Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Проект решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2012 год и плановый, 1700.65kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
- А. П. Пинкова «О проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2012, 264.09kb.
- Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа карпинск, 352.59kb.
- Решением Рязанской городской Думы, 680.52kb.
- Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска, 1492.47kb.
Бюджетные ассигнования по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в 2012 году в сумме 142088,4 тыс. рублей, в 2013 году – 131012,2 тыс. рублей, в 2014 году – 119894,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства муниципального образования – городской округ город Рязань в сфере физической культуры и спорта определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области (принят решением Рязанского городского Совета от 30.06.2006 № 470-III);
- решением Рязанской городской Думы от 23.12.2010 № 746-I «Об утверждении Положения об управлении по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани»;
- решением Рязанской городской Думы от 28.07.2011 № 226-I «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (спортивные школы) и учреждений физической культуры и спорта города Рязани»;
- постановлением администрации города Рязани от 05.09.2011 № 3858 «Об утверждении Порядка финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организация которых отнесена к полномочиям органов местного самоуправления города Рязани, включенных в единый календарный план городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий и норм расходов средств на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, организация которых отнесена к полномочиям органов местного самоуправления города Рязани, включенных в единый календарный план городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий»;
- постановлением администрации города Рязани от 13.08.2010 № 3545 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности города Рязани»;
- постановлением администрации города Рязани от 13.10.2011 № 4409 «Об установлении повышающих коэффициентов к нормативам финансового обеспечения предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях социальной сферы города Рязани на 2012 год»;
- постановлением администрации города Рязани от 28.10.2011 № 4693 «Об объемах потребления энергетических ресурсов администрацией города Рязани, структурными подразделениями администрации города Рязани и муниципальными учреждениями города Рязани на период с 2011 по 2014 год»;
- постановлением администрации города Рязани от 12.08.2010 № 3527 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011-2014 годы» (в редакции постановления администрации города Рязани от 29.10.2011 № 4697).
Расходы, предусмотренные на физическую культуру и спорт, будут способствовать вовлечению граждан в активные занятия физической культурой и спортом, формированию ценностей здорового образа жизни и укреплению здоровья населения города.
Основными целями и задачами сферы физической культуры и спорта города являются:
- обеспечение прав и возможностей жителей города вне зависимости от их возраста, материального и социального положения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом;
- развитие детско-юношеского спорта;
- создание условий для подготовки спортсменов из числа рязанцев для участия во всероссийских соревнованиях и соревнованиях международного уровня;
- содержание и комплексное развитие собственной муниципальной материально-технической базы физической культуры и спорта.
По данному разделу бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию долгосрочных целевых программ и ведомственной целевой программы развития, в 2012 году составят 34640,4 тыс. рублей, в 2013 году – 15964,2 тыс. рублей, в 2014 году – 3327,3 тыс. рублей и будут направлены на:
- привлечение несовершеннолетних к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях (в рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2011 - 2013 годы») в 2012 и 2013 годах по 378 тыс. рублей ежегодно;
- популяризацию здорового образа жизни среди молодежи и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально значимую деятельность (в рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь Рязани (2012 - 2015 годы)» в 2012-2014 годах в сумме 300 тыс. рублей ежегодно;
- активное привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях патриотической направленности (в рамках долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на 2012 - 2015 годы») в 2012-2014 годах в сумме 600 тыс. рублей ежегодно;
- проведение спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в целях профилактики возникновения наркомании у детей и молодежи (в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на 2012 - 2014 годы») в 2012-2014 годах в сумме 459 тыс. рублей ежегодно;
- оснащение необходимым спортивным инвентарем муниципальных учреждений физической культуры и спорта для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы «Досуг») в 2012-2014 годах в сумме 100 тыс. рублей ежегодно;
- обеспечение снижения расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы (в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы») в 2012 году в сумме 1009,2 тыс. рублей, в 2013 году – 1350 тыс. рублей, в 2014 году – 470 тыс. рублей;
- предотвращение негативного воздействия отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в учреждениях физической культуры и спорта на здоровье человека и окружающую среду (в рамках долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на 2012 - 2014 годы») в 2012 году в сумме 20,5 тыс. рублей, в 2013 году – 3,5 тыс. рублей, в 2014 году – 14,6 тыс. рублей;
- развитие спортивного направления в территориальных органах местного самоуправления (в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2012 - 2015 годы») в 2012-2014 годах в сумме 15 тыс. рублей ежегодно;
- комплексное развитие собственной муниципальной материально-технической базы физической культуры и спорта, активизацию физкультурной деятельности по формированию здорового образа жизни у жителей города (в рамках ведомственной целевой программы развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2011 - 2013 годы») в 2012 году в сумме 28390 тыс. рублей, в 2013 году – 11390 тыс. рублей;
- создание условий для приобщения различных категорий и возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом (в рамках областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области на 2010 - 2014 годы») в 2012 году в сумме 3368,7 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах – по 1368,7 тыс. рублей ежегодно.
