Региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на период до 2012 года» Содержание
| Вид материала | Программа |
Содержание3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы |
- Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины, 999.1kb.
- Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Куртамышском районе на 2010, 719.8kb.
- Областная целевая программа развития аквакультуры в Астраханской области на период, 549.66kb.
- Региональная целевая программа "Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области, 675.04kb.
- Областная целевая программа развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной, 2338.9kb.
- Наименование программы: «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной, 211.57kb.
- Правительства Республики Карелия от 11 марта 2009 года №42-п региональная целевая программа, 1224.49kb.
- Региональная целевая программа Ленинградской области «сохранение генетического фонда, 8989.57kb.
- На право получения в 2012 году из бюджета Ленинградской области средств государственной, 13.67kb.
- Региональная целевая программа "развитие электронных систем связи и информатизации, 1285.21kb.
^ 3.2. Ожидаемые результаты реализации Программы
Результаты реализации Программы будут получены во всех сферах жизнедеятельности населения – социальной, экономической, экологической. Их формализацию в виде соответствующих характеристик можно представить следующим образом.
Экономический эффект.
Повышения уровня конкурентоспособности всех видов сельскохозяйственной продукции, обеспечивающее среднегодовые темпы роста: валовой продукции сельского хозяйства на 2,5% ежегодно, чистого дохода – на 3,4%, снижение удельного веса убыточных предприятий с 19,1% до 16% к 2012 году.
Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2012 году к 2006 году: зерновых на 13 % (в среднем 1,9 % в год), картофеля на 17 % (в среднем 2,4 % в год), овощей на 13 % (в среднем 1,9 % в год), мяса скота и птицы на 87,8 % (в среднем 12,5 % в год), молока на 24 % (в среднем 3,4 % в год), яиц на 12,5 %. (в среднем 1,8 % в год).
Значительное обновление производственного потенциала на базе внедрения новых технологий и техники, методов хозяйствования, обеспечивающих к 2012 году рост производительности труда в 1,9 раза к 2006 году, урожайности с/х культур и продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных организациях области к 2012 году до следующих величин: урожайность зерновых – до 28,2 ц/га (2008 – 27,9 ц/га, 2009 – 27,9 ц/га, 2010 – 28 ц/га, 2011 – 28,1 ц/га, 2012 – 28,2 ц/га), картофеля – до 180 ц/га (2008 г – 172 ц/га, 2009 - 173 ц/га, 2010 – 175 ц/га, 2011 – 178 ц/га, 2012 - 180 ц/га), овощей – до 420 ц/га (2008 – 416 ц/га, 2009 – 417 ц/га, 2010 – 418 ц/га, 2011 -419 ц/га, 2012 – 420 ц/га); надой молока на 1 корову – до 7500 кг (2008 - 6650 кг, 2009 – 6850 кг, 2010 – 7100 кг, 2011 – 7300 кг, 2012 - 7500 кг); яйценоскость кур-несушек – до 318 штук яиц (2008 – 315 шт, 2009 – 316 шт, 2010 316 шт, 2011 – 317 шт, 2012 - 318 шт.).
При расчетах потребности бюджетных средств были использованы индексы дефляторы, рекомендованные комитетом финансов при формировании областного бюджета на 2008-2010 годы(2008 г. – 109,5; 2009 г. – 109; 2010 г. – 108,5). При расчетах экономической эффективности использованы сценарные условия Минэкономразвития для разработки среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития отрасли. Индексы на сельскохозяйственную продукцию прогнозируются в 2008 г. – 110,2; в 2009 г. – 109,4; в 2010 г. – 105,8. Индексы производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды прогнозируются следующие: 2008 г – 119,1; 2009 г. – 119,5; 2010 г. – 118,6. На 2011-2012 годы темпы изменения цен будут в том же направлении.
Исходя из прогнозов индексов цен производителей, экономическая ситуация в сельском хозяйстве сложится не благоприятная. Собственных средств у сельхозтоваропроизводителей будет не достаточно, чтобы вести расширенное производство. Предполагаемые затраты определялись из сложившихся объемов и направлений государственной поддержки с учетом индексов дефляторов. Поэтому для развития производства предприятия вынуждены привлекать заемные средства. Основное направление инвестиционной деятельности предусматривает строительство, реконструкцию и техническое перевооружение отраслей сельского хозяйства и в первую очередь в животноводстве.
Это затратный путь развития, но в настоящее время он необходим, т.к. существующие технологии и техника устарели. Будет решаться кадровая проблема, и увеличиваться производительность труда.
Экономическая эффективность обуславливается ростом конкурентоспособного производства.
Бюджетный эффект.
