Geum.ru

Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» ипостановлением Правительства Самарской области от 17. 04. 2008 №103 «О подготовке доклад

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   2   3   4   5
Раздел 2. Бюджетные целевые программы и непрограммная

деятельность министерства


Достижение поставленных целей и задач министерства как субъекта бюджетного планирования осуществляется посредством разработки бюджетных целевых программ и планов мероприятий.

Бюджетные целевые программы.

I. Комплексная программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004 – 2007 годы (утверждена Законом Самарской области от 12.03.2004 № 31-ГД «Об утверждении комплексной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004 – 2007 годы»).

Целью комплексной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004 – 2007 годы является обеспечение на период с 2004 по 2007 год рационального развития минерально-сырьевой базы (далее – МСБ) Самарской области, воспроиз-водства запасов полезных ископаемых, поиска качественных подземных вод вблизи населенных пунктов с дефицитным водоснабжением.

Основные задачи комплексной программы:

выбор эффективных направлений геологического изучения и воспроизводства МСБ Самарской области;

повышение инвестиционной привлекательности недр Самарской области;

поиски подземных вод на территориях районов Самарской области для питьевого водоснабжения с оценкой их перспективных запасов и сосредоточение поисково-разведочных работ на месторождениях пресных подземных вод питьевого качества вблизи населенных пунктов с дефицитным водоснабжением;

оптимизация структуры, порядка и объемов финансирования работ по воспроизводству МСБ области;

привлечение средств недропользователей и других инвесторов в целях реализации комплексной программы;

расширение финансирования геолого-разведочных работ, осуществляемых в рамках федеральных программ развития МСБ территорий Российской Федерации;

определение основных мероприятий по развитию МСБ области;

информационное обеспечение органов государственной власти Самарской области по вопросам учета, рационального использования и развития МСБ области.

Мероприятия комплексной программы включают:

геологическое изучение недр Самарской области;

воспроизводство МСБ Самарской области;

работы по повышению экономической эффективности недрополь-зования и инвестиционной привлекательности недр Самарской области.

В числе ожидаемых результатов реализации комплексной программы:

повышение эффективности геологического изучения недр;

рациональное освоение МСБ области;

повышение инвестиционной привлекательности недр.

В соответствии с комплексной программой на территории Самарской области осуществлялся комплекс работ по освоению минеральных ресурсов области и подземных вод, выделению эффективных направлений геолого-разведочных работ, целью которых является обеспечение рационального развития МСБ Самарской области, воспроизводство запасов полезных ископаемых, поиск подземных вод хорошего питьевого качества для населенных пунктов с дефицитом водоснабжения.

Для повышения эффективности поисковых работ на углеводородное сырье выполнен комплекс научных исследований. Средства областного бюджета направлены на повышение инвестиционной привлекательности малоизученных территорий области, изучение новых перспективных направлений поисков углеводородного сырья.

В целях создания ресурсной базы полезных ископаемых на территории Самарской области проведены геолого-разведочные работы по воспроизводству МСБ стройматериалов и других видов полезных ископаемых.

В рамках комплексной программы по тематике «Подземные воды» за счет средств областного бюджета выполнено 15 поисково-оценочных работ на подземные воды питьевого качества для населенных пунктов области. Также проведены работы по поиску месторождений подземных вод для 1_вододефицитного района и 1 района с плохим качеством подземных вод.

В результате работ, выполненных в 2007 году по направлению «Мониторинг геологической среды», сформирована база данных и создано программно-технологическое обеспечение информационной автоматизи-рованной системы мониторинга состояния недр, обеспечивающей решение комплекса задач по ведению качественного и количественного учета подземных вод и построению тематических карт. Выполнены работы по оптимизации и обеспечению функционирования наблюдательной сети, отвечающей современным задачам государственного мониторинга состояния недр и требованиям к объему и содержанию информации. Продолжен непрерывный цикл наблюдений за состоянием подземных вод на распределенном (по территориальной сети) и нераспределенном (Рождественское месторождение) фонде месторождений подземных вод и экзогенными геологическими процессами, работы по радиологическому мониторингу.

