Собрание представителей муниципального района Кинельский Самарской области
| Вид материала | Решение |
СодержаниеРасходы бюджета муниципального района Кинельский Расходы всего Расходы консолидированного бюджета Расходы всего Закупки для муниципальных нужд Жилищно-коммунальное хозяйство |
- Собрание представителей муниципального района Камышлинский, 267.96kb.
- Собрание представителей муниципального района богатовский самарской области, 236.24kb.
- Собрание представителей муниципального района безенчукский самарской области, 8.44kb.
- Собрание представителей муниципального района безенчукский самарской области, 224.04kb.
- Собрание представителей муниципального района безенчукский самарской области, 12.9kb.
- Решение №65 от «01», 132.98kb.
- Собрание представителей муниципального района хворостянский самарской области четвертого, 13.94kb.
- Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодекс, 161.08kb.
- Наименование программы Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский», 312.59kb.
- Российская Федерация Самарская область собрание представителей сельского поселения, 21.98kb.
^ Расходы бюджета муниципального района Кинельский
(тыс. руб.)
| Виды расходов | Факт 2009 г. | План на 01.01. 2010 г. | Уточненный план 2010 г. | Факт 2010 г. | % выполнения 2010 г. | ||
| к факту 2009 г. | к плану на 01.01. 2010 г. | к уточненному плану 2010 г. | |||||
| ^ Расходы всего: | 299581,1 | 237567,2 | 362448,6 | 353970,3 | 118,2 | 149,0 | 97,7 |
| в том числе: | | | | | | | |
| - функционирование местных администраций | 48728 | 48007,2 | 51842,5 | 51840,2 | 106,4 | 107,9 | 100,0 |
| - здравоохранение | 40935 | 47477,8 | 46784,7 | 46428,6 | 113,4 | 97,8 | 99,2 |
| - образование | 44035 | 27944,4 | 49061,7 | 46904,3 | 106,5 | 167,9 | 95,6 |
| - культура | 11427 | 7859,5 | 12169,9 | 12149,9 | 106,3 | 154,6 | 99,8 |
| - ЖКХ | 950 | 118,1 | 7720,7 | 7045,1 | св.200 | св.200 | 91,3 |
| - социальная политика | 30031 | 25880,6 | 50436,6 | 46742,1 | 155,7 | 180,6 | 92,7 |
| -национальная экономика | 54485 | 3828,9 | 50663,9 | 49761,1 | 91,3 | св.200 | 98,2 |
| - прочие расходы | 68990 | 76450,7 | 93768,6 | 93099 | 135,0 | 121,8 | 99,3 |
| Дефицит (профицит) | 8161,8 | -8460,9 | 2350,6 | 9273,5 | 113,6 | - | св.200 |
^ Расходы консолидированного бюджета
муниципального района Кинельский
(тыс. руб.)
| Виды расходов | Факт 2009 г. | План на 01.01. 2010 г. | Уточненный план на 2010 г. | Факт 2010 г. | % выполнения 2010 г. | ||
| к факту за 9 мес. 2009 г. | к плану на 01.01. 2010 г. | к уточненному плану 2010 г. | |||||
| ^ Расходы всего: | 482096,3 | 302073,4 | 610564,4 | 597428,9 | 123,9 | 197,8 | 97,9 |
| в том числе: | | | | | | | |
| - функционирование местных администраций | 89514 | 78461,1 | 90044,8 | 90032,2 | 100,6 | 114,8 | 100,0 |
| - здравоохранение | 40950 | 47477,8 | 46787,7 | 46428,6 | 113,4 | 97,8 | 99,2 |
| - образование | 44953 | 29098,2 | 49950,9 | 47793,5 | 106,3 | 164,3 | 95,7 |
| - культура | 30556 | 34454,6 | 40112,4 | 40092,3 | 131,2 | 116,4 | 100,0 |
| - ЖКХ | 152074 | 23521,6 | 179743,9 | 174421,7 | 114,7 | св.200 | 97,0 |
| - социальная политика | 30430,3 | 26319,7 | 50574,8 | 46806 | 153,8 | 177,8 | 92,6 |
| - национальная экономика | 55164,2 | 5240,9 | 95251,1 | 94348,2 | 171,0 | св.200 | 99,1 |
| - прочие расходы | 38454,8 | 57499,5 | 58101,8 | 57506,4 | 149,5 | 100,0 | 99,0 |
| Дефицит (профицит) | 9072,0 | -5499,4 | 7392,8 | 18322,7 | св.200 | - | св.200 |
^ Закупки для муниципальных нужд
Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд осуществлялись в соответствии с федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ на основе муниципальных контрактов и размещались на конкурсной основе.
