Краевая долгосрочная целевая программа "развитие мясного скотоводства в забайкальском крае (2009-2012 годы)" паспорт
| Вид материала | Программа |
СодержаниеЭффективности программы Расчет эффективности расходования бюджетных средств Целевые индикаторы программы |
- Ведомственная целевая программа «развитие мясного скотоводства в калужской области, 741.07kb.
- Краевая целевая программа "развитие туризма в пермском крае (2008-2012 годы)" I. Паспорт, 839.84kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009 2012 годы», 974.72kb.
- Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском, 413.16kb.
- Б утверждении комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная, 529.27kb.
- Краевая целевая программа "развитие сельскохозяйственного производства в приморском, 1009.87kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
- Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины, 999.1kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай паспорт, 724.93kb.
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края. На реализацию программы будут привлекаться внебюджетные источники.
Затраты на реализацию мероприятий программы за счет средств бюджета Забайкальского края составляют 223,296 млн. рублей (таблица 5).
Таблица 5
| Источники финансирования | Потребность в финансировании (млн. рублей) | ||||
| всего | в том числе по годам: | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Краевой бюджет | 223,296 | 60,606 | 68,555 | 45,019 | 49,116 |
Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организацию выполнения мероприятий программы осуществляет государственный заказчик программы, который ежегодно в установленном порядке вносит предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректирует программные показатели и объемы финансирования мероприятий программы, а также механизм реализации программы.
Государственный заказчик программы обеспечивает своевременное направление поступающих из бюджета Забайкальского края ассигнований на реализацию программных мероприятий. Порядок предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета на реализацию мероприятий программы устанавливается Правительством Забайкальского края. Получателями субсидий являются организации по племенному животноводству, сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие племенную работу в мясном скотоводстве, занимающиеся разведением скота мясных пород в рамках мероприятий, предусмотренных программой.
Государственный заказчик программы ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.
Контроль за ходом выполнения мероприятий программы осуществляют заместитель председателя Правительства Забайкальского края, координирующий вопросы развития сельского хозяйства, и Министерство территориального развития Забайкальского края.
Раздел 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
^ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы:
1) в области экономики:
позволит создать экономические и технологические условия для интенсивного развития отрасли специализированного мясного скотоводства; надежного продовольственного обеспечения края высококачественной говядиной;
2) в социальной сфере:
приведет к увеличению экономической мотивации развития отрасли специализированного мясного скотоводства, что будет способствовать повышению уровня доходов сельского населения, созданию новых рабочих мест, закреплению молодых специалистов в сельском хозяйстве;
3) в сфере экологии:
не несет негативных экологических последствий, а будет способствовать сохранению природных ресурсов в результате проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
Таблица 6
^ РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
| Показатели | Единица измере- ния | Годы | Всего | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Выручка от реализации говядины | тыс. рублей | 144200 | 200175 | 303680 | 531000 | 1179055 |
| Ежегодный прирост вы- ручки от реализации говядины | тыс. рублей | 23511 | 55975 | 103505 | 227320 | 410311 |
| Финансирование программы, всего | тыс. рублей | 324078 | 412672 | 431033 | 503232 | 1671015 |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет расходов бюд- жета Забайкальского края | тыс. рублей | 60606 | 68555 | 45019 | 49116 | 223296 |
| за счет внебюджетных источников | тыс. рублей | 263472 | 344117 | 386014 | 454116 | 1447719 |
| Эффективность общая | % | 7,2 | 13,5 | 24,0 | 45,2 | 34,7 |
| Эффективность расходо- вания бюджетных средств | % | 38,8 | 81,6 | 229,9 | 462,8 | 183,7 |
Для определения эффективности расходования бюджетных средств разработчиком программы определялось соотношение конечных результатов программы и затрат на ее реализацию.
Значение показателя общей эффективности в среднем за период реализации программы составляет 34,7 %. Это означает, что на возмещение общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли потребуется около 5 лет.