В соответствии с программными мероприятиями проведены работы по регионально-зональному сейсмопрофилированию и сейсморазведке за счет средств федерального бюджета, недропользователей и областного бюджета.

Общий объем финансирования комплексной программы за счет средств областного и федерального бюджетов, а также средств недропользователей – 4 540 млн. рублей, в том числе из средств бюджета Самарской области – 300 657 тыс. рублей.

Показатели реализации комплексной программы представлены в приложении 2 к настоящему Докладу.

II. Областная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12.09.2008 №384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы»).

Анализ динамики пожарной обстановки в лесах на территории Самарской области за последние несколько лет показывает, что количество пожаров и площади возгорания увеличиваются. Особенно неблагоприятная обстановка сложилась в 2009 году. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, негативно влияющими на экологическую и социально-экономическую ситуацию в регионе. При этом материально-техническая база, необходимая для эффективной борьбы с пожарами, крайне несовершенна.

Целью областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» является обеспечение защиты населения и территорий Самарской области от пожаров.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации областной целевой программы необходимо решить следующие задачи:

совершенствование эффективности системы пожарной безопасности Самарской области;

совершенствование материально-технической базы по предупреж-дению, своевременному обнаружению и ликвидации лесных пожаров;

развитие инфраструктуры противопожарной службы Самарской области;

укрепление материально-технической базы противопожарной службы Самарской области;

улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды и обучение населения Самарской области мерам пожарной безопасности.

Важнейшими целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение цели областной целевой программы, являются:

количество зарегистрированных пожаров;

количество людей, погибших при пожаре;

экономический ущерб от пожара;

время оперативного реагирования на вызовы о пожаре;

количество находящихся за пределами нормативного радиуса выезда пожарных частей: населенных пунктов, объектов с ночным пребыванием людей, населения;

площадь лесного фонда, «пройденная» пожарами.

К показателям социально-экономической эффективности реализации областной целевой программы относятся:

стоимость увеличения на один процент доли основных фондов (зданий и сооружений) противопожарной службы Самарской области, обновленных в рамках областной целевой программы;

стоимость увеличения на один процент доли подразделений противопожарной службы Самарской области, оснащенных специальной пожарной техникой в рамках областной целевой программы;

стоимость увеличения на один процент доли подразделений противопожарной службы Самарской области, оснащенных средствами защиты органов дыхания в рамках областной целевой программы;

стоимость увеличения на один процент доли подразделений противопожарной службы Самарской области, оснащенных боевой одеждой пожарного в рамках областной целевой программы.

Реализация областной целевой программы будет способствовать снижению человеческих жертв и общих потерь от пожаров, уменьшению площади лесного фонда, «пройденной» пожарами.

Ожидаемые результаты реализации областной целевой программы:

достижение социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности;

сокращение количества пожаров (в том числе на объектах с массовым пребыванием людей);

уменьшение количества людей, погибших при пожаре;

снижение экономического ущерба от пожаров;

сокращение площади лесного фонда, «пройденной» пожарами.

В рамках областной целевой программы за министерством закреплены природоохранные работы, направленные на предупреждение и ликвидацию лесных пожаров.

Основные мероприятия и показатели реализации областной целевой программы отражены в приложении 2 к настоящему Докладу.

Персональный ответственный за достижение показателей результативности областной целевой программы – руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства леса департамента лесного хозяйства Мойсиевич А.А.

В текущем году в связи с негативным влиянием мирового финансово-экономического кризиса действие областной целевой программы приостановлено (постановление Правительства Самарской области от 19.03.2009 №107 «О приостановлении до 1 января 2010 года действия отдельных постановлений Правительства Самарской области»), однако в 2010 году предполагается возобновление реализации природоохранных мероприятий.

III. ссылка скрыта (утверждена Закономссылка скрыта «Об утверждении целевой комплексной программы «Социально-экономическое развитие и экологическая реабилитация г.Чапаевска Самарской области» на 2003-2010 годы»).