В бюджетных проектировках на 2012-2014 годы при формировании объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям предусмотрены:
- индексация фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6%, с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года на 5%;
- снижение в 2012-2013 годах тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30% (с сохранением страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%);
- мероприятия по энергосбережению в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и прогнозируемый рост тарифов на энергетические ресурсы с 1 июля 2012 года на 15%, с 1 января 2013 года на 15% и с 1 января 2014 года также на 15%;
- индексация с 1 января 2012 года на 6%, с 1 января 2013 года на 5,5%, с 1 января 2014 года на 5% других затрат, связанных с обеспечением выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечением выполнения муниципальных заданий бюджетными и автономными учреждениями, за исключением затрат на увеличение стоимости основных средств.
^ Подраздел 1101 «Физическая культура»
По подразделу «Физическая культура» бюджетные ассигнования предусмотрены в 2012 году в сумме 129553,7 тыс. рублей, в 2013 году – 120477,5 тыс. рублей, в 2014 году – 109359,6 тыс. рублей.
В составе расходов бюджета города по данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления (без учета целевых программ) в 2012 году в сумме 9564 тыс. рублей, в 2013 году – 10086 тыс. рублей, в 2014 году – 10587 тыс. рублей, которые будут направлены на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (без учета целевых программ) по данному подразделу предусмотрены в 2012 году в сумме 73668 тыс. рублей, в 2013 году – 80796 тыс. рублей, в 2014 году – 86814 тыс. рублей, в том числе:
- на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2012 году в сумме 72315 тыс. рублей, в 2013 году – 79443 тыс. рублей, в 2014 году – 85461 тыс. рублей;
- на иные цели в сумме 1353 тыс. рублей ежегодно.
В рамках данного подраздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ и ведомственной целевой программы развития в 2012 году в сумме 31271,7 тыс. рублей, в 2013 году – 14595,5 тыс. рублей, в 2014 году – 1958,6 тыс. рублей, в том числе:
- долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2011 - 2013 годы» в 2012 и 2013 годах по 378 тыс. рублей ежегодно;
- долгосрочной целевой программы «Молодежь Рязани (2012 - 2015 годы)» в 2012-2014 годах в сумме 300 тыс. рублей ежегодно;
- долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на 2012 - 2015 годы» в 2012-2014 годах в сумме 600 тыс. рублей ежегодно;
- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психоактивных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на 2012 - 2014 годы» в 2012-2014 годах в сумме 459 тыс. рублей ежегодно;
- долгосрочной целевой программы «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы «Досуг» в 2012-2014 годах в сумме 100 тыс. рублей ежегодно;
- долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы» в 2012 году в сумме 1009,2 тыс. рублей, в 2013 году – 1350 тыс. рублей, в 2014 году – 470 тыс. рублей;
- долгосрочной целевой программы «Организация работ по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов в городе Рязани на 2012 - 2014 годы» в 2012 году в сумме 20,5 тыс. рублей, в 2013 году – 3,5 тыс. рублей, в 2014 году – 14,6 тыс. рублей;
- долгосрочной целевой программы «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2012 - 2015 годы» в 2012-2014 годах в сумме 15 тыс. рублей ежегодно;
- ведомственной целевой программы развития «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2011 - 2013 годы» в 2012 году в сумме 28390 тыс. рублей, из них 12000 тыс. рублей – на ремонт и обустройство спортивных площадок в микрорайонах города для активных занятий населения физической культурой и спортом в связи с объявлением 2012 года в городе Рязани Годом развития массового спорта, в 2013 году – 11390 тыс. рублей.
