Планирование выпуска новой продукции на ООО ПФ "Приозерск-Лес"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
Тарифный разрядУсловия трудаОкладСписочное число рабочихЭффективный фонд одного среднесписочного рабочего, часовОсновная заработная платаДополнительная заработная платаГодовой фонд заработной платыПрямой фонд заработной платыПремииИтого часовой фондСреднечасовая заработная платаДоплата до дневного фондаДневной фонд заработной платыСреднедневная заработная платаДоплата до годового фонда%руб.Оплата перерывов в работе кормящих матерей и подростковЗа очередные отпускаЗа отпуска в связи с учёбойВыполнение государственных и общественных обязанностейОсновные рабочиеСтаночник деревообрабатывающих станков5норм1200061364864000201728001036800126,693040,471039840,471307,98219739,877847,857847,851275276,05Станочник деревообрабатывающих станков4норм1000081364960000201920001152000105,573378,301155378,301089,98244155,418719,848719,841416973,39итого14182400021888002195218,772692249,43Вспомогательные рабочие Станочник деревообрабатывающих станков3норм800081364768000107680084480077,422477,42847277,42799,32179047,306394,556394,551039113,82Станочник деревообрабатывающих станков2норм500041364240000102400026400048,39774,19264774,19499,5755952,281998,301998,30324723,07Упаковщикнорм700021364168000101680018480067,74541,94185341,94699,4039166,597691398,811398,81227306,15Итого14117600012936001297393,551591143,03Всего28300000034824003492612,3174283392,46Приложение П
Таблица П.1 - Потребность в дополнительных специалистах и руководителях в ООО ПФ Приозерск-Лес
ДолжностьКоличество человекОкладНачальник отдела снабжения115 000Начальник планово-экономического отдела115 000Начальник ОТК115 000Главный конструктор114 000Маркетолог111 000Менеджер по снабжению110 000Инженер-конструктор18 000Контролёр ОТК27 000Всего9
Таблица П.2 Потребность в дополнительной рабочей силе
Наименование должностиТарифный разрядКоличество человекОкладСтаночник деревообрабатывающих станков5612 000Станочник деревообрабатывающих станков4810 000Станочник деревообрабатывающих станков388 000Станочник деревообрабатывающих станков245 000Упаковщик27 000Всего28
Таблица П.3 - Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего цеха обработки профильного погонажа
Состав рабочего времениПродолжительностьв дняхв часахКалендарный фонд времени365Количество нерабочих дней: выходных53 праздничных12Номинальный фонд рабочего времени300Целодневные невыходы на работу: очередные отпуска28 по учёбе1 декретные отпуска3 невыходы на работу по болезни3 выполнение государственных и общественных обязанностей1Итого целодневных невыходов36Эффективный фонд рабочего времени в днях114Длительность смены12Максимальное количество рабочих часов в год1368Внутрисменные потери рабочего времени в предпраздничные дни4 кормящих матерей и подростков4Эффективный фонд рабочего времени в часах1364
Таблица Р.1 - Реалистичный прогноз реализации основной продукции
Наименование продукцииПервый годИтого1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.Количество комплектов8190,008775,009360,0010530,0011700,0012870,0014040,0015210,0014040,0016380,00121095,00Цена за единицу без НДС, руб.358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95Сумма, руб.2939761,453149744,413359727,373779693,294199659,214619625,145039591,065459556,985039591,065879522,9043466472,87Наименование продукцииВторой годИтогоТретий год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Количество комплектов31590,0034398,0046332,0054756,00167076,00217198,80Цена за единицу без НДС, руб.358,95358,95358,95358,95358,95сумма, руб.11339079,8812346998,0916630650,4919654405,1359971133,5977962473,66Таблица Р.2 - Реалистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
Наименование продукцииПервый годИтого1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.Наличники, п.м.36504,0042588,0048672,0054756,0060840,0066924,0073008,0079092,0073008,0085176,00620568,00Цена за единицу без НДС, руб.27,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,84Сумма, руб.1016129,041185483,881354838,721524193,561693548,401862903,242032258,082201612,922032258,082370967,7617274193,69Доборы, п.м.17690,4020638,8023587,2026535,6029484,0032432,4035380,8038329,2035380,8041277,60300736,80Цена за единицу без НДС, руб.40,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,65Сумма, руб.719149,41839007,64958865,881078724,111198582,351318440,581438298,821558157,051438298,821678015,2912225539,95Наименование продукцииВторой годИтогоТретий год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Наличники, п.м.156967,20175219,20240926,40284731,20857844,001115197,20Цена за единицу без НДС, руб.27,8427,8427,8427,8427,84Сумма, руб.4369354,874877419,406706451,677925806,5223879032,4631042742,19Доборы, п.м.76068,7284913,92116756,64137985,12415724,40540441,72Цена за единицу без НДС, руб.40,6540,6540,6540,6540,65Сумма, руб.3092342,463451917,164746386,105609365,3916900011,1121970014,44Таблица Р.3 - Оптимистичный прогноз реализации основной продукции
Наименование продукцииПервый годИтого1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.Количество комплектов9828,0010530,0011232,0012636,0014040,0015444,0018252,0019656,0018252,0016848,00146718,00Цена за единицу без НДС, руб.358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95358,95Сумма, руб.3527713,743779693,294031672,854535631,955039591,065543550,166551468,387055427,486551468,386047509,2752663726,55Наименование продукцииВторой годИтогоТретий год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Количество комплектов37908,0041277,6057283,2065707,20202176,00262828,80Цена за единицу без НДС, руб.358,95358,95358,95358,95358,95Сумма, руб.13606895,8614816397,7120561531,5223585286,1572570111,2394341144,60
Таблица Р.4 - Оптимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
Наименование продукцииПервый годИтого1 мес.2 мес.3 мес.4 мес.5 мес.6 мес.7 мес.8 мес.9 мес.10 мес.11 мес.12 мес.Наличники, п.м.58406,4051105,6054756,0058406,4065707,2080308,8094910,40102211,2094910,4087609,60748332,00Цена за единицу без НДС, руб.27,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,8427,84Сумма, руб.1625806,471422580,661524193,561625806,471829032,272235483,892641935,512845161,312641935,512438709,7020830645,33Доборы, п.м.28304,6424766,5626535,6028304,6431842,7238918,8845995,0449533,1245995,0442456,96362653,20Цена за единицу без НДС, руб.40,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,6540,65Сумма, руб.1150639,051006809,171078724,111150639,051294468,941582128,701869788,462013618,341869788,461725958,5814742562,88
Окончание таблицы Р.4 - Оптимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
Наименование продукцииВторой годИтогоТретий год1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Наличники, п.м.205882,56197121,60289111,68341677,441033793,281343931,26Цена за единицу без НДС, руб.27,8427,8427,8427,8427,84Сумма, руб.5730967,795487096,828047742,009510967,8228776774,4337409806,76Доборы, п.м.99773,8695528,16140107,97165582,14500992,13651289,7