Комплексный анализ социально-экономической ситуации в городском округе Чапаевск показал, что городской округ отличается от других городских округов области не только масштабностью и остротой существующих проблем, но и их системным характером. Реформирование экономики привело к обвальному падению объемов промышленного производства, росту безработицы, ухудшению финансового состояния градообразующих предприятий и, как следствие, дотационному характеру бюджета городского округа.

Целью целевой комплексной программы ссылка скрыта является улучшение качества жизни населения г. Чапаевска.

Достичь обозначенной цели целевой комплексной программы позволит решение ряда задач, а именно:

стабилизация промышленного производства и финансовая стабилизация;

повышение уровня жизни населения;

социально-экологическая реабилитация населения и территории города.

К числу ожидаемых результатов реализации целевой комплексной программы относятся:

переход промышленного производства к устойчивому экономическому росту при одновременном развитии непромышленных видов деятельности;

значительное снижение действия негативных факторов на окружающую природную среду, улучшение здоровья жителей г. Чапаевска;

накопление финансовых ресурсов для выполнения социальных программ, способствующих обеспечению удовлетворительного качества жизни населения г. Чапаевска.

На министерство в рамках целевой комплексной программы возложена реализация мероприятий по социально-экологической реабилитации территории и охране здоровья населения городского округа Чапаевск (мероприятия приведены в приложении 2 к настоящему Докладу).

Показатели результативности целевой комплексной программы:

модернизация канализационно-насосной сети городского округа Чапаевск в целях достижения установленных законодательством санитарно-гигиенических норм;

обеспечение городского округа Чапаевск специализированными лабораторными медицинскими приборами.

Информация об основных показателях реализации целевой комплексной программы представлена в приложении 2 к настоящему Докладу.

Финансирование целевой комплексной программы осуществляется за счет средств областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов на основании соглашений, заключенных с администрацией городского округа Чапаевск, в рамках установленных лимитов средств.

Расходы областного бюджета на реализацию целевой комплексной программы в 2008 году предусматривались в объёме 8 932,0 тыс. рублей, министерство управления финансами Самарской области санкционировало расходы в объеме 6 825,0 тыс. рублей согласно выполненным объемам работ.

В рамках целевой комплексной программы были выполнены следующие работы:

проектирование, строительство и реконструкция объектов, обеспечивающих снижение и ограничение сброса недостаточно очищенных сточных вод в водоемы Самарской области (канализационные насосные станции и коллекторы);

проектирование и строительство II очереди площадки захоронения неутилизированных отходов в городском округе Чапаевск;

начата замена фильтрующего материала и распределительной системы на 4-х фильтрах станции обезжелезивания водозабора «Пойменный-1» в городском округе Чапаевск.

В настоящее время целевая комплексная программа прекратила свое действие в связи с признанием утратившим силу Закона Самарской области об утверждении данной целевой комплексной программы (Закон Самарской области от 06.04.2009 №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных законов Самарской области об утверждении областных целевых программ»). Однако реализация мероприятий по улучшению качества жизни населения городского округа Чапаевск продолжилась в рамках областной целевой программы социально-экономического развития и экологической реабилитации городского округа Чапаевск Самарской области на 2009 – 2010 годы.

IV. Областная целевая программа социально-экономического развития и экологической реабилитации городского округа Чапаевск Самарской области на 2009 – 2010 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №185 «Об утверждении областной целевой программы социально-экономического развития и экологической реабилитации городского округа Чапаевск Самарской области на 2009-2010 годы»).

Целью областной целевой программы также является улучшение качества жизни населения городского округа Чапаевск.

Для достижения цели областной целевой программы предусматривается решение следующих задач:

оздоровление экологической ситуации на территории городского округа;

развитие инженерной инфраструктуры на территории городского округа;

развитие социальной инфраструктуры на территории городского округа.