Среднее значение эффективности использования бюджетных средств составляет 183,7 %, что означает, что каждый вложенный рубль в среднем за 2009-2012 годы даст прибавку 83,7 копейки. Вложение бюджетных средств позволит создать условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы еще минимум 5-6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Государственная поддержка племенных заводов и репродукторов в мясном скотоводстве посредством предоставления субсидий на содержание маточного поголовья мясного скота по системе "корова- теленок" | 2009-2012 | 20763 | 3682 | 4716 | 5818 | 6547 |
| 2 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на приобретение племенных телок и нетелей специализированных и наиболее перспективных мясных пород за пределами Забайкальского края, включая импорт | 2009-2010 | 66290 | 34132 | 32158 | | |
| 3 | Государственная поддержка посредством предоставления субсидий на покупку быков- производителей специализированных и наиболее перспективных мясных пород для ФГУП "Читинское" по племенной работе | 2009-2012 | 8800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 4 | Государственная поддержка посредством предоставления субсидий на приобретение семени быков мясных пород в ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных" | 2009-2012 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на содержание и увеличение маточного поголовья по системе "корова-теленок" в товарных (коммерческих) стадах | 2009-2012 | 11521 | 1014 | 2380 | 1517 | 4610 |
| 6 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на приобретение племенного молодняка из племенных хозяйств края | 2009-2012 | 28425 | 3840 | 5760 | 9065 | 9760 |
| 7 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на искусственное осеменение маточного поголовья крупного рогатого скота | 2009-2012 | 831 | 189 | 192 | 195 | 255 |
| 8 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на содержание и увеличение поголовья быков-производителей специализированных мясных пород, используемых в хозяйствах всех форм собственности на условиях аренды владельцам скота | 2009-2012 | 6150 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
| 9 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на 1 кг живой массы при условии реализации мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка (в возрасте до 2 лет) с живой массой не менее 450 кг | 2009-2012 | 12545 | 1371 | 1931 | 3732 | 5511 |
| 10 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на технологическую модернизацию мясных репродукторных ферм и откормочных предприятий. | 2009-2011 | 6570 | 960 | 3190 | 2420 | - |
| 11 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение кормоуборочной техники. | 2009-2012 | 24000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 12 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение мероприятий по коренному улучшению естественных пастбищ. | 2009-2012 | 16281 | 2088 | 3798 | 4692 | 5703 |
| 13 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на приобретение комбикормов и компонентов для их производства | 2009-2012 | 17400 | 3000 | 3800 | 4800 | 5800 |
| 14 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления субсидий на повышение квалификации отраслевых руководителей и специалистов животноводства (зоотехники, технологи по организации воспроизводства стада и селекционно-племенной работы, гуртоправы, операторы и др.) | 2009-2012 | 360 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 15 | Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством предоставления ежемесячных субсидий молодым специалистам в мясном скотоводстве в первые два года работы в сельскохозяйственных организациях после окончания учебных заведений | 2009-2012 | 2160 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | ИТОГО по программе | | 223296 | 60606 | 68555 | 45019 | 49116 |
Приложение N 1
к Краевой долгосрочной целевой
программе "Развитие мясного
скотоводства в Забайкальском
крае (2009-2012 годы)"
^ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────────┬───────┬───────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Значение индикаторов (показателей) │
│ │ │ │ │ │ на планируемый период (по годам) │
│ │ Наименование │Единица│2007 г.│2008 г. ├───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ N │целевого индикатора│измере-│(отчет)│(оценка)│ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│п/п│ (показателя) │ ния │ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │
│ │ │ │ │ │вариант│вариант│вариант│вариант│вариант│вариант│вариант│вариант│
├───┼───────────┬───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Поголовье │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │специализи-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рованного │ │ голов │12587 │ 13640│ 13960│ 22370│ 14280│34300 │14700 │49488 │15120 │66378 │
│ │мясного ├───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │скота в │в т. ч.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сельскохо- │племен-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │зяйственных│ных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │организа- │коров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │циях │ │ голов │ 2610 │ 2901│ 3050│ 3750│ 3250│ 4650 │ 3950 │ 5410 │ 4950 │ 6410 │
├───┼───────────┴───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Покупка племенного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │молодняка перспек- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тивных мясных пород│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │за пределами края, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │включая импорт │ голов │ │ │ │ 700│ │ 700 │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Реализация на племя│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │молодняка мясных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пород из племенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │хозяйств края │ голов │ 298 │ 335│ 340│ 400│ 350│ 600 │ 365 │ 1100 │ 380 │ 1100 │
├───┼───────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Увеличение реализа-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ции на племя молод-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │няка мясных пород │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │из племенных хо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │зяйств края к пре- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дыдущему году │ % │ 2,3│ 12,4│ 1,5│ 19,4│ 2,9│ 50,0│ 4,3│ 83,3│ 4,1│ 0,0│
├───┼───────────────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 5 │Производство высо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кокачественной го- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вядины от мясного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │скота (в живом │ тонн │ 987 │ 1105│ 1260│ 2060│ 1400│ 2669 │ 1600 │ 3796 │ 1800 │ 5900 │
│ │весе) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Приложение N 2
к Краевой долгосрочной целевой
программе "Развитие мясного
скотоводства в Забайкальском
крае (2009-2012 годы)"
Рис.1. Прогноз роста численности скота в мясных стадах и
поместного поголовья
Рисунок не приводится.
Приложение N 3
к Краевой долгосрочной целевой
программе "Развитие мясного
скотоводства в Забайкальском
крае (2009-2012 годы)"
Рис. 2. Прогноз производства высококачественной говядины
в живом весе из мясных стад и полукровных помесей
(50 % крови мясных пород)
Рисунок не приводится.
Приложение N 4
к Краевой долгосрочной целевой
программе "Развитие мясного
скотоводства в Забайкальском
крае (2009-2012 годы)"