Планирование выпуска новой продукции на ООО ПФ "Приозерск-Лес"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
?н, шт.Количество погонных метров в изделии, п.м.Количество упаковочной ленты на 1 поддон, мНорма расхода упаковочной ленты, м/п.м.Количество замков упаковочных на 1 поддонНорма расхода замков упаковочных, шт./п.м.Элементы коробки 2100х80х244801008200,019850,0050Планка 2100х30х1614002940200,006850,0017Наличник 2200х70х1012002640260,009840,0015Добор 2100х100х10175367,5200,054450,013
Таблица М.12 Потребность в сырье и материалах для производства основной продукции
Вид и наименование сырья и материаловЕдиница измеренияЦена за единицу, рубНорма расхода сырья и материалов на 1 погонный метр продукцииКоличество сырья и материалов на годовой выпуск продукцииЭлементы коробкиПланкаЭлементы коробкиСумма, руб.ПланкаСумма, руб.Плита МДФ 2440х1830х24 кв. метр194,070,110066602,2512925498,66Плита МДФ 2440х1830х16 кв. метр125,000,04310934,881366859,81Плёнка ПВХ кв. метр34,290,16000,0896876,003321878,0420343,96697594,39Клей Берит 704кг240,000,00960,00485812,561395014,401220,64292953,02Термоусадочная плёнкакг52,000,02000,005912109,50629694,001504,4478230,66Замки упаковочныешт.0,290,00500,00173027,38877,94432,31125,37Лента упаковочнаяметр2,400,02000,006812109,5029062,801729,244150,17Итого18302025,842439913,43
Таблица М.13 Потребность в сырье и материалах для производства сопутствующей продукции
Вид и наименование сырья и материаловЕдиница измеренияЦена за единицу, руб.Норма расхода сырья и материалов на 1 п.м. продукцииКоличество сырья и материалов на годовой выпуск продукции, п.м.Стоимость, руб.Наличник 2200х70х10Добор 2100х100х10Наличник 2200х70х10Добор 2100х100х10Плита МДФ 2440х1830х10 кв. метр86,000,08600,127053368,8538193,57367874368,26Плёнка ПВХ кв. метр34,290,11500,150071365,3245110,52003993956,55Клей Берит 704кг240,000,00690,00904281,922706,63121677252,10Термоусадочная плёнкакг52,000,00500,02003102,846014,7360474113,95Замки упаковочныешт.0,290,01500,01309308,523909,57843833,25Лента упаковочнаяметр2,400,00980,05406081,5716239,787253571,25Итого14077095,36
Таблица М.14 Проектная калькуляция себестоимости планируемой продукции на годовой выпуск
Статьи расходовЕдиница измеренияцена за единицу, руб.Основная продукцияСопутствующая продукцияВсего Коробка двернаяНаличникДоборЭлементы коробкиПланка2200х70х102100х100х10КоличествоСумма, руб.КоличествоСумма, руб.КоличествоСумма, руб.КоличествоСумма, руб.КоличествоСумма, руб.Сырьё и материалыПлита МДФ 2440х1830х24кв. метр194,0766602,2512925498,6666602,2512925498,66Плита МДФ 2440х1830х16кв. метр125,0010934,881366859,8110934,881366859,81Плита МДФ 2440х1830х10кв. метр86,0053368,854589720,9338193,573284647,3391562,427874368,26Плёнка ПВХкв. метр34,2996876,003321878,0420343,96697594,3971365,322447116,8245110,521546839,73233695,808013428,98Клей Берит 704кг240,005812,561395014,401220,64292953,024281,921027660,612706,63649591,4914021,753365219,52Термоусадочная плёнкакг52,0012109,50629694,001504,4478230,663102,84161347,686014,74312766,2722731,511182038,62Замки упаковочныешт.0,293027,38877,94432,31125,379308,522699,473909,581133,7816677,784836,56Лента упаковочнаяметр2,4012109,5029062,801729,244150,176081,5714595,7616239,7938975,4936160,0986784,22Итого18302025,842439913,438243141,275833954,0934819034,62Транспортные расходы549060,7873197,40247294,24175018,621044571,04Топливо и