Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов кропачевского городского поселения, 233.06kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Проект решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2012 год и плановый, 1700.65kb.
- Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый, 138.46kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
- А. П. Пинкова «О проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2012, 264.09kb.
- Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа карпинск, 352.59kb.
- Решением Рязанской городской Думы, 680.52kb.
- Проект Решения Брянского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Брянска, 1492.47kb.
Основное место в структуре расходов данного раздела занимают бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования исполнительных и представительных органов местного самоуправления, обеспечение деятельности финансовых органов, органов финансового надзора и другие общегосударственные вопросы.
Общий объем расходов по данному разделу предусмотрен в 2012 году в размере 799734,3 тыс. рублей, в 2013 году - 815006,1 тыс. рублей, в 2014 году - 762359,1 тыс. рублей.
Расходные обязательства муниципального образования город Рязань в сфере финансового обеспечения деятельности муниципальных органов определяются следующими нормативными и правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 136-ОЗ (ред. от 14.09.2011) «О муниципальной службе в Рязанской области»;
- постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 № 258 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области и на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области»;
- решением Рязанского городского Совета от 30.06.2006 № 470-III «О принятии Устава муниципального образования – городской округ город Рязань Рязанской области в новой редакции» (ред. от 24.03.2011);
- решением Рязанской городской Думы от 14.05.2008 № 164-I «Об утверждении Положения о муниципальной службе в городе Рязани» (ред. от 30.06.2011) и другими нормативными правовыми актами, устанавливающими основные функции муниципальных органов законодательной и исполнительной власти.
Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности органов местного самоуправления предусмотрены в пределах расходов, установленных нормативом на их содержание согласно Постановлению Правительства Рязанской области от 27.10.2010 № 258 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Рязанской области и на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области». Расходы, направленные на оплату труда, определены в соответствии с Положением о муниципальной службе в городе Рязани.
^ Подраздел 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований»
На исполнение расходных обязательств муниципального образования по обеспечению деятельности Рязанской городской Думы предусмотрено в 2012 году - 83983 тыс. рублей, в 2013 году - 83993 тыс. рублей, в 2014 году - 84000 тыс. рублей, в том числе:
- главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы - 3236 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно;
-депутатов Рязанской городской Думы - 11107 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно;
- аппарата Рязанской городской Думы в 2012 году - 69640 тыс. рублей, в 2013 году - 69650 тыс. рублей, в 2014 году - 69657 тыс. рублей.
^ Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
На исполнение расходных обязательств муниципального образования по обеспечению деятельности администрации города предусмотрено в 2012 году 314598 тыс. рублей, в 2013 году 316100 тыс. рублей, в 2014 году - 317075 тыс. рублей, в том числе:
- главы администрации города - 2329 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно;
- аппарата администрации города -312269 тыс. рублей в 2012 году, 313771 тыс. рублей в 2013 году и 314746 тыс. рублей в 2014 году.
^ Подраздел 0105 «Судебная система»
Расходные обязательства муниципального образования – городской округ город Рязань по обеспечению составления списков кандидатов в присяжные заседатели определяются следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 № 320 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении правил финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Рязанской области от 03.04.2008 № 71 «Об утверждении мероприятий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 3 окружного военного суда Российской Федерации на 2009-2012 годы».
Объем федеральных средств на осуществление в 2012 году государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации предусмотрен в размере 480,2 тыс. рублей.
^ Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) контроля
На исполнение расходных обязательств муниципального образования по обеспечению деятельности финансово-казначейского управления и Контрольно-счетной палаты города предусмотрено в 2012 году - 59632 тыс. рублей, в 2013 году - 59745 тыс. рублей и в 2014 году – 59823 тыс. рублей.
^ Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»
Расходные обязательства муниципального образования город Рязань по обеспечению проведения выборов и референдумов определяются Законом Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области».
На подготовку и проведение выборов депутатов Рязанской городской Думы второго созыва в 2013 году предусмотрены расходы в размере 15596 тыс. рублей.
^ Подраздел 0111 «Резервные фонды»
Формирование в составе бюджета города резервных фондов определяется следующими нормативными актами:
- постановлением главы администрации города Рязани от 16.01.2008 № 157 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Рязани»;
- постановлением администрации города Рязани от 27.05.2009 № 3507 (с изменениями и дополнениями) «О порядке выделения средств из целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Размер резервного фонда администрации города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов определен в размере по 14000,0 тыс. рублей ежегодно.
На целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предусмотрено 1000 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно.
^ Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
Расходные обязательства муниципального образования по другим общегосударственным вопросам определяются следующими нормативными правовыми актами:
- решением Рязанского городского Совета от 24.12.1998 № 406 «О создании муниципального учреждения «Дирекция заказчика объектов социальной сферы» и утверждении его Устава»;
- решением Рязанского городского Совета от 28.06.2001 № 276 (ред. от 22.01.2009) «О создании муниципального учреждения по техническому обеспечению администрации города Рязани»;
- решением Рязанского городского Совета от 28.06.2007 (ред. 11.09.2008) № 457-III «Об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации города Рязани»;
- решениями Рязанской городской Думы о награждениях и поощрительных выплатах гражданам и коллективам городам;
- постановлением администрации города Рязани от 22.03.2011 №1280 «О переименовании муниципального учреждения «Центр предоставления муниципальных услуг» в муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани» и утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани»;
- постановлением администрации города Рязани от 30.11.2010 № 5640 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений города Рязани, создаваемых путем изменения типа муниципальных учреждений города Рязани».
