Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
| Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления культуры администрации, 547.44kb.
^ 2. Расходные обязательства и формирование доходов.
Сведения об общем объеме расходных обязательств Департамента на 2008 – 2012 годы:
1. Обеспечение деятельности аппарата департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг осуществляется на основании постановления Губернатора области от 16.12.2005 № 725 «Об утверждении Положения о департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области» (пункт 1.1 положения: Департамент является органом администрации Владимирской области с правами юридического лица, проводящим государственную политику в сфере развития предпринимательства, торговли и сферы услуг по полномочиям, возложенным на администрацию области, и осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в данной сфере на всей территории области; пункт 4.1 положения: Финансирование Департамента осуществляется за счет средств областного бюджета.). Объем средств на исполнение этого расходного обязательства составляет:
- в 2009 году - 12832 тыс. рублей;
- в 2010 году - 12832 тыс. рублей;
- в 2011 году – 12832 тыс. рублей;
- в 2012 году – 12832 тыс. рублей-
в соответствии с нормативным методом оценки расходных обязательств по оплате труда, начислениям на оплату труда и по уплате налогов; плановым методом оценки расходов по другим обязательствам.
В 2008 году объем средств по исполнению обязательства по обеспечению деятельности аппарата департамента составил 12089 тыс. рублей (план – 12575 тыс. рублей). Расхождение с запланированным объемом расходного обязательства связано с применением регрессивной шкалы при начислении единого социального налога, а также оптимизации расходов бюджетных средств в IV квартале 2008 года
2. Реализация мероприятий областной целевой Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2007 – 2008 годы осуществлялась на основании Закона Владимирской области от 12.12.2006 № 172-ОЗ «Об областной целевой программе содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2007 -2008 годы» (раздел I: «Паспорт областной целевой программы»: Объем и источники финансирования Программы: средства федерального бюджета (субсидия) – 20858,15 тыс. руб. (2007 год - 12658,15 тыс. руб., 2008 год – 8200 тыс. руб.); средства областного бюджета - 46824 тыс. руб. (2007 год – 16969 тыс. руб., 2008 год – 29855 тыс. руб.).
В 2008 году объем средств на исполнение обязательства по финансированию мероприятий областной целевой Программы составил 29762 тыс. рублей (план – 43327 тыс. рублей), ), в том числе:
- средства федерального бюджета – 10709 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 19053 тыс. руб.
Неиспользованные средства в объеме 13565 тыс. рублей образовались в результате:
а) остатка в сумме 2500 тыс. рублей, полученных 09.08.2007 по договору от 13.07.2007 № 003-МФО-07 между Минэкономразвития РФ и администрацией Владимирской области, который сформировался ввиду исполнения требования Минэкономразвития о долевом финансировании мероприятий по государственной поддержке предпринимательства. Неиспользованный остаток субсидии федерального бюджета направляется в 2009 финансовом году на реализацию данного договора. В III квартале 2009 года указанные средства будут израсходованы в полном объеме.
б) остатка в сумме 11010 тыс. рублей, который сформировался в результате оптимизации расходов бюджетных средств на строительство бизнес –инкубаторов в гг. Ковров и Муром в рамках адресной инвестиционной программы, т.к. в ходе проведения открытого аукциона начальная цена государственных контрактов была снижена на 78%, что позволило сэкономить средства областного бюджета в размере 9550 тыс. руб.
Также по уже заключенным государственным контрактам, в силу специфики выполняемых работ, было произведено лишь авансирование, полная оплата услуг будет осуществлена в 2009 году после фактического их оказания.
в) остатка в сумме 55 тыс. рублей, который сформировался в результате оптимизации расходов бюджетных средств в IV квартале 2008 года на проведение областных смотров-конкурсов предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
3. Реализация мероприятий областной целевой программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2009 – 2010 годы осуществляется на основании постановления Губернатора области от 11.03.2009 № 180 «Об областной целевой программе содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2009 – 2010 годы» (раздел I: «Паспорт областной целевой программы»: Объем и источники финансирования Программы: средства федерального бюджета – 2 500 тыс. руб.;- средства областного бюджета 146079 тыс. руб. (2009 год – 97051 тыс. руб., 2010 год – 49028 тыс. руб.).
Объем средств на исполнение указанного расходного обязательства составляет (по плановому методу оценки объема затрат):
- в 2009 году – 85961 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 2500 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 83461 тыс. руб.
- в 2010 году – 49028 тыс. рублей.
В рамках мероприятий областной адресной инвестиционной программы по созданию бизнес – инкубаторов в городах Муром и Ковров в 2008 году на разработку исходно-разрешительной документации было расходовано 2253 тыс. рублей. На 2009 год объем бюджетных ассигнований составляет 3410 тыс. рублей, который предусмотрен на оплату заключенных в 2008 году гос. контрактов на разработку проектно-сметной документации. В 2009 году планируется получить экспертизу по ПСД и разрешение на строительство.
В целях эффективного использования бюджетных средств и успешной реализации проекта по созданию региональных бизнес – инкубаторов необходимо предусмотреть бюджетные ассигнования на подрядные строительные работы в 2010 году в размере 50000 тыс. рублей.
4. Оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального бюджета осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (раздел IV: Предоставление субсидий на развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства).
