Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 23 Распределение расходов по целям, задачам и программам 35

Вид материала

Задача

Содержание Формирование доходов Федерального агентства водных ресурсов. Раздел 3. Бюджетные целевые программы и Распределение отчетных и планируемых расходов в сфере водных ресурсов. Цели, задачи, программы на 2003-2010 гг. ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)" – Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" ФЦП "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы) ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 и до 2010 года" ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального дост Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах". Аналитическая ведомственная целевая программа "Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений".

Подобный материал:

• Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
• Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
• Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
• Целевые программы и непрограммная деятельность раздел Распределение расходов по целям,, 1625.52kb.

Администрирование доходов представляет собой комплекс мероприятий, включающий контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

^ Формирование доходов Федерального агентства водных ресурсов.

Федеральное агентство водных ресурсов не осуществляет платежей в бюджеты любых уровней.

Водный налог с 2005 г. перешел в администрирование ФНС России.

2005 г. – 11 587 250,00 тыс. руб.,

2006 г. – 14 248 596,00 тыс. руб.,

С 2007 г. Федеральное агентство водных ресурсов становится администратором платежей за пользование водными объектами. Ниже приводятся суммарные величины дохода федерального бюджета от водного налога и платы за пользование водными объектами

2007 г. – 14 200 000,00 тыс. руб.,

2008 г. – 15 446 800,00 тыс. руб.,

2009 г. – 16 754 920,00 тыс. руб.

2010 г. – 18 204 660,00 тыс. руб.

^

Раздел 3. Бюджетные целевые программы и

непрограммная деятельность


Задача сбалансированного развития природно-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики страны в водных ресурсах, обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду обеспечивается путем реализации федеральных целевых и ведомственных целевых программ (соответственно ФЦП и ВЦП).

Разработка программ обусловлена тем, что реализация целей поставленных в ней, а также в подпрограммах, входящих в ФЦП, отнесены директивными документами федерального уровня стратегического характера к приоритетным направлениям социально-экономического развития, реализуемым программно-целевым методом.

Состав ВЦП Росводресурсов увязан с целями и задачами Министерства природных ресурсов.


^ Распределение отчетных и планируемых расходов
в сфере водных ресурсов.


В 2003–2010 гг. и Федеральное агентство водных ресурсов участвует в реализации 7 федеральных целевых программ, предполагается выполнение 5 ведомственных целевых программ. Детальное распределение средств по программам приведено в Приложении 5. Ниже представлено краткое описание каждой из программ.


^ Цели, задачи, программы на 2003-2010 гг.

Цель	Задача	Бюджетная целевая программа
Цель 1. Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов.	1.4. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах	ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)" – Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты"
		ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года"
		АВЦП "Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах»
Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов	2.3. Создание условий для повышения эффективности использования водных ресурсов и объектов	АВЦП "Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах"
Цель 3. Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия	3.3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера	ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)" – Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты"
		ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)" – Подпрограмма "Возрождение Волги"
		ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года"
		ФЦП "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"
		ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 и до 2010 года"
		ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы"
		ФЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года"
		АВЦП "Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений"
		АВЦП "Предупреждение и снижение ущербов от наводнений и другого вредного воздействия вод"
Цель 4. Создание условий для эффективного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды	4.2 Создание условий для эффективного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий в сфере водных отношений	АВЦП "Обеспечение полномочий субъектов Российской Федерации в сфере водных отношений"
		ФЦП Жилище" на 2002–2010 гг.

Ряд значимых объектов и мероприятий, направленных на достижение указанных целей и решение тактических задач реализуется в рамках федеральных целевых программ.


Мероприятия ^ ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)" – Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" направлены на решение тактических задач 1.4. "Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах" (Цель 1. "Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов") и 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" (Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия").

Затраты на реализацию подпрограммы:

2003 г. – 137,67 млн. руб.;

2004 г. – 239,33 млн. руб.;

2005 г. – 860,22 млн. руб.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2005 № 1952-р с 01.01.2006 завершено осуществление федеральной целевой программы "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)".


Мероприятия ФЦП "Экология и природные ресурсы России (2002–2010 годы)" – подпрограммы "Возрождение Волги" были направлены на решение тактической задачи 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" (Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия").

Затраты на реализацию подпрограммы:

2003 г. – 108,52 млн. руб.;

2004 г. – 114,55 млн. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2004 № 486 реализация подпрограммы завершена в 2004 году.


Мероприятия ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2007 года" направлены на реализацию двух тактических задач: 1.4. "Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах" (Цель 1. "Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов") и 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" (Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия").

Федеральному агентству водных ресурсов объекты по Республике Башкортостан переданы в 2005 г. с объемом финансирования 122,39 млн. руб.

