Geum.ru

Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» ипостановлением Правительства Самарской области от 17. 04. 2008 №103 «О подготовке доклад

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   2   3   4   5


2007 год

На 2007 год объем бюджетных ассигнований министерству составил 521 298 тыс.рублей, из них фактически освоено 496 084 тыс.рублей (95,2%).

Размер расходов, планируемых на реализацию природоохранных мероприятий, составил 481 778 тыс.рублей (92,4% от общего объема бюджетных ассигнований), из них фактически освоено 460 850 тыс.рублей (95,7%). 84,8% или 408 751 тыс.рублей планируемых на природоохранные мероприятия – средства областного бюджета, из них фактически освоено 395 405 тыс.рублей (96,7%); 73 027 тыс.рублей – средства федерального бюджета, из них фактически освоено 65 445 тыс.рублей (89,6%).

На реализацию программных мероприятий министерству планировалось выделить 141 293 тыс.рублей, что составляет 29,3% от общего объема бюджетных ассигнований на природоохранные мероприятия. В рамках финансирования мероприятий комплексной программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Самарской области» на 2004 – 2007 годы планировалось 89 850 тыс.рублей (63,6% от величины планируемых суммарных расходов на мероприятия программной деятельности), из них фактически освоено 89 722 тыс.рублей или 99,9%. 51 443 тыс.рублей (36,4% общего объема расходов на программные мероприятия) – расходы, планируемые на областную целевую программу «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006 – 2015 годы (из них фактически освоено 51 221 тыс.рублей или 99,6%).

На мероприятия непрограммной деятельности министерству предусматривалось выделить 340 485 тыс.рублей (70,7% от общей величины расходов на природоохранные мероприятия), из них фактически освоено 319 907 тыс.рублей (94%).

Структура фактических расходов министерства на непрограммные мероприятия выглядит следующим образом:

проектирование и проведение работ по охране объектов природы и другие экологически значимые мероприятия областного значения, что составляет 21,5% от общей величины фактически произведенных расходов на мероприятия непрограммной деятельности;

осуществление отдельных полномочий в области лесного хозяйства (16,1%);

сохранение поверхностных водных ресурсов (12,9%);

предупреждение и ликвидация последствий природных и техногенных катастроф, аварий (9,8%);

мероприятия в сфере метеорологии и мониторинга окружающей среды по обеспечению экологической безопасности населения Самарской области (9,3%);

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (7,6%);

предоставление субсидий г. Самаре на берегоукрепление (7,3%);

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений (4,4%);

выполнение иных работ по охране окружающей природной среды и природных ресурсов по вопросам, отнесенным действующим законодательством к полномочиям органов исполнительной власти Самарской области (4,3%);

содействие в развитии экологического воспитания и образования населения Самарской области (3,6%);

поддержка развития заповедников, заказников, национальных парков и сохранение памятников природы (2,4%);

расходы на управление целевым бюджетным экологическим фондом Самарской области (0,8%).

2008 год

Общий размер предусмотренных министерству бюджетных ассигнований составил 868 992 тыс.рублей, из них фактически освоено 575 659_тыс.рублей (66,2%).

На реализацию природоохранных мероприятий предусматривалось выделить средства в размере 690 201 тыс.рублей, что составляет 79,4% от общей суммы бюджетных ассигнований, из них фактически освоено 437 094_тыс.рублей (63,3% от плановой величины расходов). На природоохранные мероприятия из областного бюджета было предусмотрено 551 900 тыс.рублей, из них фактически освоено 335 211 тыс.рублей (или 60,7%), из федерального бюджета планировалось 138 301 тыс.рублей, их них фактически освоено 101 883 тыс.рублей (73,7%).

На реализацию программных мероприятий планировалось выделить 114 571 тыс.рублей или 16,6% средств, предусмотренных министерству на природоохранные мероприятия. На выполнение работ в рамках областной целевой программы «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов Самарской области» на 2006 – 2015 годы предусматривалось 105 639 тыс.рублей (92,2% от общей величины планируемых на реализацию программных мероприятий расходов), из них фактически освоено 58 023 тыс.рублей (54,9%). На выполнение работ в рамках целевой комплексной программы «Социально-экономическая и экологическая реабилитация г.Чапаевска Самарской области» на 2003 – 2010 годы предусматривалось 8 932 тыс.рублей (7,8% от общей величины запланированных на программную деятельность министерства расходов), из них фактически освоено 6 825 тыс.рублей (76,4%).

На мероприятия непрограммной деятельности министерству предполагалось выделить 575 630 тыс.рублей (83,4% от общей величины расходов на природоохранные мероприятия), из них фактически освоено 372 246 тыс.рублей (64,7%).