Важнейшие целевые индикаторы (показатели) областной целевой программы включают:

площадь рекультивируемых земель в районах городской застройки;

объем сбросов недостаточно очищенных сточных вод в водоемы Самарской области;

протяженность реконструированных городских водопроводных сетей;

удельный расход топлива на единицу выработанной тепловой энергии;

удельный вес ветхих тепловых сетей в общей протяженности тепловых сетей;

доля детей I группы здоровья в общей численности детей, проживающих на территории городского округа;

доля учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, проживающих на территории городского округа.

Социально-экономическая эффективность реализации областной целевой программы характеризуется следующими показателями:

стоимость рекультивации одного гектара земель в районах городской застройки;

стоимость очистки одного млн. куб. метров сбросов недостаточно очищенных сточных вод в водоемы Самарской области;

стоимость реконструкции одного метра погонной длины городских водопроводных сетей;

стоимость снижения на один процент удельного веса ветхих тепловых сетей в общей протяженности тепловых сетей;

стоимость увеличения на один процент доли детей I группы здоровья в общей численности детей, проживающих на территории городского округа;

стоимость увеличения на один процент доли учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся государственных дневных общеобразовательных учреждений, проживающих на территории городского округа.

Реализация областной целевой программы позволит:

улучшить экологическую ситуацию в городском округе;

повысить качество и уровень обеспеченности населения городского округа Чапаевск социальной и инженерной инфраструктурой;

повысить охват детей услугами по дополнительному образованию;

улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городском округе Чапаевск;

повысить деловую активность местных предпринимателей в инвестиционно-строительной и производственной сфере, сфере услуг;

улучшить ситуацию на рынке труда, а следовательно, повысить налогооблагаемую базу местного бюджета;

повысить инвестиционную привлекательность городского округа для крупных инвесторов;

переломить кризисную ситуацию в экономике города и создать предпосылки для диверсификации экономического профиля города, обеспечения его устойчивости к внешним финансово-экономическим факторам.

Министерство в рамках областной целевой программы реализует мероприятия по оздоровлению экологической ситуации на территории городского округа (перечень мероприятий и показатели реализации приведены в приложении 2 к настоящему Докладу).

Персональные ответственные за достижение показателей результативности областной целевой программы – руководитель управления рационального использования недр и водных ресурсов департамента природопользования Гужа В.А., руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций департамента природопользования Романенко Т.М. и руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды Ардаков А.П. (в соответствии с курируемыми направлениями).

В 2010 году реализация мероприятий областной целевой программы не предусмотрена, поскольку постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 №185 «Об утверждении областной целевой программы социально-экономического развития и экологической реабилитации городского округа Чапаевск Самарской области на 2009 – 2010 годы» признано утратившим силу в целях преодоления негативного влияния мирового финансового кризиса на социально-экономическое развитие Самарской области, а также реализации сценария «гибкого исполнения» областного бюджета в 2010 – 2012 годах (постановление Правительства Самарской области от 06.10.2009 №518 «О приостановлении действия и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области»).

V. Областная целевая программа «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006-2015 годы (утверждена Законом Самарской области от 11.07.2006 №83-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защит лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы»).

Областная целевая программа направлена на достижение следующих целей:

улучшение экологической обстановки на территории Самарской области;

увеличение лесных площадей области в рамках реализации целей Киотского протокола по снижению опасности парникового эффекта через депонирование из атмосферы углекислого газа и накопление в экосистеме углерода;

создание особо охраняемых природных территорий регионального значения;

увеличение лесных площадей на 20% и повышение лесистости территории области до 15%;

обеспечение надёжной и эффективной защиты почв от эрозии.

Достижению этих целей будет способствовать решение ряда задач:

сохранение и приумножение лесонасаждений в Самарской области;

лесоразведение на площади 30,0 тыс. га;

создание защитных лесных насаждений на площади 110,0 тыс. га;

создание комплекса защитных лесных полос;

восстановление защитных функций существующих лесных полос.

Ожидаемые результаты реализации областной целевой программы включают:

улучшение экологической обстановки на территории Самарской области;

снижение угрозы парникового эффекта в соответствии с целями Киотского протокола, улучшение экологической обстановки на территории Самарской области через депонирование лесами углекислого газа и накопление в экосистеме углерода;

лесоразведение на площади 30,0 тыс. га;

создание защитных лесных насаждений на площади 110,0 тыс. га;

увеличение лесных площадей на 20% и повышение лесистости территории области до 15%;

восстановление защитных функций существующих лесных полос.