В 2010 году конкурсной комиссией районной администрации было проведено 1918 торгов (лотов) и других способов размещения заказов (в 2009 году - 530), из них: 49 открытых конкурсов (в 2009 году - 1), 51 открытый аукцион (в 2009 году - 15), 74 закупки способом запроса котировок (в 2009 году - 48), 182 закупки у единственного источника без проведения торгов (в 2009 году - 108), 1660 закупок малого объема (в 2009 году - 350). Открытые торги, как наиболее эффективный способ размещения заказов, организовали и провели муниципальные учреждения, организации и предприятия муниципального района Кинельский. По результатам проведения торгов (лотов) и других способов размещения заказов было заключено 1918 контрактов и сделок (в 2009 году - 530).
Суммарная начальная цена контрактов (лотов), выставленных на торги и сумма контрактов (сделок) по другим способам размещения заказов составила 183573 тыс. руб. (в 2009 году - 121401,0 тыс. руб.) Общая стоимость заключенных контрактов и сделок составила 174632 (в 2009 году – 107382,0 тыс. руб.). Экономическая эффективность от проведения конкурсов (торгов) составила 8941,0 тыс. руб. бюджетных средств (в 2009 году - 14019,0 тыс. руб.).
Инвестиции
Уровень инвестиционной активности является одним из основных факторов, характеризующих развитие экономики района в целом. Растет инвестиционная активность предприятий.
Рост инвестиций произошел, прежде всего, за счет значительного увеличения капиталовложений в таких традиционно инвестиционно-емких видах экономической деятельности, как добыча углеводородного сырья предприятиями ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО «Самара-Нафта», ОАО «Элексброкерс», его транспортировка, а также на предприятиях обрабатывающей промышленности.
В непроизводственных видах экономической деятельности положительная динамика инвестиций в 2010 году отмечалась в отраслях социальной сферы и жилищном строительстве. Основными направлениями инвестирования за счет бюджетных средств являются здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортно-дорож-ное хозяйство, жилищное строительство. Освоение финансовых средств по капитальному и текущему ремонту и реконструкции объектов социальной сферы в 2010 году составило 34,5 млн. руб., что в 2,4 раза больше по сравнению с объемом 2009 года (14,2 млн. руб.).
В 2010 году при подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года в Кинельской школе восстановлена старая часть здания школы, на что было выделено порядка 280,0 тыс. руб., в Чубовской школе установлена двускатная крыша с металлическим покрытием, на сумму 2,6 млн. руб. На ремонт Алакаевской СОШ выделено 425,7 тыс. руб. Чтобы отремонтировать канализацию, пищеблок и столовую в Георгиевской школе и провести косметический ремонт в структурном подразделении, было выделено 1081,1 тыс. руб. На Красносамарскую школу и детский сад выделено 2,44 млн. руб. Школа и детский сад Бузаевки отремонтированы на 497,4 тыс. руб. В Маломалышевской школе ремонт обошелся в 497,4 тыс. руб. В Сколково была отремонтирована крыша здания детского сада на 238,0 тыс. руб. В Новосарбайской школе и детском саду затраты на капитальный ремонт на основе софинансирования составили 3,07 млн. руб. (в том числе: 2550,0 тыс. руб. - областной бюджет и 515,8 тыс. руб. - районный бюджет). Ремонтные работы здания Маломалышевской СОШ составил 475,0 тыс. руб. На ремонтные работы по замене оконных и дверных блоков в детском саду с. Домашка было направлено 203,4 тыс. руб. Продолжается ремонт Домашкинской школы, на что в местном бюджете 2010 года запланировано 2,5 млн. руб.
Кроме этого, порядка 915,0 тыс. руб. из местных бюджетов сельских поселений были направлены на мелкий ремонт во всех остальных образовательных учреждениях, в соответствии с противопожарными требованиями заменены настенные и потолочные покрытия, во многих школах отремонтированы столовые и пищеблоки. В начальных школах и во всех детских садах установили АПС (1,1 млн. руб.).
Район сделал серьезные вложения в ремонт медицинских учреждений. Работы по реконструкции крыши и регистратуры в Домашкинском поликлиническом отделении выполнены на 1,0 млн. руб. 1,0 млн. руб. выделен на ремонт ФАПа в селе Бузаевка.
Самый большой объект - родильное отделение МУЗ «Кинельская ЦРБ, где в кратчайшие сроки в полном объеме завершен капитальный ремонт на общую сумму 3,9 млн. руб. Кроме того, в этом году усилиями муниципального района Кинельский в Кинельской ЦРБ построена теплотрасса, которая соединена с мини-котельной, подающей тепло в медицинское учреждение. На ввод этого объекта в эксплуатацию администрацией муниципального района было выделено 1,5 млн. руб.
Завершен ремонт Сырейского СДК. По ряду причин работы велись частями с 2007 года. В 2010 году здание Сырейского СДК практически полностью обновлено, на что было направлено около 2,0 млн. руб.
В 2009 году в селе Филипповка был построен межпоселковый и внутрипоселковый газопровод Комсомольский-Филипповка. Подключение газа к домам жителей Филипповки выполнено в 2010 году - 60 квартир в этом селе переведено на индивидуальное отопление. Протяженность газопровода составила 13,0 км на общую сумму 17,04 млн. руб., в том числе финансирование 2010 года составило 9,4 млн. руб. Завершен монтаж газопровода в пос. Михайловский общей протяженностью 3,726 км, финансирование которого в 2010 году составило 3,0 млн. руб. Завершена разработка проекта по газоснабжение с. Александровка, пос. Подлесный и пос. Сосновский. Проект проходит государственную экспертизу. Общая стоимость этих работ составляет 4,0 млн. руб.
Капитально отремонтированы 61 жилой дом и 7 квартир участников ВОВ на общую сумму 2,1 млн. руб.
Позитивная динамика инвестиций сохранялась до конца 2010 года. По предварительным подсчетам общий объем инвестиций в основной капитал муниципального района в 2010 году за счет всех источников финансирования увеличился на 33,6% в действующих ценах к 2009 году и составил 2360,0 млн. рублей.
В конце 2010 года состоялась II Межрегиональная выставка-форум «Инвестиционные проекты муниципальных образований Самарской области», организованная по инициативе министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Экспозиция Кинельского района, объединившая собой два десятка проектов, оказалась на форуме одной из самых ярких и представительных. К участию в основном конкурсе Кинельским районом были подготовлены наиболее перспективные инвестиционные проекты. Среди них - проект Самарского загородного гольф-клуба, проект ООО «Бриз» по возведению коттеджного поселка «Ясная поляна», проект КФХ «Климанов» «Микроклонирование растений», инициатива ЗАО «Самарский комбинат керамических материалов» о строительстве завода по производству керамического камня и кирпича, предложение ООО «НовотэкСервис-СП» по переработке отходов любого происхождения, инновационный проект поддержки ЛПХ СПоК «Подворье».