На финансирование капитального строительства объектов отрасли в 2012 году запланировано 15050 тыс.рублей, в 2013 году – 15000 тыс.рублей, в 2014 году – 10000 тыс.рублей.
^ Подраздел 1102 «Массовый спорт»
По подразделу «Массовый спорт» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субсидий из областного бюджета в 2012 году в сумме 3368,7 тыс. рублей, в 2013 и 2014 годах – по 1368,7 тыс. рублей ежегодно, которые будут направлены на реализацию областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рязанской области на 2010 - 2014 годы».
^ Подраздел 1105 «Другие вопросы в области
физической культуры и спорта»
В составе расходов по данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение функций органами местного самоуправления в размере 9166 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно, которые будут направлены на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций управления по физической культуре и массовому спорту.
Бюджетные ассигнования предусмотрены с учетом установленных Правительством Рязанской области нормативов формирования расходов на оплату труда и на содержание органов местного самоуправления муниципального образования – городской округ город Рязань.
Также в данном подразделе предусмотрены расходы на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2014 годы» в сумме 300 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно.
^ Раздел 1300 «Обслуживание государственного
и муниципального долга»
Подраздел 1301«Обслуживание государственного
и муниципального долга»
Расходные обязательства города Рязани по обслуживанию муниципального долга определены на основании предполагаемых объемов заимствований в виде кредитных ресурсов, а также прогнозного уровня процентных ставок.
Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга составит в 2012 и 2013 годах - 38000 тыс. рублей, в 2014 году – 40000 тыс. рублей, в том числе :
- на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях в 2012 году –34317,1 тыс.рублей, в 2013 году –35210,7 тыс.рублей и в 2014 году – 39227 тыс.рублей;
- на уплату процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными из областного бюджета (120 000 тыс. рублей) в 2012 году – 3682,9 тыс.рублей, в 2013 году – 2789,3 тыс.рублей и в 2014 году – 773 тыс.рублей.
^ VI. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города составят в 2012 году -349463,9 тыс. рублей, в 2013 году –346687,0 тыс. рублей, в 2014 году –238708,5 тыс. рублей.
Дефицит бюджета в 2012 году и плановом периоде будет покрываться за счет привлечения заимствований в виде кредитов кредитных организаций. Объем привлечения кредитных ресурсов в кредитных организациях в 2012 году составит 489463,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитным организациям в 2012 году, составит 110000 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в кредитных организациях, и суммой погашения их в 2012 году составит 379463,9 тыс. рублей.
Объем привлечения кредитных ресурсов в кредитных организациях в 2013 году составит 886150,9 тыс. рублей, в 2014 году – 1164859,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение кредитов кредитным организациям в 2013 году составит 489463,9 тыс. рублей, в 2014 году – 886150,9 тыс. рублей. Разница между кредитами, привлеченными в кредитных организациях и суммой погашения их в 2013 году, составит 396687 тыс. рублей, в 2014 году – 278708,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение бюджетных кредитов привлеченных из областного бюджета, составит в 2012 году 30000 тыс. рублей. В 2013 году указанные бюджетные ассигнования составят 50000 тыс. рублей, в 2014 году - 40000 тыс.рублей.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в течение соответствующего года составит в 2012-2014 годах 0,0 тыс. рублей.
Начальник финансово-казначейского
управления администрации города М.А. Наумова