В целом реализация данной областной целевой программы позволит повысить ресурсный потенциал лесов в Самарской области, особо охраняемых природных территорий и защитных лесных насаждений, улучшить состояние естественной природной среды обитания человека и животных, обеспечить создание новых рабочих мест, а также послужит дополнительным источником ресурсов для развития экономики Самарской области.

Являясь головным исполнителем в рамках областной целевой программы, министерство осуществляет реализацию программных мероприятий, перечень которых представлен в приложении 2 к настоящему Докладу (там же отражена информация о показателях реализации областной целевой программы).

Ответственные за достижение целевых значений показателей реализации областной целевой программы – консультант управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды Абанин С.Н., руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства леса департамента лесного хозяйства Мойсиевич А.А.

В 2008 году в рамках областной целевой программы на территории Самарской области созданы лесные культуры на площади 1 408 га, в том числе:

облесение берегов малых рек 170 га;

облесение овражно-балочных земель 165 га;

лесоразведение 1 073 га.

Выполнен уход за лесными культурами 2007 года посадки на площади 515 га. Подготовлена почва под лесоразведение, облесение берегов малых рек и облесение овражно-балочных земель на площади 1 550 га. Произведен уход за почвой на площади 727 га (парование 2-й год).

Завершены работы по лесоустройству территорий, ранее находившихся в ведении сельскохозяйственных предприятий, древесно-кустарниковой растительности и облесившихся территорий на площади 180 215 га.

Выполнены работы по развитию лесосеменной базы и улучшению качества посадочного материала, выбору земельного участка для проектирования и строительства лесопитомника по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой.

В 2008 году на реализацию данной областной целевой программы программы предусматривались расходы областного бюджета в объёме 105 639 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 58 023 тыс. рублей или 55% от планируемой величины.

Средства освоены не в полном объеме в связи с экономией, сложившейся по итогам проведенных торгов, которая составила 21 571,0 тыс. рублей, а также по следующим причинам:

задержка в поступлении лесоустроительной документации, которая согласно действующему законодательству необходима для заключения государственных контрактов на выполнение значительной части работ по устройству лесных участков;

неполное финансирование областной целевой программы в 2007 году, что привело к тому, что производственный цикл ряда работ был нарушен и реализация части мероприятий оказалась нецелесообразной и не могла быть выполнена в текущем году;

значительный срок давности утверждения областной целевой программы: предусмотренные к выполнению объемные показатели в период реализации природоохранных мероприятий не соответствуют размерам финансирования.

В настоящее время в условиях негативного воздействия мирового финансового кризиса на социально-экономическое развитие Самарской области областная целевая программа прекратила свое действие (Закон Самарской области об утверждении областной целевой программы признан утратившим силу Законом Самарской области от 06.04.2009 №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных законов Самарской области об утверждении областных целевых программ»).

VI. Областная целевая программа «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 №372 «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года»).

Основная цель областной целевой программы – разработка и реализация комплекса мер, направленных на совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и увеличение их использования в качестве вторичных материальных ресурсов на территории Самарской области.

Целями областной целевой программы являются:

совершенствование системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления и использования вторичных материальных ресурсов на территории Самарской области;

совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов в экономике Самарской области;

улучшение санитарного и экологического состояния территорий муниципальных образований Самарской области.