Рост налоговых поступлений в областной бюджет Ленинградской области в результате увеличения объемов производства, заработной платы, основных фондов, а следовательно – налогооблагаемой базы до 1010 млн.рублей (в базовом 2006 году – 551,6 млн.рублей, 2008 – 715 млн.рублей, 2009 – 800 млн.рублей, 2010 – 860 млн.рублей, 2011 – 920 млн.рублей, 2012 – 1010 млн.рублей). Большая часть налоговых поступлений формируется за счет налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. В 2008 – 2009 годы темп роста налоговых поступлений прогнозируются 12 % за счет реконструкции и расширения производственных мощностей в результате реализации мероприятий приоритетного национального проекта. С 2010 года темпы роста налоговых поступлений будут ниже, и на их формирование будет сказываться рост заработной платы работающих. В целом затраты областного бюджета на сельское хозяйство ниже прогнозируемых налоговых поступлений в бюджет Ленинградской области (2008 г на 21 % к 2007 г., 2009 г на 23 %, 2010 г. на 22,4 %, 2011 г на 20,4 %, 2012 г. на 21 %).
Социальный эффект.
В целях повышение уровня занятости сельского населения, создание не менее 50 рабочих мест ежегодно с 2009 года, повышение доходов работников сельского хозяйства, (в % к предыдущему году): в 2008 году – 12%, в 2009 – 12%, в 2010 – 11%, в 2011 – 10%, в 2012 – 10%.
Экологический эффект – дальнейшая экологизация сельскохозяйственного производства региона на базе внедрения ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, а также основных фондов экологического назначения, предусматривающих использование навоза, птичьего помета и других отходов, загрязняющих окружающую среду; сохранение природно-ресурсного потенциала, и прежде всего – земель сельскохозяйственного назначения, от заболачивания, закустаренности и деградации: проведение агрохимических мероприятий на площади не менее 110 тысяч га сельскохозяйственных угодий ежегодно.
Количественные показатели итогов реализации Программы в виде соответствующих прогнозных характеристик производственной результативности и основных показателей социально-экономической и бюджетной эффективности приведены в нижеследующих таблицах.
Таблица 14
Прогноз показателей производственной результативности Программы
(сельское хозяйство – растениеводство)
| | База сравнения | План | Прогнозируемые результаты | | ||||||
| 1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Посевные площади с/х культур (тыс. га) | | |||||||||
| Зерновые культуры в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 36,9 36,9 | 26,1 25,8 | 26,2 25,8 | 26,4 25,85 | 26,8 26,2 | 27,4 26,8 | 28,2 27,4 | 29 28 | | |
| Картофель в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 40,1 21,7 | 47,5 5,9 | 47,9 6,1 | 48,3 6,5 | 48,9 7,1 | 49,8 7,9 | 50,4 8,4 | 50,8 9 | | |
| Овощи открытого грунта в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 9,4 8,3 | 6,2 3,13 | 6,3 3,2 | 6,4 3,29 | 6,5 3,41 | 6,7 3,59 | 6,9 3,8 | 7,1 4 | | |
| Урожайность с/х культур (ц/га, на посевную площадь) | | |||||||||
| Зерновые культуры в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 22,9 22,9 | 27,5 27,8 | 27,6 27,8 | 27,6 27,9 | 27,6 27,9 | 27,9 28 | 28 28,1 | 28,1 28,2 | | |
| Картофель в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 141,0 138,0 | 116,8 171 | 118 171 | 120 172 | 122 173 | 125 175 | 126 178 | 128 180 | | |
| Овощи открытого грунта в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 227,0 220,0 | 303 415 | 305 415 | 306 416 | 308 417 | 312 418 | 315 419 | 318 420 | | |
| Валовой сбор (тыс. т) | | |||||||||
| Зерновые культуры в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 84,5 84,5 | 71,8771,7 | 72,2 71,5 | 72,8 72 | 74 73 | 76,5 75 | 79 77 | 81,5 79 | | |
| Картофель в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 564,0 300,0 | 554,5 100,6 | 564,8 102 | 579 112 | 597 123 | 622,5 138 | 635 150 | 650 162 | | |
| Овощи, всего в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 283,4239,3 | 260,7 152 | 261 154,7 | 264 160 | 268 161,5 | 273 165 | 284 170 | 295 175 | | |
Таблица 15
Прогноз показателей производственной результативности Программы
(сельское хозяйство – животноводство)