Выставочный павильон Кинельского района, будучи одним из самых крупных на форуме, привлекал посетителей количеством, разнообразием и наглядностью проектов. Здесь можно было увидеть действующий сепаратор для очистки стоков и возвращения в оборот воды с автомоек, маслокомбинатов, жиркомбинатов, молокозаводов и других предприятий, чьи промышленные стоки требуют очистки, в первую очередь, от углеродосодержащих веществ. По сути - это нанотехнологии, а материал, который здесь применен, ранее предназначался для сбора нефтепродуктов, и даже использовался в космосе. Привлекательность проекта - в невысокой цене, отсутствии энергозатрат и экологичности. Компания планирует начать свою деятельность по переработке отходов различного происхождения в промышленной зоне пос. Алексеевка, но в дальнейшем комплексы по переработке ТБО предполагается создать для всего Кинельского района.
Самарский гипсовый комбинат на первом этапе реализации своего проекта планирует открытие карьера по добыче гипсового камня как сырья для будущего предприятия, которое будет построено в сельском поселении Чубовка. Существующий сегодня комбинат расположен в пределах городского округа Самара, а сырье для него поставляется из Архангельска и Адыгеи. Открытие месторождения гипсового камня на территории Кинельского района (в четырех километрах западнее поселка Бугры, овраг Старо-Ближний) в два с лишним раза снизит стоимость сырья для комбината. Чтобы сократить транспортную составляющую расходов, новый комбинат будет построен при карьере. В 2011 году карьер начнет функционировать, в нем будет добываться до миллиона тонн гипсового камня в год, запасов хватит на 100 лет. Через два года начнется строительство комбината. Плюсы для Кинельского района очевидны - рабочие места, налоговые отчисления в бюджет, развитие инфраструктуры.
На Кинельской земле дан старт масштабному проекту строительства Самарского гольф-клуба. Помимо пяти полей для гольфа неподалеку от села Сырейка появится коттеджный микрорайон более, чем на тысячу домостроений со всеми коммуникациями и сопутствующей инфраструктурой. В 2010 году уже проведен первый официальный чемпионат Самарской области по гольфу. Самарский гольф-клуб будет пропагандировать его массовость и доступность. Кинельский район для реализации проекта оказался идеальным вариантом - свою роль сыграли подходящий ландшафт, близость к федеральной трассе и областному центру.
Цель выставки - найти наиболее интересные, наиболее наглядные инвестиционные проекты, которые будут осуществляться в муниципальном районе, и представить их на всеобщее обозрение в масштабах области. И, конечно, основная цель - найти заинтересованных людей, которые бы захотели принять участие в реализации проектов.
^ Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно-коммунального хозяйства руководством муниципального района было определено время начала отопительного сезона на 15 октября. Готовность социальных объектов на установленную дату оценивалась специалистами как 100%-ая, готовность жилого фонда была чуть больше 82%, то есть с общего количества жилого фонда не готовы были те 40 домов, которые находятся в ремонте в рамках 185-го ФЗ.
В рамках принятой в мае 2010 года районной программы подготовки к отопительному сезону проведены все запланированные мероприятия.
В сельском поселении Алакаевка заменен участок водопровода протяженностью 400 метров. Село вошло в список маловодных территорий Самарской области и получило средства на разработку скважины.
В сельском поселении Бобровка к пуску были подготовлены горелки одной из мини-котельных, произведена чистка системы отопления административного здания в селе Бобровка. Построена новая водяная скважина.
В сельском поселении Богдановка часть жилья переведена на индивидуальное отопление, в связи с чем изолирован участок теплотрассы протяженностью 300 метров.
В сельском поселении Георгиевка проведены ремонт и проверка 21 газоанализатора мини-котельных, отремонтирован газовый счетчик, произведена чистка системы отопления административного здания в селе Георгиевка.
В селе Домашка заменено 700 метров водопровода, построена новая водяная скважина и установлены две башни Рожновского.
