тыс. руб. товарной продукции по кварталам представлена на рисунке 5.
Рис. 5
Как видно из диаграммы в 2011 году динамика снижения затрат на 1 тыс. руб. товарной продукции будет носить равномерный характер. Предполагается, что за четыре квартала затраты снизятся на 552 рубля. Такая динамика обусловлена преимущественно характером сезонности деятельности Барановичиремстрой.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Результаты исследований последних лет показали, что насколько бы эффективно не было организовано производство, без квалифицированного персонала деятельность предприятия с течением времени всё равно ухудшается. Причём особенностью здесь является и то, что высококвалифицированным должен быть не только персонал высшего и среднего звена управления, но и работники нижнего звена.
На УКРСП Барановичиремстрой трудовой потенциал находится на достаточно высоком уровне.
Управление предприятием осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе сочетания прав и интересов трудового коллектива согласно Уставу предприятия. Организационная структура УКРСП Барановичиремстрой представлена в приложении 4.
По состоянию на 01.01.2011г. на предприятии среднесписочная численность работников составляла 180 человек. При этом темп роста числа работников в 2010 году по отношению к 2009 году составил 88,2%. Предполагается, что в 2011 году общая численность работников на предприятии будет равняться 185, соответственно темп роста численности работников в 2011 году по отношению к 2010 году составит 102,8%.
Динамика изменения численности работников представлена на рисунке 6.
Рис. 6
Основные показатели предприятия по труду и заработной плате представлены в таблице 17.
Таблица 17 - Труд и заработная плата
Наименование показателейЕд. изм.2010 год2011 год прогнозв т.ч.янв. -мартянв. -июньянв.-сент.Год1 .Объем произведенной продукции тыс. руб.766082357003345581582352. Среднесписочная численность ПППчел.180185180 1821831852.1. Рабочие, всегочел.140145144162165145 в т.ч. сдельщикичел.687068707071повременщикичел.7275767474742.2. Административно-управленческий персоналчел.404036383940З.Уд. вес АУП в общей численности ПППчел.22,221,620,020,921,321,64.Среднемесячная заработная плата ПППтыс. руб.8318966858338808965. Выработка продукции на 1 работника.млн. руб.42,544,53,918,431,844,5
Одним из главных факторов улучшения деятельности работников и стимулом для повышения их производительности является заработная плата. Прогноз динамики среднемесячной заработной платы ППП в 2011 году представлен на рисунке 7.
Рис. 7 - Динамика среднемесячной заработной платы ППП в 2011 году
Согласно прогнозу к концу 2011 года на предприятии среднемесячная заработная плата ППП превысит отметку 943089 рублей и в целом за год среднемесячная заработная плата составит 896000 рублей.
Комплектование трудового потенциала предприятия представлено в таблице 10.2.
Согласно данным таблицы видно, что по состоянию на конец 2010 года на предприятии работало 17 человек имеющих высшее образование, 28 имеющих среднее специальное образование и 138 среднее образование. В 2011 году предполагается увеличение работников имеющих высшее образование на 5,6 %, т.е. в 2011 году число людей с высшим образованием на предприятии должно составить 18 человек.
Таблица 18 - Трудовой потенциал предприятия
№ п/пНаименование мероприятий2009г. отчет, (чел.)2010 г. оценка (чел.)2011 г. прогноз (чел.)1Комплектование кадров Прием - всего, в т.ч. 1.1 .на замену уволенных по уважительным причинам (ВС, пенсия, по состоянию здоровья, на учебу и др.) 1.2. прирост численности в связи с ростом объема производства125 185 695 32Источники комплектования принято по направлению: а) высших и средних спец. учебн. завед. б) в счет брони в)прочие источники1 1 41 2 4 47 1 63Качественный состав, всего: высшее образование среднее специальное образование среднее образование в т.ч. 3.1.Количество специалистов имеющих: высшее образование среднее специальное образование среднее образование 3.2 Количество рабочих имеющих: высшее образование среднее специальное образование среднее образование211 20 33 158 18 24 2 4 6 157183 17 28 138 17 23 2 5 136193 18 28 147 18 23 1 5 14544.1.В резерве состояло 4.2.Выдвинуто из резерва2-1-2-
Объём производства промышленной продукции, выполнения работ и оказания услуг предприятием в 2011 году будет напрямую зависеть от производительности труда работников предприятия. Тенденции современных производств указывают на то, что без должного обеспечения работников и их рабочих мест, а так же без подбора высококвалифицированного персонала немыслимо говорить об увеличении и улучшении финансово-экономических показателей