Ввод в строй Юмагузинского водохранилища, намеченный в 2006 г., позволит обеспечить прирост водоотдачи водохранилищ (показатель Цели 1). Мероприятия, выполняемые в рамках программы по обеспечению безопасности ГТС, а также предупреждению и снижению последствий наводнений и другого вредного воздействия вод, имеют единичный характер и составляют незначительную часть в общем объеме решения задач Агентства, в связи с чем результаты их выполнения учтены в показателях реализации соответствующих ведомственных целевых программ.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2006 г. составит за счет средств федерального бюджета 2,60 млн. руб.

В 2007 г. и последующие годы участие Росводресурсов в реализации этой программы не предусмотрено.


Мероприятия ^ ФЦП "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы) способствуют реализации тактической задачи 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" (Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия").

Федеральному агентству водных ресурсов объекты по Чеченской Республике переданы в 2004 г. с объемом финансирования:

2004 г. – 10,90 млн. руб.,

2005 г. – 24,80 млн. руб.,

2006 г. – 12,00 млн. руб.,

2007 г. – 18,146 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2006 г. составил за счет средств федерального бюджета 12,00 млн. руб., в 2007 г. планируется в размере 18,146 млн. руб.

Проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года" в 2008 г. и последующие годы участие Росводресурсов в реализации этой программы не предусмотрено.


Мероприятия ^ ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 и до 2010 года" направлены на реализацию тактической задачи 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" (Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия").

Федеральному агентству водных ресурсов объекты по данной программе переданы в 2005 г. с объемом финансирования 4,40 млн. руб.

Объем финансирования мероприятий программы, реализуемых в 2006 г. Росводресурсами, за счет средств федерального бюджета составил 414,00 млн. руб.

Законом "О федеральном бюджете на 2007 год" в 2007 г. объем финансирования Программы определен в размере 190,00 млн. руб. Проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года" в 2008 г. и последующие годы участие Росводресурсов в реализации этой программы не предусмотрено.


Мероприятия ^ ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы", реализуемые Федеральным агентством водных ресурсов направлены на реализацию тактической задачи 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" (Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия").

Агентство в рамках программы реализует три объекта с объемом финансирования в 2006 г. – 136,85 млн. руб.

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2007–2010 гг. (включая НИОКР) составляет 302,98 млн. руб., в том числе:

2007 г. – 170,60 млн. руб.,

2008 г. – 84,50 млн. руб.,

2009 г. – 47,88 млн. руб.


^ Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах".

Данная программа направлена на решение тактической задачи 1.4. "Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах" (Цель 1. "Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов).

Необходимость реализации программы связана с тем, что существующий постоянный или периодический дефицит водных ресурсов в промышленных и ряде южных регионов России, приводящий как к экономическим потерям, связанным с сокращением производства, так и социальной напряженности, связанной с перебоями в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Решение проблемы удовлетворения потребностей в водных ресурсах в ряде случаев связано с новым водохозяйственным строительством.

Количественный аспект связан с напряженностью водохозяйственного баланса. Наблюдается превышение потребностей в воде у различных групп водопользователей над возможностью использовать водные объекты без нанесения им непоправимого ущерба.

Дефицит водных ресурсов в значительной степени определяется расточительным отношением к водным ресурсам. Высокая водоемкость экономики, характеризуемая традиционно высокими удельными расходами воды на единицу произведенной продукции, сохраняется и в настоящее время при дальнейшем углублении тенденций расточительного водопользования.

Основная задача Агентства сводится к обеспечению поддержания уровня водообеспеченности, в том числе за счет эффективного регулирования стока каскадами водохранилищ и водохранилищами комплексного назначения, оптимального перераспределения водных ресурсов системами межбассейнового и внутрибассейнового перераспределения стока, повышения эффективности использования водохозяйственных систем.

Практически, все поверхностные и большая часть поземных водных объектов, особенно в европейской части страны и в районах размещения крупных промышленных и сельскохозяйственных комплексов, испытывают значительное антропогенное воздействие, что при недостаточной барьерной роли очистных сооружений и учащающихся год от года авариях на нефтепроводах, шламонакопителях, очистных и других сооружениях выразилось в загрязнении, истощении и деградации водных объектов.

Цель программы – "Обеспечение потребности населения и объектов экономики в водных ресурсах, как в количественном, так и в качественном аспектах".

Показателями уровня достижения указанной цели являются:

• Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения (на 1,82% к концу 2010 г.);
  
• Повышения уровня проектной (нормативной) емкости и водоподачи гидроузлов и водохозяйственных систем комплексного назначения (на 20,3% к концу 2010 г.);
  
• Охват поверхностных водных объектов системой государственного учета использования водных ресурсов, государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов (85% к концу 2010 г.).
  