электроэнергияЭлектроэнергиякВт*ч1,03436516,7658193,73196604,97139144,09803513,54830459,54Итого436516,7658193,73196604,97139144,09803513,54830459,54Зарплата ОПРруб.1415134,54188657,03637369,55451088,312692249,43Отчисления на соц. нуждыруб.387746,8751692,03174639,26123598,20737676,34Общепроизводственные расходыруб.3938271,71525026,141773777,961255363,567492439,38Итого цеховая себестоимость25028756,493336679,7511272827,257978166,8747616430,35Общезаводские расходыруб.5005751,30667335,952254565,451595633,379523286,07Итого производственная себестоимость30034507,784004015,7013527392,709573800,2557139716,43Внепроизводственные расходыруб.600690,1680080,31270547,85191476,001142794,33Итого полная проектная себестоимость выпуска30635197,944084096,0113797940,559765276,2558282510,75Итого полная проектная себестоимость Коробка двернаякомпл.34719293,95Наличник 2200х70х10п.м.13797940,55Добор 2100х100х10п.м.9765276,25
Таблица М.15 Планируемый расход электроэнергии
Наименование электрооборудованияНоминальная паспортная мощность единицы оборудования, кВтКоличество единиц оборудованияНоминальная мощность всего установленного оборудования, кВтКоэффициент спросаКоэффициент увеличения заявленной мощности за iёт потерьЗаявленная мощность электрооборудования, кВтЭффективный годовой фонд работы оборудования в часах за годГодовой расход электроэнергии, кВт*чЭлектродвигатель к:Станок форматно-раскроечный Altendorf F-455,5015,500,631,103,813572,0013614,68Многопильный обрезной станок PAUL S-1200 110,001110,000,631,1076,233572,00272293,56Фрезерный станок FSN 300 Holzmann60,00160,000,631,1041,583572,00148523,76Фрезерный станок ФСШ-1А(К)45,00145,000,631,1031,193572,00111392,82Торцовочный станок KAP 315 L Holzmann1,5011,500,631,101,043572,003713,09Станок сверлильный SB 4132 H Holzmann 2,5012,500,631,101,733572,006188,49Облицовочная линия FRIZ30,00130,000,631,1020,793572,0074261,88Станок Термопак8,00216,000,631,1011,093572,0039606,34Итого187,46669594,62Неучтённое электрооборудование37,49133918,92Всего9224,95803513,54
Таблица М.16 Раiёт расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
СтатьяРаiёт, %Сумма, рубАмортизация оборудования12,5640584,00Ремонт и содержание оборудования10384350,40Прочие расходы20204986,88итого1229921,28
Таблица М.17 Раiёт цеховых расходов
СтатьяРаiёт, %Сумма, руб.Зарплата ИТР, служащих, МОП и вспомогательного персонала3462394,23Отчисления на соц. нужды27,4948696,02Затраты на охрану труда30807674,83Прочие расходы201043753,02итого6262518,10
Таблица М.18 Планируемые расходы на заработную плату ИТР и служащих
ДолжностьКоличество человекОклад, руб.Общая сумма оплаты труда, руб.Начисления на заработную плату, руб.Итого расходов за месяц, руб.Премии, руб.Итого расходов за год, руб.Начальник отдела снабжения115000,0015000,004110,0019110,003822,00275184,00Начальник планово-экономического отдела115000,0015000,004110,0019110,003822,00275184,00Начальник ОТК115000,0015000,004110,0019110,003822,00275184,00Главный конструктор 114000,0014000,003836,0017836,003567,20256838,40Маркетолог111000,0011000,003014,0014014,002802,80201801,60Менеджер по снабжению110000,0010000,002740,0012740,002548,00183456,00Дизайнер18000,008000,002192,0010192,002038,40146764,80Контролёр ОТК27000,0014000,003836,0017836,003567,20256838,40Итого9129948,001871251,20
Таблица М.19 Планируемые расходы на заработную плату основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессии