«Нижне-Галинская средняя общеобразовательная школа»

Вид материалаДоклад
Подобный материал:

  Доклад о финансово-хозяйственной деятельности за 2008г.

муниципального образовательного учреждения

«Нижне-Галинская средняя общеобразовательная школа»

Верещагинского района Пермского края.

Подготовили:

директор школы – С.П.Шаврин

главный бухгалтер школы –Е.А.Юшина

Бюджет школы:

На 01.01.2008г.

утверждено

Факт. исполнено

Допол. выделено

Процент выполнения

5831928 руб.

7356754руб.

7 324 567 руб

1 524 826

99.0%

Дополнительные финансовые средства выделены на повышение ФОТ; приобретение топливно-энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия, вода), приобретение учебного оборудования и ремонт школы.

Источники финансирования:
  • Федеральный бюджет – 143 010
  • Региональный бюджет – 5 074 999
  • Местный бюджет – 2 138 745

Исполнение по федеральному бюджету:

Наименование

утверждено

Исполнено

%

Вознаграждение за классное руководство

143 010 руб.

115 928руб.

81%

Экономия в сумме 27 082 рублей образовалась за счет снижения количества учеников в 3,5,9, 10 классах.

Исполнение по региональному бюджету:

Наименование

утверждено

Исполнено

Дополнительно выделено

%

Всего

5 074999 руб.

5 070 966руб.

345 171руб.

99.0%

Из них:













ФОТ с начисл.

4 262 900 руб.

4 259 086 руб.

229 500руб.

99,0%

Фонд всеобуча

327 171 р.

327 171р.

23 471р.

100%

Коммунальные учителям

272 728 р.

272 728 р.

51 000 руб.

100%

книгоиздательские

36 000 руб.

35 900 руб.

-

99.0%

Уч. расходы

310 -96800 руб.

340- 38700 руб.

226-21000 руб.

262-19700 руб.

176 200 руб.

176 081руб.

41 200 руб.

99.0%

Не освоено по региональному бюджету:
  • ФЗП – 3,8. руб.
  • Книгоиздательские учителям – 0,1 руб.;
  • Учебные расходы – 119руб.

Исполнение по местному бюджету:

Наименование

Утверждено


Дополнительно выделено

Исполнено

Всего

2 138 745руб.

1 179 655руб.

2 137 673руб.

Из них:










Топливно-энергетические ресурсы:

Свет

Тепло

Вода



250 100руб.

1 494 900р.

27 000руб.



-

988 000р.

14 500руб.



250 100руб.

1 494 900р.

27 000руб.

Подвоз учащихся

75 000руб.

20 900руб.

75 000руб.

Содержание имущества

88 967руб.

48 967руб.

88 967руб.

Приобретение основных средств

-

-

-

Материальные расходы

77 832р

71 242р.

77 830р.

Налоги

51 246р.

24 046р.

51 946р.

Увеличение произошло на повышение цен на топливно-энергетические ресурсы, приобретение учебного оборудования, расходов на содержание имущества, приобретение ГСМ для подвоза уч-ся, увеличение платы налога на землю.

Выполнение показателей КПМО:

Доля ФОТ учителей - 46%.

Стоимость 1 ученика составляет 67 493руб.;

учебные расходы на 1 ученика 1513 руб.; из них на приобретение учебных книг на 1 ученика 139 руб..

Зарплата учителя – 6970 руб..

Зарплата на 1 человека из обслуживающего персонала – 3500 руб.


Утвежден на общем собрании коллектива школы 12.03 2009года

протокол №4.