В поселке Кинельский заменили и утеплили 350 метров теплотрассы. Заменены четыре котла «Хопер 100» в мини-котельных и один циркуляционный насос.
Завершена реконструкция центральной котельной в поселке Комсомольский. На её техническое перевооружение было выделено 40,0 млн. руб. из резервного фонда губернатора и 1,0 млн. руб. из местного бюджета. В соответствии с проектом практически за месяц тепломонтажники и строители установили основное котельное и газогорелочное оборудование. К началу отопительного сезона - 15 октября обновлённая котельная сдана в эксплуатацию. Из трех котлов два работают только на газе, третий котел станет резервным - помимо газа он может работать на дизельном топливе. Весь комплекс технического перевооружения позволит практически на четверть сократить затраты на газ и электроэнергию, причём тепла в комсомольских квартирах должно стать заметно больше. Построена новая водяная скважина.
В селе Красносамарское заменен участок водопровода протяженностью 250 метров, приобретен и установлен второй котел «Микро-95» в мини-котельную, которая с 2010 года будет отапливать не один, а два дома. Проведены работы по прокладке и утеплению воздушной теплотрассы и по выведению автоматики мини-котельной на диспетчерский пункт. Построена новая водяная скважина.
В Малой Малышевке проведены диагностика и ремонт дымовой трубы центральной котельной.
В рамках проведения мероприятий по обеспечению муниципальных образований Самарской области питьевой водой в условиях маловодья 2010 года из резервного фонда Правительства Самарской области сельскому поселению Малая Малышевка была выделена субсидия в размере около 1,3 млн. руб. на решение вопроса бесперебойного водоснабжения села Александровка, где люди пользуются только индивидуальными колодцами и в летний период уровень воды в них падал, а в условиях засухи 2010 года ситуация была критической.
Предоставленные средства были направлены на реконструкцию водовода и монтаж новой башни Рожновского с автоматикой и насосом. Кроме того, по селу проведено 900 метров водопровода, к нему подключены пять гидрантов и пять водоразборных колонок. В перспективе колонки могут быть сняты, а вода по желанию жителей будет подведена к домам. Наличие гидрантов будет способствовать повышению пожарной безопасности.
В 2010 году сельское поселение Малая Малышевка было включено в программу развития противопожарной службы Самарской области, благодаря которой там началось строительство пожарного депо на два машиновыезда. Важными факторами в пользу выбора места дислокации пожарной части послужили удаленность Малой Малышевки от райцентра и близость крупного лесного массива. Пожарное депо должно сыграть решающую роль в деле обеспечения пожарной безопасности сельского поселения Малая Малышевка, а также соседних территорий. И лесных массивов. Окончательная сдача объекта, оснащенного машинами, штатом и всем необходимым оборудованием для пожаротушения, при условии соблюдения сроков, состоится к осени 2011 года. В депо будут трудиться более 20 человек.
В рамках федеральной программы по капитальному ремонту жилья при содействии Фонда содействия реформированию ЖКХ в селе Новый Сарбай осуществлен перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление. До недавнего времени центральная котельная в селе согревала 6 двухэтажек, все колхозные помещения, а также детский сад и здание администрации. За 30 лет котельная износилась, поэтому вопрос о приостановке ее работы был решен еще в 2009 году. В новом отопительном сезоне сельские двухэтажки с центральной котельной больше ничего не связывает. В рамках областной программы в каждой квартире было установлено по индивидуальному котлу. Индивидуальное отопление потребовало добавочного газоснабжения и финансирования, которые ранее не были предусмотрены, поэтому расходы по дополнительной врезке в газопровод высокого давления взял на себя районный бюджет. Решение этого вопроса приблизило сроки поступления тепла. Центральная котельная отапливает только контору, автогараж и торговый центр. Нагрузка на нее снизилась на 60-70%.