Объем средств на исполнение указанного расходного обязательства составит (по плановому методу оценки объема затрат):
- в 2009 году – 304 000 тыс. рублей.
Объем средств из федерального бюджета на 2009 год, запрашиваемый в заявке администрации Владимирской области на участие в конкурсе, организованном Минэкономразвития РФ и предусматривающем софинансирование мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, составляет 304 000 тыс. руб.
В настоящее время в соответствии с протоколом № 2 от 13.03.2009 заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов РФ для предоставления в 2009 году субсидий бюджетам субъектов РФ для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого предпринимательства субъектами РФ, и на основании соглашения от 20.05.2009 № 020-ПРОГР-09 между Минэкономразвития РФ и администрацией Владимирской области в доходную часть областного бюджета перечислены средства федеральной субсидии в объеме 57600 тыс. рублей.
Далее субсидия из федерального бюджета будет предоставляться траншами с соблюдением конкурсной основы при ее распределении.
5. Реализации мероприятий областной целевой программы «Информатизация Владимирской области на 2007 – 2009 годы» осуществляется на основании Закона Владимирской области от 12.12.2006 № 173-ОЗ (раздел VIII, п.3.2: Формирование блока ведомственных информационных систем и ресурсов).
Объем средств на исполнение указанного расходного обязательства составляет (по плановому методу оценки объема затрат):
- в 2009 году – 10 тыс. рублей.
В 2008 году бюджетные средства на реализацию мероприятия не выделялись (план – 2830 тыс. рублей).
6. Реализация мероприятий областной целевой программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2011 – 2012 годы осуществляется на основании Закона Владимирской области от 08.12.2008 № 200-ОЗ (раздел I: «Паспорт областной целевой программы»: Объем и источники финансирования Программы: средства областного бюджета 91750 тыс. руб. (2011 год – 42350 тыс. руб., 2010 год – 49400 тыс. руб.).
Объем средств на исполнение указанного расходного обязательства составит (по плановому методу оценки объема затрат):
- в 2011 году – 42350 тыс. рублей;
- в 2012 году – 49400 тыс. рублей.
Изменение в 2009 году общих объемов действующих расходных обязательств Департамента связано с увеличением объемов финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов мероприятий областной целевой программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства (97%).
Расходы на содержание аппарата составляют 3% от общих расходов.
Структура расходных обязательств в текущем году не изменилась (сохранена на 100%).
Структура общего объема расходных обязательств департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг приведена в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг также осуществляет функции по администрированию доходов в областной бюджет, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности.
Плановые показатели доходов составляют:
- в 2009 году - 1293 тыс. рублей;
- в 2010 году – 1017 тыс. рублей;
- в 2011 году – 15012 тыс. рублей;
- в 2011 году – 4512 тыс. рублей.
Оценка предполагаемых доходов от сборов, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности, произведена на основании данных сводного реестра выданных лицензий с учетом сроков выдачи лицензий, количества лицензиатов и имеющихся тенденций в сфере лицензируемых видов деятельности.
В 2008 году доход от сборов, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности, составил 5613,2 тыс. рублей (план – 3284 тыс. рублей).
Структура планируемых объемов соответствующих видов доходов приведена в приложении № 3 к настоящему Докладу.
^ 3. Целевые программы и непрограммная деятельность.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и пунктом 2.2 постановления Губернатора области от 16.12.2005 № 725 «Об утверждении Положения о департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области» Департамент наделен полномочиями разрабатывать и реализовывать региональные программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
^ В отчетном периоде (2009 год) во Владимирской области действует областная целевая программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства на 2009 - 2010 годы, утвержденная постановлением Губернатора области от 11.03.2009 № 180.
Цели, задачи и основные показатели реализации программы совпадают с целями, тактическими задачами и основными показателями деятельности Департамента и сформулированы в разделе 1 Доклада.
Краткое описание программы на 2009 – 2010 годы приведено в таблице № 3.1.
Таблица № 3.1
| Наименование программы: | Областная целевая Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на 2009-2010 годы. |
| ^ Основание для разработки программы: | - Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
| ^ Государственный заказчик программы: | Администрация Владимирской области. |
| Основной разработчик программы: | Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области. |
| ^ Цель и задачи программы: | Целью Программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - предпринимательство) во Владимирской области. Основными задачами Программы являются:
|
| ^ Целевые индикаторы и показатели | Наполнение рынка труда Владимирской области квалифицированными специалистами. Качественное обновление производственной базы малого и среднего предпринимательства. |
| ^ Сроки реализации программы: | 2009-2010 годы. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы: |
(по согласованию). |
| ^ Объем и источники финансирования программы: | Финансирование Программы осуществляется из областного и местных бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы на 2009-2010 годы составляет 607 779 тыс. руб., в том числе:
- 2009 год – 2 500 тыс. руб.;
- 2009 год – 97 051 тыс. руб., - 2010 год – 49 028 тыс. руб.;
- 2009 год – 7 000 тыс. руб., - 2010 год – 7 700 тыс. руб.;
- 2009 год – 318 300 тыс. руб., - 2010 год – 126 200 тыс. руб. |
| ^ Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Повышение эффективности деятельности субъектов предпринимательства (2010 год к 2007 году):
|
| ^ Контроль за исполнением программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляет Губернатор Владимирской области. |