Условие достижения поставленных целей – решение в процессе реализации областной целевой программы целого ряда задач, к числу которых относятся:

совершенствование правовой базы, регулирующей вопросы использования вторичных ресурсов и обращения с отходами производства и потребления на территории Самарской области;

создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления и использования вторичных ресурсов;

модернизация системы обращения с отходами производства и потребления на территории Самарской области;

проектирование и строительство объектов обращения с отходами на территории муниципальных образований;

создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Самарской области с использованием механизмов государственно-частного партнёрства;

ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели областной целевой программы:

количество населённых пунктов, охваченных системами сбора и удаления отходов, по отношению к общему количеству населенных пунктов Самарской области;

доля коммунальных отходов, размещаемых в природной среде;

количество объектов размещения твёрдых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства;

доля коммунальных отходов, использованных в качестве вторичных материальных ресурсов;

количество несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых отходов;

объем нефтешламов, извлеченных из накопителей углеводород-содержащих отходов, не имеющих собственников, и переработанных в продукты.

Значения целевых индикаторов областной целевой программы отражены в приложении 2 к настоящему Докладу.

Персональные ответственные за достижение целевых значений показателей реализации областной целевой программы – руководитель управления программного проектирования и обоснования инвестиций департамента природопользования Романенко Т.М. и руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды Ардаков А.П.

Показателем социально-экономической эффективности реализации областной целевой программы является отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) областной целевой программы к уровню ее финансирования.

Мероприятия, реализация которых в рамках областной целевой программы возложена на министерство, в детализированном виде представлены в приложении 2 к настоящему Докладу.

В результате выполнения мероприятий областной целевой программы планируется создать правовую, организационную, экономическую, техническую и информационную базу для совершенствования сферы обращения с отходами.

VII. Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 – 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28.09.2009 №473 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 – 2014 годы»).

Целью областной целевой программы является повышение безопасности гидротехнических сооружений Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии.

В рамках областной целевой программы предусматривается решение следующих задач.

оценка технического состояния гидротехнических сооружений Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций (задача 1);

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Самарской области (задача 2);

организация работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Самарской области (задача 3);

организация работ на объектах берегоукрепления в Самарской области (задача 4).

Индикаторами (показателями) достижения цели по повышению безопасности гидротехнических сооружений Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии, являются:

доля отремонтированных гидротехнических сооружений Самарской области от их общего количества;

количество людей, защищенных от подтопления и затопления.

Индикатор выполнения задачи 1 – количество выявленных гидротехнических сооружений Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии.

Индикатор выполнения задачи 2 – количество гидротехнических сооружений Самарской области, на капитальный ремонт которых разработана проектно-сметная документация.

Индикатор выполнения задачи 3 – количество отремонтированных гидротехнических сооружений Самарской области.

Индикатор выполнения задачи 4 – протяженность укрепленной береговой полосы в Самарской области

Значения целевых индикаторов (показателей) по годам представлены в приложении 2 к настоящему Докладу (там же приведен перечень программных мероприятий, реализация которых возложена на министерство).

Персональный ответственный за достижение показателей результативности областной целевой программы – руководитель управления рационального использования недр и водных ресурсов департамента природопользования Гужа В.А.

Социально-экономическая эффективность реализации областной целевой программы характеризуется стоимостью улучшения защищенности людей от подтопления и затопления в расчете на 1 человека.

Ожидаемые результаты реализации областной целевой программы:

повышение степени безопасности 9 гидротехнических сооружений;

увеличение количества людей, защищенных от подтопления и затопления, до 40262 человек по сравнению с 1091 человеком в 2008 году;

увеличение протяженности укрепленной береговой полосы с 3000 метров в 2008 году до 8300 метров в 2012 году;

улучшение экологического, санитарно-гигиенического состояния рек;

снижение и предотвращение ущерба от затопления и подтопления территорий и объектов экономики при паводках;

обеспечение хозяйственного использования пойменных земель путем уменьшения их заболоченности;

предотвращение ущерба за период 2010 – 2012 годов в размере 13,2 млрд. рублей в результате реконструкции гидротехнических сооружений инженерной защиты города Сызрани;

предотвращение ущерба в результате берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти за период 2010-2012 годов в размере 1,7 млрд. рублей;

повышение инвестиционной привлекательности водных объектов для туризма и отдыха в Самарской области.

VIII. Ведомственная целевая программа «Расчистка русел рек в Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства от 10.11.2009 №121 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Расчистка русел рек в Самарской области» на 2011 – 2013 годы»).