В селе Бузаевка сельского поселения Сколково проведен ремонт четырех котлов КЧН-5, в одной из мини-котельных отремонтирована электропроводка.
В селах Чубовка и Сырейка по программе подготовки к зиме выполнены работы по пуску двух котлов, которые не работали в прошедший отопительный сезон, завершена работа по замене участков трубопровода центральной котельной, установлена новая дымовая труба (2,7 млн. руб.). Завершена работа по замене участка теплотрассы протяженностью 400 метров.
Перебои в электроснабжении были частым явлениям для жителей сел муниципального района. В ЗАО «ССК» были разработаны проекты и отремонтированы воздушные линии электропередач 0,4 кВ в селах Чубовка (в районе улиц 40 лет Победы, Молодежная), Малая Малышевка (улица Молодежная), Георгиевка, Богдановка, в поселке Комсомольский (улица Лесная). В рамках капитального ремонта взамен старых деревянных установлены бетонные опоры, через которые проведены новые самонесущие изолированные провода класса СИП-2. Эти провода не подвержены ультрафиолетовому и атмосферному воздействию, достаточно компактны. При их использовании исключается вероятность схлеста и обрыва проводов.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» завершена газификация села Филипповка. Финансирование прокладки межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов осуществлялось из федерального, областного и районного бюджетов. А о проектах, внутренней обвязке и установке оборудования жители позаботились сами. В течение лета 2010 года в домах жителей, где установлено необходимое оборудование и проведены заключительные работы, появился газ. С приходом газа село получит толчок для нового развития.
В Кинельском районе 268 многоквартирных домов, многие из которых построены в среднем 20-30 лет назад и подошел срок их капитального ремонта. Такую возможность (причем она единственная) дает Федеральный закон № 185, в рамках которого в 2009 году в разных сельских поселениях района удалось обновить сразу 23 дома, в 2010 году - еще 40 домов. Финансирование этих мероприятий в 2010 году составило 90,0 млн. руб. (в том числе: 83,8 млн. руб. - из областного бюджета и 1,6 млн. руб. – из местных бюджетов).
Преимущества ремонта не оспариваются, за счет обновленных красивых домов преображается также внешний облик села.
МУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский» изначально создавалось в 2009 году с целью снять с руководителей учреждений образования и культуры обязанности по обслуживанию мини-котельных. Такую работу намного правильнее и проще проводить централизованно. Эта задача успешно решена. На обслуживании управления находится 46 мини-котельных. Практика показала - затраты районного бюджета на обслуживание и эксплуатацию мини-котельных после того, как они были переданы в управление, заметно сократились. До создания муниципального учреждения из районного бюджета на отопление объектов соцкультбыта в год тратилось около 3,1 млн. руб. в год. За 2010 год сумма расходов составила 1,3 млн. руб. Таким образом, экономия составила около 50,0%. Если провести более детальный анализ затрат, то на техническое обслуживание котлов за счет проведения торгов между обслуживающими организациями теперь тратится почти в три раза меньше. Более чем в два раза сократились расходы на обслуживание электронной автоматики безопасности, на треть дешевле обходится поверка приборов и дымоходов. Чтобы сократить расходы на содержание большого числа обслуживающего персонала, была произведена диспетчеризация мини-котельных. Планируется и в дальнейшем целенаправленно заниматься поиском вариантов для экономии средств бюджета.
В распоряжении МУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» сейчас имеются восемь бензиновых электрических генераторов, с помощью которых можно поддерживать работоспособность котельных в отсутствие подачи электроэнергии по сетям. В течение 2011 года планируется обеспечить генераторами все школы и детские сады.
Работники муниципального учреждения способны в короткие сроки реагировать на любую внештатную ситуацию, имеются запасные котлы для любого типа мини-котельных. За год работы налажены контакты с поставщиками оборудования, тепло- и энергоносителей. И если раньше для директора школы выход из строя котла был чрезвычайным происшествием, то сейчас - это привычная работа.