Принимая во внимание масштаб решаемых задач и многообразие факторов, влияющих на их решение, возможно выделить следующие основные причины, которые могут повлиять на выполнение программных мероприятий:

1. Проявления стихийных бедствий (паводков, оползней, селей и др.) влияющих на изменение параметров водохранилищ, а также на ухудшение состояния гидротехнических сооружений, могут вызвать необходимость перераспределения средств на выполнение мероприятий, не предусмотренных программой.

2. Изменение водного законодательства. Водным кодексом предусмотрена передача части полномочий Российской Федерации в области водных отношений органам власти субъектов Российской Федерации, что может привести к некоторому изменению состава и сроков реализации мероприятий по охране водных объектов.

3. Недостаточное согласование в управлении использованием и охраной водных ресурсов с сопредельными странами на трансграничных водных объектах может отрицательно повлиять на водную экосистему и изменить программные показатели.

4. Отставание в проведении предпроектных и проектных разработок по строительству водохранилищ и систем водоподачи собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, от потребностей в наличии соответствующей проектной документации для обеспечения реализации объектов в составе программных мероприятий.

5. На изменение сроков реализации программы могут оказать влияние также риски, связанные с изменением приоритетов социально-экономического развития регионов, макроэкономической ситуации, в результате которых могут измениться потребности конкретных территорий в водных ресурсах, которые в большой степени определяют состав мероприятий программы.

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета в рамках бюджета действующих обязательств составит по годам:

2007 г. – 1 393,95 млн. руб.;

2008 г. – 1 987,42 млн. руб.;

2009 г. – 2 076,67 млн. руб.;

2010 г. – 2 374,857 млн. руб.

За счет бюджета принимаемых обязательств финансирование Программы не предусмотрено.


^ Аналитическая ведомственная целевая программа "Безопасность водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений".

Данная программа направлена на решение тактической задачи 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" (Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия").

Необходимость реализации программы связана с тем, что подавляющее большинство гидротехнических сооружений составляют водоподпорные сооружения малых и средних водохранилищ, многие из них эксплуатируются без ремонта и реконструкции 30 и более лет и являются объектами повышенной опасности. Большинство гидротехнических сооружений представлены сооружениями IV класса капитальности (свыше 90% их общего числа), построенными, в основном, хозяйственным способом. Техническое состояние и связанная с ним аварийность гидротехнических сооружений определяются состоянием финансирования, наличием и квалификацией эксплуатационного персонала. Эксплуатация сооружений многими собственниками оценивается государственным надзором как неудовлетворительная.

Целью программы является "Обеспечение безопасного функционирования гидротехнических сооружений (в первую очередь водоподпорных) и снижение риска возникновения связанных с их авариями техногенных катастроф".

Показателями уровня достижения указанной цели являются:

• Снижение доли аварийных ГТС (на 5,8% к концу 2009 г.);
  
• Снижение среднего износа ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов (на 8,1% к концу 2010 года);
  
• Увеличение доли ГТС с утвержденными декларациями безопасности в общем количестве ГТС (на 22,4% к концу 2010 года).
  

Причины возможных изменений графика реализации программы:

1. Общие причины: значительный срок эксплуатации водохозяйственных систем и сооружений, их естественное старение (большая часть сооружений находится в эксплуатации от 20 до 50 лет), отсутствие систематического надзора, недостаточное финансирование эксплуатационных расходов и соответственно несвоевременное выполнение ремонтных работ, изменения организационно-правовой формы управляющих организаций.

2. Прохождение больших (раз в 10–25 лет) и катастрофических (раз в 100–200 лет) паводков может привести к ухудшению состояния (вплоть до полного разрушения) гидротехнических сооружений, что может вызвать необходимость перераспределения средств на выполнение мероприятий, не предусмотренных программой.

3. Изменение законодательства в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и нормативных положений, касающихся определения состояния гидротехнических сооружений и надзора за ними.

4. Не выполнение собственниками и эксплуатирующими организациями требований Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений". Отсутствие и недостаточная квалификация эксплуатационного персонала ГТС, осуществление в неполном объеме мониторинга ГТС, ненадлежащее проведение регламентных работ и ремонтов, некачественная подготовка сооружений к пропуску паводков.

5. Отставание в проведении предпроектных и проектных разработок по реконструкции и ремонту ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, от потребностей в наличии соответствующей проектной документации для обеспечения реализации объектов в составе программных мероприятий.

График реализации программы по указанным причинам может быть не выполнен в полном объеме.

Программа требует следующих объемов финансирования за счет средств федерального бюджета за счет бюджета действующих обязательств:

2007 г. – 3 607,10 млн. руб.;

2008 г. – 3 501,76 млн. руб.;

2009 г. – 3 986,90 млн. руб.;

2010 г. – 4 605,53 млн. руб.;

За счет бюджета принимаемых обязательств финансирование Программы не предусмотрено.