Целью ведомственной целевой программы является улучшение экологического состояния, повышение и сохранение водности рек в Самарской области, обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения.

Для достижения цели ведомственной целевой программы необходимо решить следующие задачи:

разработка проектно-сметной документации по расчистке русел рек в Самарской области ;

организация работ по расчистке русел рек в Самарской области.

Достижение цели и задач ведомственной целевой программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями):

количество жилых домов, защищенных от подтопления и затопления;

количество людей, защищенных от подтопления и затопления;

количество участков русел рек, по которым разработана проектно-сметная документация;

протяженность расчищенных участков русел рек.

Информация о целевых значениях индикаторов (показателей) приведена в приложении 2 к настоящему Докладу.

Показателем социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы являются затраты на расчистку 1 км русел рек в Самарской области (реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит обеспечить снижение данного показателя с 19375 тыс. руб./1 км в 2011 году до 14692 тыс.руб./1 км в 2013 году).

Персональный ответственный за достижение целевых значений показателей результативности ведомственной целевой программы – руководитель управления рационального использования недр и водных ресурсов департамента природопользования Гужа В.А.

Реализация программных мероприятий (в детализированном виде представлены в приложении 2 к настоящему Докладу) обеспечит:

улучшение санитарно-эпидемиологического состояния рек в Самарской области;

повышение водности рек и дебита родников, действующих на участках расчистки;

увеличение количества жилых домов, защищенных от подтопления и затопления, с 52 штук в 2008 году до 652 штук в 2013 году;

увеличение в 12 раз к 2013 году по сравнению с 2008 годом количества людей, защищенных от подтопления и затопления;

рост протяженности расчищенных участков русел рек с 3,03 км в 2008 году до 23,38 км в 2013 году;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и подтоплением во время прохождения весеннего паводка.

При реализации мероприятий ведомственной целевой программы, по оценкам открытого акционерного общества «Институт «Средволго-гипроводхоз», суммарный предотвращенный ущерб составит 341,849 млн. рублей.

IX. Ведомственная целевая программа «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Cамарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства от 10.11.2009 №123 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Cамарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011 – 2013 годы»).

Целью ведомственной целевой программы является повышение обеспеченности населения Самарской области запасами качественной питьевой воды при условии рационального использования подземных вод и охраны их от истощения и загрязнения.

К задачам, решение которых обеспечит достижение цели, относятся:

организация гидрогеологических работ по оценке запасов подземных вод на участках действующих водозаборов (задача 1);

организация гидрогеологических работ по поискам и разведке подземных вод на новых участках (задача 2);

организация гидрогеологических работ по переоценке запасов подземных вод на выявленных участках (задача 3).

Показатель достижения цели ведомственной целевой программы – доля населения, обеспеченная запасами подземных вод питьевого качества в необходимом объеме, от общего числа жителей, проживающих в населенных пунктах Самарской области, участвующих в реализации ведомственной целевой программы.

Индикаторы (показатели) выполнения трех вышеназванных задач ведомственной целевой программы выбраны с учетом анализа достигнутых результатов министерства в части обеспечения запасами кондиционных вод отдельных населенных пунктов.

Индикаторы задачи 1:

количество населения, обеспеченного запасами подземных вод питьевого качества в нормативном объеме на конец года утверждения запасов подземных вод на участках действующих водозаборов Государственной комиссией по запасам (ГКЗ);

доля дефицита запасов кондиционных подземных вод в общем дефиците подземных вод питьевого качества в населенных пунктах Самарской области, участвующих в реализации ведомственной целевой программы.

Индикаторы задачи 2:

количество запасов кондиционных подземных вод, выявленное в результате изучения новых участков, содержащих подземные воды питьевого качества на конец года утверждения запасов подземных вод ГКЗ;

доля разведанных участков подземных вод, подготовленных для проектирования водозаборов, в их общем количестве.

Индикаторы задачи 3:

количество населения, обеспеченного запасами подземных вод питьевого качества в нормативном объеме на конец года переутверждения запасов подземных вод ГКЗ;

доля дефицита запасов подземных вод по отношению к выявленным запасам.