Структуру расходов министерства на непрограммные мероприятия по направлениям можно представить следующим образом:

мероприятия в сфере недропользования, что составляет 26,9% от фактически освоенного объема выделенных на реализацию непрограммных мероприятий средств;

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (25,0%);

мероприятия в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области (14,1%);

мероприятия в сфере расчистки русел малых рек в муниципальных районах Самарской области (8,9%);

предоставление субсидий местным бюджетам (8,8%);

мероприятия по развитию государственного управления в сфере охраны окружающей природной среды и природопользования в Самарской области (5,4%);

мероприятия в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (4,9%);

мероприятия в области информационного обеспечения управления охраной окружающей среды и природопользованием в Самарской области (3,2%);

мероприятия в области организации и развития экологической культуры на территории Самарской области (1,2%);

мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления (0,9%);

мероприятия в сфере проведения научных исследований в области охраны окружающей природной среды (0,7%).

2009 год

Плановая величина общих бюджетных ассигнований министерству в текущем году составляет 66,4% от размера предусмотренных к выделению в 2008 году средств. Значительно сократились расходы на природоохранные мероприятия – планируемые расходы текущего года составляют всего 56,3% от значения аналогичного показателя 2008 года, что обусловлено масштабным (на 62%) сокращением финансирования природоохранных мероприятий за счет средств областного бюджета. Ввиду отсутствия достаточного количества бюджетных средств министерство вынуждено реализовывать свои полномочия в сфере охраны окружающей среды на территории Самарской области преимущественно посредством непрограммных мероприятий: 99,8% бюджетных ассигнований на природоохранные мероприятия предназначено на реализацию мероприятий непрограммной деятельности. При этом необходимо отметить, что объемы финансирования непрограммных мероприятий также были существенно сокращены по сравнению с отчетным годом – плановая величина расходов непрограммной деятельности составляет всего 66% от значения аналогичного показателя 2008 года. На реализацию программного мероприятия – областной целевой программы социально-экономического развития и экологической реабилитации городского округа Чапаевск Самарской области на 2009 – 2010 годы – запланировано выделить всего 10,6% от планового объема финансирования мероприятий программы в 2008 году.

Структура запланированных на непрограммные мероприятия расходов:

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, что составляет 25,16% от общего объема предусмотренных на реализацию непрограммных мероприятий средств;

мероприятия по расчистке русел малых рек в муниципальных районах Самарской области (19,15%);

субсидии местным бюджетам (г.о.Чапаевск, г.о.Тольятти, м.р.Сергиевский, м.р. Пестравский) (18,72%);

погашение кредиторской задолженности и неисполненных бюджетных обязательств 2008 года (14,52%);

мероприятия в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области (6,9%);

обеспечение пожарной безопасности Самарской области (3,52%);

мероприятия по развитию государственного управления в сфере охраны окружающей среды и социально-экологической реабилитации территории Самарской области (3,01%);

мероприятия в сфере недропользования (4,19%);

обращение с отходами в Самарской области (1,82%);

мероприятия в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения (1,45%);

мероприятия по обеспечению экологической и радиационной безопасности Самарской области (1,01%);

мероприятия по развитию метеорологической сети и мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и состояния окружающей среды (0,52%);

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водным биологическим ресурсам) (0,04%).

Детализированное распределение расходов министерства по целям, тактическим задачам, бюджетным целевым программам в отчетном и плановом периодах представлено в приложении 3 к настоящему Докладу.


Раздел 4. Результативность бюджетных расходов министерства


Необходимо отметить, что в 2008 году достигнуты практически все плановые значения показателей результативности деятельности министерства, по ряду показателей план превышен (таблица 2).


Таблица 2

Отклонения фактических значений показателей результативности от плановых в 2008 году


Показатель
Единица измерения
Плановое значение
Текущее значение
Степень достижения значений показателя, %
Отклонение фактического значения от планового, %

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установ-ленных нормативов допустимых выбросов по выданным разреше-ниям
т/год
8000
8800
110
+ 10

Количество предприя-тий, получивших разрешительную доку-ментацию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
штук
700
750
107,1
+ 7,1

Объем финансовых поступлений в феде-ральный бюджет по договорам водопользо-вания, заключенным министерством


тыс.рублей
1000
1465
146,5
+ 46,5

Количество проведен-ных государственных экологических экспер-тиз по объектам эколо-гической экспертизы регионального уровня
штук
4
10
250
+ 150

Доля выданных пред-писаний об устранении нарушений требований законодательства в области охраны окру-жающей среды и природных ресурсов в общем количестве выявленных нарушений
%
75
100
133,3
+ 25 %

Доля проведенных проверок исполнения предписаний в общем количестве выданных предписаний
%
80
83,6
104,5
+ 3,6 %

Доля устраненных нарушений природо-охранного законода-тельства в общем количестве проведен-ных проверок испол-нения предписаний


%
55
81
147,27
+ 26 %

Количество темати-ческих и научно-исследовательских работ, направленных на изучение и выявление причин негативного воздействия на окру-жающую среду
штук
14
10
71,4
- 28,6 %

Доля погибших лесных насаждений в покрытой лесом площади
%
0,066
0,06
90,9
-0,006 %

Прирост запасов определенного вида общераспространенных полезных ископаемых за отчетный год


тыс.м3












В том числе:

песок строительный



500
425
85
- 15

строительный камень



300
0
0
-

глина кирпично-

черепичная



2050
0
0
-

Доля покрытых лесом площадей, занятых ценными древесными породами, в покрытой лесом площади
%
88,8
46,7
52,6
- 42,1


Плановые значения показателей в текущем году преимущественно находятся в границах значений показателей результативности деятельности за отчетный год.