Бюджетные ассигнования на исполнение других общегосударственных вопросов предусмотрены в 2012 году в размере 326041,1 тыс. рублей, в 2013 году – 324572,1 тыс. рублей, в 2014 году – 286461,1 тыс. рублей, из них:
1. Расходы на финансовое обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций управления капитального строительства: 2012 год – 15677 тыс. рублей, 2013 год – 15699 тыс. рублей, 2014 год – 15715 тыс. рублей.
2. Расходы на выполнение функций муниципальными казенными учреждениями: 2012 год - 127596 тыс. рублей, 2013 год – 135421 тыс. рублей, 2014 год – 142635 тыс. рублей, в том числе в разрезе учреждений:
- муниципальным казенным учреждением «Техобеспечение»: 2012 год - 119035 тыс. рублей, 2013 год – 126120 тыс. рублей, 2014 год – 132677 тыс. рублей;
- муниципальным казенным учреждением «Дирекция заказчика объектов социальной сферы»: 2012 год - 8561 тыс. рублей; 2013 год – 9301 тыс. рублей, 2014 год – 9958 тыс. рублей.
3. Расходы на обеспечение выполнения работ по предоставлению муниципальных услуг по принципу «одного окна» муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани»: 2012 год – 15254 тыс. рублей, 2013 год – 16627 тыс. рублей, 2014 год – 17807 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работы: 2012 год – 15174 тыс. рублей, 2013 год – 16547 тыс. рублей, 2014 год – 17727 тыс. рублей;
- субсидии на иные цели в размере 80 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно.
4. Расходы на выполнение других обязательств муниципального образования: 2012 год – 35858 тыс. рублей, 2013 год – 36783 тыс. рублей, 2014 год – 37112 тыс. рублей, из них:
- на оплату услуг средств массовой информации и приобретение печатных изданий 2012 год – 18000 тыс. рублей, 2013 год – 18709 тыс. рублей, 2014 год – 18789 тыс. рублей;
- на реализацию функций органов местного самоуправления в области приватизации и управления муниципальной собственностью 2012 год- 5220 тыс. рублей, 2013 год – 5436 тыс. рублей, 2014 год – 5685 тыс. рублей;
- расходы, связанные с награждением и поощрительными выплатами в связи празднованием юбилейных дат – 4701 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно;
- на выплаты по исполнительным документам судебных органов, предъявленным к муниципальному образованию - 3182 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно;
- на оплату договоров по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих – 1155 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно;
- на оплату информационно-статистических услуг и информационных услуг о состоянии природной среды - 1019 тыс. рублей в 2012-2014 годах ежегодно.
5. Финансирование долгосрочных целевых программ: 2012 год - 24647 тыс. рублей; 2013 год – 23033 тыс. рублей, 2014 год – 26183 тыс. рублей, из них:
- «Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2014 годы»: 2012 год – 16824 тыс. рублей, 2013 год – 19140 тыс. рублей, 2014 год – 22490 тыс. рублей;
- «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании – городской округ город Рязань Рязанской области на 2011-2015 годы»: 2012 год – 3700 тыс. рублей, 2013 год – 1750 тыс. рублей, 2014 год – 1800 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета -1600 тыс. рублей, 1650 тыс. рублей и 1700 тыс. рублей соответственно);
- «Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011-2015 годы «Досуг»: 2012 год - 2800 тыс. рублей, 2013 и 2014 годы – по 900 тыс. рублей ежегодно;
- «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Рязани на 2012-2015 годы»: 2012 год - 495 тыс. рублей, 2013 и 2014 годы – по 435 тыс. рублей ежегодно;
- «Комплексные меры по формированию и поддержанию здорового образа жизни в целях профилактики возникновения зависимости от потребления наркотиков и иных психотропных веществ у детей и молодежи в городе Рязани на 2012-2014 годы» - 285 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно;
- «Развитие наукоемкой экономики в городе Рязани на период 2011-2013 годов» – 250 тыс. рублей в 2012 и 2013 годах ежегодно;
- «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2011-2015 годы» – 120 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно;
- «Патриотическое воспитание детей и молодежи в городе Рязани на 2012-2015 годы»: 2012 год – 107 тыс. рублей, 2013 и 2014 годы – по 87 тыс. рублей ежегодно;
- «Повышение эффективности землепользования в городе Рязани» на 2010-2014 гг. – 66 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно.
6. Субвенции из областного бюджета на исполнение государственных полномочий в соответствии с Законами Рязанской области:
- от 02.12.2005 №132-ОЗ (ред. от 24.03.2011) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» -6323 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно;
- от 06.12.2010 № 152-ОЗ (ред. от 10.02.2011) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»- 662,4 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно;
- «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей» (проект) - 23,7 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно.