Социально-экономическую эффективность реализации ведомственной целевой программы характеризуют:

затраты на повышение обеспеченности одного жителя, проживающего в сельских населенных пунктах Самарской области, участвующих в реализации ведомственной целевой программы, запасами качественной питьевой воды;

затраты на повышение обеспеченности одного жителя, проживающего в городских округах Самарской области, участвующих в реализации ведомственной целевой программы, запасами качественной питьевой воды.

Реализация основных мероприятий ведомственной целевой программы позволит:

расширить минерально-сырьевую базу за счет разведки одиннадцати новых участков;

обеспечить запасами подземных вод питьевого качества 16 населенных пунктов с общей численностью 703463 человека;

увеличить к 2013 году объем эксплуатационных запасов на 332,166 тыс.м3/сут.

Главным результатом реализации программных мероприятий является удовлетворение потребности населения в запасах подземных вод питьевого качества.

Основные мероприятия и значения целевых индикаторов реализации ведомственной целевой программы отражены в приложении 2 к настоящему Докладу.

Персональный ответственный за достижение показателей результативности ведомственной целевой программы – руководитель управления лицензирования использования участков недр департамента природопользования Спиридонов А.Ю.

X. Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства от 10.11.2009 №122 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 – 2013 годы»).

Основная цель ведомственной целевой программы – улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемыми природными территориями (далее – ООПТ) Самарской области.

В рамках ведомственной целевой программы предусматривается решение следующих задач:

создание системы ООПТ Самарской области. Обеспечение режима охраны и функционирования ООПТ регионального значения (задача 1);

сохранение и восстановление редких, исчезающих, экологически значимых видов растений и животных (задача 2);

вовлечение хозяйствующих субъектов и физических лиц в процесс функционирования ООПТ Самарской области (задача 3).

Достижение цели и задач ведомственной целевой программы оценивается следующими целевыми индикаторами (показателями):

индикатор (показатель) цели – доля площади ООПТ регионального значения в общей площади территории Самарской области;

индикатор (показатель) задачи 1 – площадь различных категорий ООПТ регионального значения, включенная в государственный кадастр ООПТ;

индикатор (показатель) задачи 2 – прирост численности редких, исчезающих, экологически значимых видов растений и животных;

индикаторы (показатели) задачи 3:

количество хозяйствующих субъектов, вовлеченных в процесс функционирования ООПТ Самарской области;

количество физических лиц, вовлеченных в процесс функционирования ООПТ Самарской области.

Значения целевых индикаторов (показателей) представлены в приложении 2 к настоящему Докладу.

Показатели социально-экономической эффективности реализации ведомственной целевой программы:

затраты на создание и функционирование 1 га ООПТ регионального значения;

затраты на увеличение на 1% численности экологически значимых видов растений и животных;

стоимость вовлечения людей в процесс функционирования ООПТ Самарской области в расчете на 1 человека.

Персональный ответственный за достижение целевых значений показателей результативности ведомственной целевой программы – руководитель управления региональной экологической политики департамента охраны окружающей среды Ардаков А.П.

Реализация основных мероприятий ведомственной целевой программы (информация о мероприятиях приведена в приложении 2 к настоящему Докладу) позволит расширить площадь ООПТ Самарской области. В границах данных территорий будет действовать оптимальный режим природопользования, гарантирующий долговременное сохранение биоразнообразия растительности, животного мира и рациональное использование природных ресурсов.

Все основные типы природных сообществ, таксонов растительности и животного мира, расположенные в границах Самарской области, будут защищены ООПТ регионального значения на площади и с режимом особой охраны, достаточными для их долговременного сохранения. Данные ООПТ обеспечивают сохранение рекреационного потенциала области, оптимизацию использования природных ресурсов.

Главным результатом проведения программных мероприятий должно стать создание благоприятных социально-экономических и экологических предпосылок для оздоровления окружающей среды Самарской области.

Описание непрограммной деятельности министерства представлено в приложении 2 к настоящему Докладу.