Значение показателя «Доля водопользователей, имеющих лицензии, договора водопользования, решения о предоставлении водных объектов в пользование, от общего числа водопользователей» в отчетном 2008 году установлено в размере 75%, фактическое исполнение соответствует плану. По итогам 2009 года запланирован рост показателя до 76%, целевое значение показателя составляет 83%.

Значение показателя «Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения, утвержденная в установленном порядке» по итогам отчетного года равно нулю. Достижение этого показателя, в первую очередь, зависит от финансовых возможностей областного бюджета. По состоянию на 01.07.2009 министерством утверждены проекты границ 105 памятников природы регионального значения. Значение показателя соответствует плановому и составляет 7_тыс.га. Целевое значение показателя на конец планового периода предполагается увеличить до 32 тыс.га.

Превышение фактического значения показателя «Количество предприятий, получивших разрешительную документацию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу» над плановым значением (750 предприятий по сравнению с запланированными 700) вызвано увеличением числа обратившихся в министерство в течение 2008 года юридических лиц. В текущем году прогнозируемое количество предприятий, получивших разрешительную документацию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, установлено на уровне 2008 года. При этом за период с 01.01.2009 по 30.06.2009 министерством выданы разрешения 496 предприятиям. Для сравнения: за аналогичный период отчетного года разрешения выданы 375 предприятиям. Таким образом, уже по итогам работы за первое полугодие 2009 года можно судить о том, что по итогам текущего года данный показатель будет превышен.

Также наблюдается увеличение значения показателя «Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов допустимых выбросов по выданным разрешениям» (фактическая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составила 8800 т/год, запланированное значение показателя– 8000 т/год).

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов допустимых выбросов предприятий, получивших в министерстве разрешения в период с 01.01.2009 по 30.06.2009, составляет 4793 т/год. За аналогичный период отчетного года масса пронормированных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составила 4400 т/год.

Рост значений показателей «Количество предприятий, получивших разрешительную документацию на выброс загрязняющих веществ в атмосферу» и «Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов допустимых выбросов по выданным разрешениям» объясняется тем, что в 2008 году в министерство поступали обращения только от впервые обратившихся юридических лиц, тогда как в 1 полугодии 2009 года в министерство обращались как юридические лица, впервые получающие разрешения министерства, так и продляющие ранее выданные сроком на 1 год разрешения.

Увеличение фактического значения показателя «Количество проведенных государственных экологических экспертиз по объектам экологической экспертизы регионального уровня» по сравнению с плановым (фактическое значение – 10, плановое – 4) вызвано увеличением числа обратившихся за проведением государственной экологической экспертизы в течение 2008 года.

Превышение значений показателей результативности деятельности министерства в сфере экологического контроля (выданные предписания об устранении нарушений, проведенные проверки исполнения предписаний, устраненные нарушения природоохранного законодательства) вызвано следующими факторами:

увеличение количества проверок соблюдения требований действующего природоохранного законодательства, проведенных сотрудниками министерства;

ужесточение государственного экологического контроля по отношению к хозяйствующим субъектам;

рост числа потупивших и рассмотренных жалоб физических и юридических лиц на нарушение природоохранного законодательства и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Министерством в процессе выполнения возложенной на него функции по государственному экологическому контролю в сфере охраны окружающей среды и природопользования в отчетном году:

проведено 346 мероприятий по контролю;

выписано 575 постановлений о привлечении к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 6 092,7 тыс.рублей;

по результатам выявленных фактов неуплаты в срок административного штрафа в Федеральную службу судебных приставов направлено 59 постановлений для возбуждения исполнительного производства и взыскания в принудительном порядке;

возбуждено 38 дел по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства.

Фактическое значение показателя «Количество отремонтированных гидротехнических сооружений» в отчетном году составило 18 ГТС, что соответствует плановому. В 2009 году планировалось выполнение ремонтных работ по 3 ГТС, из них 1 – переходящий объект на 2010 год. Планируемое значение показателя в текущем году составляет 20 ГТС. Целевое значение показателя на конец планового периода – 23 ГТС.

Недостигнуто плановое значение показателя «Количество тематических и научно-исследовательских работ, направленных на изучение и выявление причин негативного воздействия на окружающую среду» (плановое значение – 14, фактическое – 10). Причина – невыполнение 4_тематических работ в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе мероприятий по разработке ходатайств (деклараций) о намерениях инвестирования, технико-экономического обоснования инвестиций, выборе места размещения (землеотвод) под строительство объектов обращения с отходами производства и потребления. Необходимость реализации указанных мероприятий утратила актуальность в связи с тем, что на 2009 год была запланирована разработка программы по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления и формированию кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области. В результате министерством было принято решение о недопущении неэффективного использования бюджетных средств.