В данном разделе предусмотрены расходы на исполнение муниципальной гарантии по Соглашению о реструктуризации задолженности МУП «РМПТС» перед ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» в 2012 году в размере 100000 тыс. рублей, в 2013 году – 90000 тыс. рублей и в 2014 году – 40000 тыс. рублей.
^ Подраздел 0309 «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона»
Расходные обязательства в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны определяются следующими законодательными и нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. от 25.11.2009) «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
- решением Рязанской городской Думы от 23.10.2008 № 705-I «О создании муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани»;
- постановлением администрации города Рязани от 30.11.2010 № 5640 «Об утверждении перечня муниципальных казенных учреждений города Рязани, создаваемых путем изменения типа муниципальных учреждений города Рязани».
Бюджетные ассигнования на выполнение функций казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» предусмотрены в 2012 году - 31716 тыс. рублей, в 2013 году - 34005 тыс. рублей, в 2014 году – 36310 тыс. рублей.
^ Раздел 0400 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности отраслей экономики на 2012 год запланированы в объеме 225679 тыс.рублей, на 2013 год – 239551,4 тыс.рублей, на 2014 год – 126889 тыс.рублей.
^ Подраздел 0408 Транспорт»
Расходные обязательства муниципального образования в сфере транспорта определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- решением Рязанского городского Совета от 22.02.2007 № 100-III «Об утверждении Положения о формировании тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте городского сообщения»;
- решением Рязанской городской Думы от 20.01.2011 № 5-I «О стоимости проезда в муниципальном пассажирском транспорте города Рязани»;
- постановлением администрации города Рязани от 28.07.2011 № 3272 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта на 2012-2016 годы».
По подразделу «Транспорт» на 2012 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 102519 тыс.рублей, на 2013 год – 107126 тыс.рублей, на 2014 год – 111589 тыс.рублей, в том числе:
- на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом общего пользования в городском сообщении на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на 2012 год в объеме 64000 тыс.рублей, на 2013 год – 67520 тыс.рублей, на 2014 год – 70896 тыс.рублей;
- на приобретение подвижного состава для муниципальных предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования и на возмещение затрат по оплате платежей в рамках договоров лизинга за приобретение наземного электрического транспорта в соответствии с долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта на 2012-2016 годы» на 2012 год в размере 38519 тыс.рублей, на 2013 год – 39606 тыс.рублей, на 2014 год – 40693 тыс.рублей.
^ Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
Расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным Законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановлением администрации города Рязани от 14.10.2010 № 4978 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011-2013 годы».
В связи с внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации ассигнования на строительство, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них с 2012 года отражаются по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», ранее они были отнесены к подразделу 0503 «Благоустройство».
Расходы по данному подразделу запланированы на 2012 год в объеме 109860 тыс.рублей, на 2013 год – 118445,4 тыс.рублей, на 2014год – 3000 тыс.рублей, в том числе:
- на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство города Рязани на 2011-2013 годы» в 2012 году - 104000 тыс.рублей, в 2013 году - 106741,4 тыс.рублей;
- на реализацию ведомственной целевой программы развития «Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2012 год» - 860 тыс.рублей;
- в рамках ведомственной целевой программы развития «Комплексная паспортизация объектов дорожного хозяйства и разработка проекта организации дорожного движения города Рязани на 2012-2014 годы» на 2012 год в сумме 5000 тыс.рублей, на 2013 год – 11704 тыс.рублей, на 2014 год – 3000 тыс.рублей.
^ Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
Расходные обязательства муниципального образования по данному подразделу определяются следующими нормативно-правовыми актами:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением администрации города от 14.10.2010 № 4975 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011-2015 годы»;
- постановлением администрации города от 06.09.2010 № 4048 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2011-2015 годы».
Бюджетные ассигнования по данному подразделу в проекте бюджета города на 2012 год предусмотрены в объеме 13300 тыс.рублей, на 2013 год – 13980 тыс.рублей, на 2014 год – 12300 тыс.рублей, в том числе:
1. На разработку проектов планировки территорий отдельных районов города в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011-2015 годы» в размере 8450 тыс.рублей на 2012 год, 9000 тыс.рублей – на 2013 год, 9420 тыс.рублей – на 2014 год;
2. На разработку предпроектных градостроительных обоснований по площадкам перспективного строительства в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2011-2015 годы» - в 2012-2014 гг. в объеме 180 тыс.рублей ежегодно.
3. Расходы на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию: 1200 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно.
4. Финансирование долгосрочных целевых программ: 2012 год – 3470 тыс. рублей, 2013 год – 3600 тыс. рублей, 2014 год – 1500 тыс. рублей, в том числе:
- «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рязани на 2011-2013 годы»: 2012 год – 1500 тыс. рублей, 2013 год – 1700 тыс. рублей;
- «Повышение эффективности землепользования в городе Рязани» на 2010-2014 гг.»: 1500 тыс. рублей в 2012 - 2014 годах ежегодно;
- «Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования – городской округ город Рязань на 2011-2013 годы»: 2012 год - 470 тыс. рублей, 2013 год – 400 тыс. рублей.