Geum.ru

Правительства Российской Федерации от 22. 05. 2004 №249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» ипостановлением Правительства Самарской области от 17. 04. 2008 №103 «О подготовке доклад

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   2   3   4   5

Фактическое значение показателя «Доля месторождений, осваиваемых с соблюдением требований лицензионных соглашений и технических проектов, утвержденных в установленном порядке» совпадает с плановым и составляет 60%. По состоянию на 01.07.2009 фактический показатель незначительно превышает запланированный (67% против 65%). К концу планового периода значение показателя планируется увеличить до 95%.

Прирост запасов общераспространенных полезных ископаемых в отчетном периоде (по состоянию на 01.07.2009) обеспечен за счет средств пользователей недр: по песку строительному – 616 тыс.м3 (годовой плановый показатель 2876 тыс.м3), строительному камню – 7032 тыс.м3 (годовой плановый показатель – 300 тыс.м3), гипс – 37841 тыс.т (плановый показатель равен 0). Увеличение значения показателя по строительному камню и гипсу связано с досрочным завершением геолого-поисковых работ на участке «Овраг Старо-Ближний». Фактическое значение показателя по песку строительному составляет 22% от планового, по строительному камню и гипсу показатель перевыполнен. Прирост запасов глины не обеспечен по причине отказа пользователя недр от лицензии в связи с неподтвердившимися геологическими условиями участка недр.

Превышение или недостижение плановых значений показателей по недропользованию в части общераспространенных полезных ископаемых связано с геологическими условиями, а также колебаниями спроса на сырье и готовую продукцию на соответствующих рынках.

Фактическое значение показателя «Доля погибших лесных насаждений в покрытой лесом площади» составило 0,06%, что немногим ниже планового значения (0,066%). По состоянию на 1.07.2009 погибло лесных насаждений Самарской области на площади 194,73 га (134,2 га – хвойных, 60,53 га – мелколиственных), что составляет 0,04% от покрытой лесом площади. На конец планового периода прогнозируется увеличение показателя до 0,076%.

Показатель «Доля покрытых лесом площадей в общей площади земель лесного фонда» составил 89,5%, что соответствует плановому значению. На конец планового периода планируется увеличить значение показателя до 89,9%. По данным государственного лесного реестра, на 01.01.2009 года общая площадь лесов Самарской области составляет 759,7 тыс.га, покрытая лесом площадь – 680,9_тыс.га, лесистость – 12,7%. Земли лесного фонда составляют 536,3_тыс.га, покрытая лесом площадь – 480,0 тыс.га.

Уменьшение значения показателя «Доля покрытых лесом площадей, занятых ценными древесными породами, в покрытой лесом площади» обусловлено изменением методики определения показателя, связанным с разработкой в 2008 году Лесного плана Самарской области. В настоящее время показатель рассчитывается исходя из следующего состава ценных пород: сосна, лиственница, ель, дуб. До разработки Лесного плана Самарской области при расчете показателя учитывались дополнительно липа, береза, ясень, клен.

Показатель объема финансовых поступлений в федеральный бюджет по договорам водопользования, заключенным министерством, в отчетном году превышен практически в 1,5 раза. В соответствии с Порядком администрирования платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации плата за пользование водными объектами осуществляется ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В IV квартале 2008 года поступила плата, предусмотренная к оплате в I квартале 2009 года. Планируется, что по итогам текущего года объем финансовых поступлений в федеральный бюджет по договорам водопользования по сравнению с фактическим значением показателя в 2008 году увеличится в 1,5 раза. Рост значения показателя, в первую очередь, обусловлен увеличением числа водопользователей, заключивших соответствующие договора с министерством, а также усилением контроля за исполнением условий договоров водопользования.

В целом доходы, администрируемые министерством, в 2008 году составили 68 356,2 тыс.рублей, в том числе зачисленные в доход:

федерального бюджета – 42 282,8 тыс.рублей;

бюджета Самарской области – 22 329,4 тыс.рублей;

местного бюджета – 3 744,0 тыс.рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству на природоохранные мероприятия в 2008 году, составил 690 201 тыс.рублей, из них освоено 437 094 тыс.рублей, что составляет 63,3%. Недостижение годовых объемов финансирования природоохранных мероприятий обусловлено преимущественно следующими причинами:

экономия, образовавшаяся по итогам размещения государственных заказов на выполнение работ, оказание услуг в сфере охраны окружающей среды;

неисполнение подрядчиками принятых на себя обязательств по государственным контрактам;

невозможность размещения государственного заказа по организационно-техническим причинам;

расторжение заключенных государственных контрактов по инициативе министерства и с согласия исполнителя работ с целью недопущения неэффективного использования бюджетных средств;

невыполнение (неполное исполнение) рядом муниципальных образований Самарской области принятых на себя обязательств по соглашениям о предоставлении целевой бюджетной субсидии на реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по повышению результативности бюджетных расходов министерства приведены в приложении 4 к настоящему Докладу.