Планирование деятельности предприятия ОАО "Технология" по производству кремниевых пластин
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
ал для производства пластин
ДолжностьКвалификацияОбразованиеКоличествоЗарплата, тыс. руб.Начальник участков резки, упаковки, контроляМастерВысшее115РезчикиVI разрядСреднее663ОтмывщицаТо жеТо же318УпаковщикТо жеТо же16Контролер ОТКТо жеТо же325,2Менеджер по сбытуСовместительВысшее419,8Итого17147
Потребность в сырье и материалах на производство одной пластины приведены в таблице 11. Представлены данные по расходу сырья и материалов, которые требуются на изготовление одной пластины из кремния диаметром 125 мм и толщиной 0,6 мм.
Таблица 11.
Расход сырья и материалов на изготовление пластины
НаименованиеРасход на 1 пластинуЦена материала в руб. Цена материала на 1 пластину, руб.Кремний14,03000 за 1 кг42Абразив20120 за 1 кг2,4Масло20120 за 1 кг2,4Проволока0,1 км30 за 1 км3БиолУпаковка на 10 000 пластин300 за 1 упаковку0,03ПленкаРулон на 20 000 пластин600 за 1 рулон0,03Итого49,8
Данные по основным производственным фондам (оборудованию) приведены в таблице 12.
Таблица 12.
Сведения об основных средствах
НаименованиеЦена за 1 шт. тыс. рубКоличествоНорма амортизации, %Сумма годовой амортизацииМесячная производительность при работе в две смены, пластинСтанок НСТ14000110140060000Отмывочная машина5001105060000Упаковочная Машина Итого500 150001 310 3050 150060000 60000
Примечание. Под ресурсами понимается количество электричества, воды и сжатого воздуха, затраченных при работе в две смены.
3.4 Характеристика пластин
К продаже предполагается предложить пластины из слитков монокристаллического кремния марок КДБ КЭФ, КЭС и др.
Пластины изготовлены способом проволочной резки, который обеспечивает высокое качество обработки поверхности. Поверхность пластин нетравленая.
Шероховатость поверхности соответствует требованиям 1-го класса по ГОСТ Р. Клиновидность поперечного среза, не параллельность сторон типа вогнутость - выпуклость соответствуют 1-му классу по ГОСТ Р.
Характеристика пластин из монокристаллического кремния представлена в таблице 11.
Таблица 11
Характеристика пластин
# Параметр Ед.изм Значение 1 Метод выращивания Чохральский 2 Легирующий элемент Бор 3 Тип электропроводности p 4 Удельное сопротивление R Ом?см 0.5-3.0 5 Диаметр мм 150.00.5 6 Ориентация (100)20 7 Время жизни ННЗ мкс > 10 8 Плотность дислокаций < 10 9 Концентрация кислорода атм/см3 < 1?109 10 Концентрация углерода атм/см3 < 1?1011 11 Длина слитка мм 100-510 12 Диагональ мм 150.01.0 13 Размер мм 125.0?125.00.5 14 Симметрия W, X, Y, Z мм 20.3-21.9 15 Центр квадратирования мм < 0.3 16 Прямоугольность и параллельность мм < 0.5 17 Ориентация боковой грани (010),(001) 18 Толщина микрон 27030 19 Предел измерения толщины микрон < 30 20 Прогиб микрон < 50 21 Ориентация поверхности пластины (100)3 22 Видимый на поверхности нарушенный слой микрон < 20 23 Видимый след среза микрон < 5 24 Сломанные пластины недопустимо 25 Качество края пластины Допускаются не более двух сколов не менее 1.0 мм, глубиной 0.3 мм. Трещины не допускаются.
.5 План ресурсного обеспечения
Раiет потребности в оборотных средствах
Для раiета потребности в оборотных средствах разработаны нормы запаса в днях и оценить однодневную сумму затрат.
Однодневный расход материальных (покупных) ценностей при выпуске 60 000 пластин в месяц:
,8 х 60000: 30 = 99,68 тыс. руб.
Потребность в день материалов составит - 99,68 тыс.руб.
Потребность в месяц материалов составит - 493,29 тыс. руб.
Потребность в квартал материалов составит - 1479,87 тыс. руб.
Таблица 13.
Норма оборотных средств по сырью и материалам в месяц
Элементы нормированияКоличество днейТранспортный (время между оплатой iета и поступлением сырья на предприятие)6Подготовительный (на выгрузку, складирование материалов)1Технологический (подготовка к производству)0Текущий складской (время нахождения на складе)2Гарантийный страховой (50% текущего)1Итого10
Потребность в оборотных средствах для получения дебиторской задолженности:
где дебит, задолж. - сумма дебиторской задолженности за отчетный период;
n - отчетный период; - норма оборотных средств по дебиторской задолженности.
С учетом анализа специалистов фирмы и опыта работы с зарубежными покупателями примем следующие цифровые значения:
дебит, задолж. =41752,5 тыс. руб.;
n = 30 дней; = 5 дней.
ОС деб = 4172,5/30 *5*3 = 2086,2 тыс. руб. в квартал
Итого квартальная потребность в оборотных средствах: 1479,87 + 2086,2 = 3566,07 тыс. руб.
Для покрытия потребности в оборотных средствах в первую очередь будут привлечены собственные средства предприятия в размере 3000 тыс. руб.
Для покупки станка проволочной резки фирмы НСТ необходимо получить ссуду в размере 15 000 тыс. руб. При этом будем исходить из того, что ссуда будет предоставлена под 25% годовых. Схема возврата кредита приведена в Приложении 4.
Раiет себестоимости производства единицы продукции
Количество пластин, производимых при двухсменной работе при полной загрузке оборудования, составляет 60 000 шт. в месяц.
Отчисления на страховые взносы фонда заработной платы составят 34 %:
х 0,34 = 49,98
.Амортизация основных средств в месяц:
тыс. руб.
.Стоимость утилизации отходов на 60 000 пластин:
тыс. руб.,
где А = 0,02 кг - отходы абразива на одну пластину; В = 0,02 кг - отходы масла на одну пластину; С = (14 x 0,2) 0,8 х 1000 - отходы кремния на одну пластину.
Данные по полной себестоимости производства пластин представлены в таблице 14.
Таблица 14.
Полная себестоимость производства пластин (месячная программа)
тыс. р?/p>