| | База сравнения | План | Прогнозируемые результаты | |||||
| 1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Поголовье скота и птицы на конец года | | |||||||
| Крупный рогатый скот (тыс. гол.) в хоз. всех категорий в с/х организациях | 579,8 551,2 | 190,3 175,3 | 189,5 176,5 | 192,0 179,0 | 195,0 181,5 | 199,0 184,0 | 206,5 186,5 | 220,0 190,0 |
| Коровы (тыс. гол.) в хоз всех категорий в с/х организациях | 240,8 226,4 | 86,5 78,0 | 88,5 78,5 | 92,0 80,0 | 93,5 81,5 | 96,0 83,0 | 99,0 84,5 | 102,0 86,0 |
| Свиньи (тыс. гол.) в хоз. всех категорий в с/х организациях | 635,8 585,1 | 66,5 50,4 | 88,0 66,0 | 120,0 90,0 | 153,0 123,0 | 210,0 170,0 | 285,0 235,0 | 385,0 325,0 |
| Овцы и козы (тыс. гол.) в хоз. всех категорий в с/х организациях | 58,5 1,4 | 21,9 1,1 | 24,0 2,3 | 25,5 3,4 | 26,5 3,6 | 26,8 3,7 | 27,0 3,8 | 27,5 4,0 |
| Птица (млн. гол.) в хоз. всех категорий | 19,6 | 18,6 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 19,0 |
| Продуктивность скота и птицы (в сельскохозяйственных организациях) | | |||||||
| Среднесуточные привесы на выращивании и откорме (г) крупного рогатого скота свиней | 653 384 | 641 346 | 645 350 | 655 360 | 665 370 | 675 380 | 685 390 | 700 400 |
| Надой молока на 1 корову (кг) | 4089 | 6570 | 6605 | 6650 | 6850 | 7100 | 7300 | 7500 |
| Средняя годовая яйценоскость кур-несушек (шт.) | 253 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 317 | 318 |
| Объем производства продукции животноводства | | |||||||
| Мясо (в жив. весе) (тыс. т) в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 263,6 226,8 | 170,4 161,6 | 171,0 161,1 | 185,0 174,1 | 213,5 200,0 | 280,0 260,0 | 300,0 280,0 | 320,0 300,0 |
| Молоко (тыс. т) в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 1020,5 952,0 | 567,9 513,3 | 608,0 541,5 | 582,0 532,0 | 612,0 562,0 | 640,0 590,0 | 670,0 620,0 | 705,0 652,0 |
| Яйца (млн. шт.) в хозяйствах всех категорий в с/х организациях | 2119,7 1968,4 | 2267,4 2233,4 | 2346,0 2314,0 | 2349,0 2315,0 | 2397,0 2360,0 | 2440,0 2400,0 | 2495,0 2450,0 | 2550,0 2500,0 |
Таблица 16
Прогноз показателей производственной результативности Программы
(по рыбохозяйственному комплексу)
| Наименование | годы | %% 2012/2006 | ||||||
| 2006 факт | 2007 оценка | прогноз | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов (тыс. тонн.), в том числе | 17,2 | 20,4 | 21,8 | 23,4 | 25,5 | 27,0 | 28,0 | 162 |
| реализация товарной рыбоводной продукции | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 500 |
| Производство рыбоводной продукции (тыс. тонн) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 375 |
| Объем производства товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы (тыс.тонн) | 26,0 | 27,6 | 28,8 | 30,6 | 31,5 | 36,0 | 37,0 | 142 |
| Объем производства непищевой рыбной продукции (тыс. тонн) | 0,4 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 875 |
| Валовой объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (млн. руб., в ценах соответствующих лет), | 825,0 | 997,0 | 1100,0 | 1210,0 | 1400,0 | 1700,0 | 1860,0 | 225 |
| в том числе: товарное рыбоводство | 132,0 | 195,0 | 247,0 | 350,0 | 526,0 | 673,0 | 885,0 | в 6,7 раз |
Таблица 17
Прогноз показателей производственной результативности Программы (по пищевой и перерабатывающей промышленности)
| | База сравнения | План | Прогнозируемые результаты | |||||||
| 1990 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Мясо (включая субпродукты 1 категории) *(тыс. т.) | | 7,53 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | | |
| Колбасные изделия (тыс. т) | 14,8 | 17,9 | 18,1 | 18,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | | |
| Объем переработки молока (в пересчете на молоко) (тыс. т) | 290,8 | 141,7 | 145,2 | 148,8 | 152,9 | 157,1 | 159,7 | 162,1 | | |
| Консервы (муб), всего в т.ч. мясные плодоовощные | 0,6 11,4 | 8,18 2,85 | 8,4 3,1 | 8,5 3,5 | 8,5 4,0 | 8,5 4,0 | 8,5 4,0 | 8,5 4,0 | | |
| Кондитерские изделия (тыс. т) | 16,4 | 18,05 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | | |
| Хлеб, хлебобулочные и другие мучнистые изделия (тыс. т) | - | 76,44 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | | |