Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 23 Распределение расходов по целям, задачам и программам 35
| Вид материала | Задача |
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов, 10267.96kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы распределение расходов по целям, задачам и программам, 261.89kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность раздел Распределение расходов по целям,, 1625.52kb.
Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности
Стратегические цели
Стратегическими целями МПР России, в систему которых входят стратегические цели Федерального агентства водных ресурсов, являются:
1. Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов.
^ 2. Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов.
3. Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия.
4. Создание условий для эффективного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Постановка ^ Цели 1. "Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов" связана с необходимостью восполнения потребляемых экономикой и населением природных ресурсов. Ее достижение необходимо для обеспечения устойчивого развития экономики страны в ближайшей и отдаленной перспективе.
Достижение Цели 1. будет вносить вклад в достижение следующих целей Правительства Российской Федерации:
"Повышение уровня и качества жизни населения", подцели: 1.2. "Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения", 1.2.4. "Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды" (за счет сохранения водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах, обеспечения восстановления качества окружающей среды и отдельных ее компонентов, нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельности, в том числе в результате неправомерных действий или бездействия и обеспечения сохранения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира);
"Создание потенциала для будущего развития", подцель 4.4.2. "Повышение объема восстановления воспроизводимых природных ресурсов" (за счет обеспечения сохранения водности рек и других водных объектов).
Данная цель нашла свое отражение в:
Водном кодексе Российской Федерации (от 16.11.1995 № 167-ФЗ); Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2007);
Законе "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1;
Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 31.12.2005 № 199-ФЗ;
Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2003 № 1234-р;
Основных направлениях развития водохозяйственного комплекса России до 2010 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.06.2004 № 742-р;
Посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации (03.04.2001, 18.04.2002, 16.05.2003, 26.05.2004, 25.04.2005 и 10.05.2006).
Законами Российской Федерации (Водный Кодекс Российской Федерации) установлено, что водные объекты, за исключением прудов и обводненных карьеров, являются федеральной собственностью. Соответственно, МПР России и Росводресурсы, реализуя достижение Цели 1, выполняют функции эффективного собственника: при этом, воспроизводство является элементом бремени содержания имущества и предотвращения риска его случайной утраты.
Достижение Цели 1. – воспроизводство (восстановление) природных ресурсов в размерах, достаточных для обеспечения устойчивого роста экономики и укрепления национальной безопасности, удовлетворения потребностей будущих поколений без ущерба для экологии. Помимо этого успешное решение сопряженных с Целью 1. задач окажет прямое положительное воздействие на рост эффективности природопользования (достижение Цели 2.). Одновременно достижение Цели 1. будет способствовать росту объема природных ресурсов и улучшать состояние окружающей среды.
Показателем достижения Цели 1. в сфере деятельности Федерального агентства водных ресурсов является:
Показатель 1.4. Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения, %.
Данный показатель предусматривает относительную величину прироста на конец текущего года суммарной емкости водохранилищ и мощности систем перераспределения стока в результате строительства и реконструкции или расчистки соответствующих сооружений по отношению к суммарной полезной емкости существующих водохранилищ, находящихся в оперативном управлении Росводресурсов (перечень водохранилищ – в соответствии с приказом Росводресурсов от 30.03.2005 № 42), в регионах, социально-экономическое развитие которых нуждается в создании дополнительных запасов водных ресурсов.
Работы по строительству, восстановлению и реконструкции гидроузлов, регулирующих емкостей и систем водоподачи в зонах дефицита водных ресурсов осуществляются на объектах, как федеральной собственности, так и собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной.
К 2009 году планируется достичь значения данного показателя – 1,82% к общему объему водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения (целевое значение – 5% к общему объему).
Достижение ^ Цели 2. "Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов" вносит вклад в достижение следующих целей Правительства Российской Федерации:
"Повышение уровня и качества жизни населения", подцели: 1.2. "Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения", 1.2.4. "Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды" (за счет повышения эффективности и обеспечения рациональности использования водных ресурсов и объектов и обеспечения комплексного государственного контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации, международных норм и правил в области природопользования и охраны окружающей среды);
"Создание потенциала для будущего развития", подцели: 4.4. "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов", 4.4.2. "Повышение объема восстановления воспроизводимых природных ресурсов" (за счет повышения эффективности и рациональности использования водных ресурсов и объектов и обеспечения комплексного государственного контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации, международных норм и правил в области природопользования и охраны окружающей среды).
Цель 2. ориентирует деятельность на обеспечение рационального использования природных ресурсов, что позволит сократить масштабы вовлечения новых источников природных ресурсов в экономический оборот и обеспечит интересы будущих поколений.
Эффект реализации цели проявится в развитии смежных отраслей, а также привлечении инвестиций в наукоемкие технологии, начиная от изучения вопросов рационального природопользования и охраны природных ресурсов и до переработки природных ресурсов.
Данная цель нашла свое отражение в:
Водном кодексе Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ (в ред. от 31.12.2005 № 199-ФЗ); Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2007);
Законе Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1 (с изменениями);
Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 31.12.2005 № 199-ФЗ;
Основах государственной политики Российской Федерации в области использования минерального сырья и недропользования, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2003 № 494-р;
Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.03.2003 № 1234-р;
Основных направлениях развития водохозяйственного комплекса России до 2010 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.06.2004 № 742-р;
Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 № 1244-р;
Посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации (03.04.2001, 18.04.2002, 16.05.2003, 26.05.2004, 25.04.2005 и 10.05.2006).
Достижение Цели 2. – создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов (снижение потерь, повышение комплексности добычи и извлекаемости сырья) позволит отказаться от высоких темпов наращивания затрат на воспроизводство природных ресурсов за счет освоения новых ресурсных баз. Таким образом, кроме собственно роста эффективности, достижение Цели 1. окажет благоприятное воздействие на постановку и решение задач, сопряженных с Целью 2., а также сохранность природных ресурсов и окружающей среды (Цель 3.).
Показателем достижения Цели 2. в сфере деятельности Федерального агентства водных ресурсов является:
Показатель 2.5. Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора, %.
К 2010 году планируется сохранить значение данного показателя на уровне 98%, (целевое значение – 98%).
Данный показатель характеризует в первую очередь административную деятельность Агентства по учету всех параметров водопотребления по бассейнам рек и субъектам Российской Федерации в соотношении с возможностями водозабора из водных объектов при росте производства и проведении водопользователями мероприятий по сокращению удельного водопотребления. При этом данный показатель характеризует совместную деятельность Росприроднадзора и Росводресурсов по недопущению превышения водопользователями определенных лимитов (квот) водопотребления, независимо от нехватки или избытка водных ресурсов в конкретном регионе.
Цель 3. "^ Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия" вносит вклад в достижение следующих целей Правительства Российской Федерации:
"Повышение уровня и качества жизни населения", подцели: 1.2. "Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения", 1.2.4. "Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды" (за счет обеспечения безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод, улучшения экологического состояния водных объектов, обеспечения охраны морской среды, выполнения международных обязательств Российской Федерации на море, охраны лесов и озера Байкал и Байкальской природной зоны, обеспечения проведения субъектами хозяйственной и иной деятельности оценки воздействия на окружающую среду и снижения уровня негативных воздействий на окружающую среду в соответствии с нормативами качества, допустимых воздействий и допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду).
Данная цель нашла свое отражение в:
Федеральном законе "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
Водном кодексе Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ; Водном кодексе Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2007);
Законе Российской Федерации "О недрах" от 21.02.1992 № 2395-1;
Федеральном законе "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" от 31.07.1998 № 155-ФЗ;
Федеральном законе "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 № 174-ФЗ;
Федеральном законе "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 № 117-ФЗ);
Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий" от 31.12.2005 № 199-ФЗ;
Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р;
Посланиях Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации (03.04.2001, 18.04.2002, 16.05.2003, 26.05.2004, 25.04.2005, 10.05.2006 и 26.04.2007).
Показателем достижения Цели 3 в сфере деятельности Федерального агентства водных ресурсов является:
Показатель 3.3. Снижение доли аварийных ГТС, %.
Изменение отношения количества потенциально опасных ГТС, находящихся в аварийном состоянии, к общему количеству потенциально опасных ГТС.
Расчет данного показателя произведен из условия, что в соответствии со своей компетенцией Агентство может влиять на изменение состояний сооружений, находящихся на балансе Росводресурсов и его подведомственных организаций, а также ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и бесхозяйных. При этом поднадзорными МПР России являются 26062 ГТС различных форм собственности (по данным инвентаризации 2005 г., отраженной в Государственном регистре гидротехнических сооружений).
При этом следует подчеркнуть, что в докладе отражены действия по обеспечению безопасности ГТС только Росводресурсов, участвующих в их осуществлении средствами федерального бюджета, хотя эта проблема является межведомственной.
Планируется, что к 2010 году значение доли аварийных ГТС снизится на 5,8%.
Цель 4. "Создание условий для эффективного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды".
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, вопросы природопользования и охраны окружающей среды отнесены к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Вступившие в силу с 1 января 2007 г. новые Лесной Кодекс Российской Федерации и Водный Кодекс Российской Федерации предусматривают формирование децентрализованной системы управления в сфере лесных отношений и водных ресурсов, передачу полномочий в сфере управления лесным хозяйством и водными ресурсами органам государственной власти субъектов Российской Федерации, повышение ответственности субъектов Российской Федерации за рациональное использование лесов и водных объектов. Переходный период к новой системе управления сопряжен с дополнительными рисками, которые необходимо минимизировать. Кроме того, с 1 января 2008 г. вступают в силу поправки в Федеральный закон "О животном мире", которые также предусматривают передачу полномочий в области охраны животных на уровень субъектов Российской Федерации, контроль за исполнением которых будет осуществлять, в том числе путем предоставления субвенций, Росприроднадзор.
В этой связи возрастает роль МПР России, Росводресурсов, Росприроднадзора и Рослесхоза в сфере координации, мониторинга и контроля деятельности субъектов Российской Федерации по вопросам исполнения переданных полномочий, в том числе путем предоставления субвенций субъектам Российской Федерации и контроля за их эффективным использованием.
Таким образом, четвертой стратегической целью МПР России является создание условий для эффективного осуществления полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды.
Показателями достижения Цели 4. в сфере деятельности Федерального агентства водных ресурсов являются:
Показатель 4.2.1. Индекс качества исполнения субъектами Российской Федерации полномочий в сфере водных отношений, ед.
К 2010 г. значение данного показателя должно быть не ниже 0,7 (целевое значение – не ниже 0,9).
4.2.2. Доля субъектов Российской Федерации, которые охвачены системой мониторинга достижения прогнозных значений показателей по реализации полномочий в сфере водных отношений, %.
К 2010 г. значение данного показателя должно достигнуть 100% (целевое значение – 100%).
Данные показатели результативности позволят сфокусировать основную деятельность на наиболее проблемных и приоритетных направлениях, а в среднесрочной перспективе позволят повысить эффективность использования водных ресурсов, обеспечить проведение работ по использованию водных ресурсов на всей территории Российской Федерации.
Таким образом, заявленные цели охватывают все функции Росводресурсов и основные этапы включения водных ресурсов в экономический оборот, а также включения природной среды в систему социально-экономических отношений как ценнейших компонентов национального достояния.
Охват
стратегическими целями, тактическими задачами и показателями результатов закрепленного за Федеральным агентством водных ресурсов функционала
| № п/п | Наименование функции | Цель | Задачи | Показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1.1. | Территориальное перераспределение стока поверхностных вод. Пополнение водных ресурсов подземных водных объектов | Цель 1. "Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов" | Тактическая задача 1.4. "Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах". | 1.4. Прирост водоотдачи водохранилищ и водохозяйственных систем комплексного назначения. 1.4.1. Повышение уровня обеспеченности проектной (нормативной) емкости и водоподачи гидроузлов и водохозяйственных систем комплексного назначения. |
| 5.5.1. | Осуществляет ведение государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования | ^ Цель 2. "Создание условий для повышения эффективности использования природных ресурсов" Цель 1. "Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов" | Тактическая задача 2.3. "Создание условий для повышения эффективности использования водных ресурсов и объектов" Тактическая задача 1.4. "Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах". | 2.5. Отношение фактического объема забора воды к установленным лимитам водозабора. 2.3.2. Соотношение количества трансграничных водных объектов, по которым подписаны межправительственные соглашения об использовании и охране, к общему количеству таких объектов. 1.4.2. Охват поверхностных водных объектов системой государственного учета использования водных ресурсов, государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов. 2.3.1. Доля водопользователей, осуществляющих водопользование на водохранилищах, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.11.2006 № 1578-р, имеющих лицензии, договора водопользования, решения о предоставлении водных объектов в пользование, от общего числа водопользователей, подлежащих приобретению прав пользования указанными водными объектами2.3.1. Доля водопользователей, осуществляющих водопользование на водохранилищах, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.11.2006 № 1578-р, имеющих лицензии, договора водопользования, решения о предоставлении водных объектов в пользование, от общего числа водопользователей, подлежащих приобретению прав пользования указанными водными объектами |
| 5.6.1. | Осуществляет в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации, владение, пользование, и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной собственности | |||
| 5.6.10 | Осуществляет предоставление водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, установленных Правительством Российской Федерации, или частей таких водохранилищ, морей или их отдельных частей в пользование на основании договора водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование | |||
| 5.14. | Взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности | |||
| 5.1.3. | Организует осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации | ^ Цель 3. "Повышение защищенности природной среды и обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от негативных природных явлений и антропогенного воздействия" Цель 1. "Обеспечение воспроизводства (восстановления) природных ресурсов" | Тактическая задача 3.3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера" | 3.3. Снижение доли аварийных ГТС. 3.3.3. Увеличение степени обеспеченности промышленно-селитебных территорий системами инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод. 1.4.3. Отношение протяженности обустроенных водоохранных зон водных объектов к береговой линии, требующей установления водоохранных зон |
| 5.1.5. | Организует осуществление мероприятий по охране водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, а также по охране морей или их отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, осуществление мер по ликвидации последствий указанных явлений | |||
| 5.2. | Осуществляет в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным предприятиям, подведомственным Агентству | 3.3.1. Снижение среднего износа ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов 3.3.2. Увеличение доли ГТС с утвержденными декларациями безопасности в общем количестве ГТС. | ||
| Ст. 26, п. 9, п.п. 1 ВК РФ постановление Правительства РФ от 27.10.2006 № 629 | Осуществляет согласование структуры уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия. Согласовывает целевые прогнозные показатели (показатели деятельности) субъектов Российской Федерации по реализации переданных полномочий и мероприятия, направленные на их достижение Формирует отчет о расходовании субъектами РФ предоставленных субвенций и достижении целевых прогнозных показателей. | Цель 4. "Создание условий для эффективного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере природопользования и охраны окружающей среды" | Тактическая задача 4.2. "Создание условий для эффективного осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий в сфере водных отношений" | 4.2.1. Индекс качества исполнения субъектами Российской Федерации полномочий в сфере водных отношений. 4.2.2. Доля субъектов Российской Федерации, которые охвачены системой мониторинга достижения прогнозных значений показателей по реализации полномочий в сфере водных отношений. |
^
Тактические задачи
Достижение стратегической Цели 1. планируется путем решения следующей тактической задачи:
Задача 1.4. Сохранение водности рек и других водных объектов для удовлетворения потребностей населения и объектов экономики в водных ресурсах.
Данная задача вытекает из положений Водного кодекса Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ (ст. 65, 73–76, 78–79, 81–82, 90, 133–146), Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ст. 3), из "Основных направлений развития водохозяйственного комплекса России до 2010 года", утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2004 № 742-р (раздел 3б, е).
Основными показателями, характеризующими степень решения задачи (помимо показателя 1.4. достижения стратегической цели 1 в сфере деятельности Федерального агентства водных ресурсов), являются:
Показатель 1.4.1. Повышение уровня обеспеченности проектной (нормативной) емкости и водоподачи гидроузлов и водохозяйственных систем комплексного назначения (%) определяется как отношение увеличения количества водохранилищ и водохозяйственных систем, обеспечивающих (по своему техническому состоянию) проектную (нормативную в соответствии с правилами эксплуатации) емкость и водоподачу (А), к общему количеству таких объектов (Б).
Показатель 1.4.2. Охват поверхностных водных объектов системой государственного учета использования водных ресурсов, государственного водного реестра и государственного мониторинга водных объектов (%) определяется как доля водохозяйственных участков (%), на которых ведется мониторинг состояния и использования водных объектов (А), в общем числе водохозяйственных участков, нуждающихся в осуществлении мониторинга (Б).
Показатель 1.4.3. Отношение протяженности обустроенных водоохранных зон водных объектов к береговой линии, требующей установления водоохранных зон (%). В соответствии со ст. 26 Водного кодекса полномочия Российской Федерации по охране водных объектов или их частей, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в том числе по установлению водоохранных зон, переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации (с 2007 года показатель входит в индекс оценки качества исполнения полномочий субъектов РФ).
Данной тактической задаче соответствуют следующие конкретные тактические задачи Росводресурсов:
– строительство и обеспечение устойчивого функционирования гидроузлов и водохозяйственных систем комплексного назначения;
– формирование системы государственного учета использования водных ресурсов, государственного мониторинга водных объектов, ведение государственного водного реестра.
– обеспечение выполнения комплекса мероприятий по охране и восстановлению водных объектов;
Достижение стратегической Цели 2. планируется путем решения следующей тактической задачи:
Задача 2.3. Создание условий для повышения эффективности использования водных ресурсов и объектов.
Решение данной задачи осуществляется на основании ст. 73 Водного Кодекса Российской Федерации ("Специально уполномоченный государственный орган управления использованием и охраной водного фонда обеспечивает рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов в интересах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации").
Основными показателями, характеризующими степень решения данной задачи, являются:
Показатель 2.3.1. Доля водопользователей, осуществляющих водопользование на водохранилищах, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.11.2006 № 1578-р, имеющих лицензии, договора водопользования, решения о предоставлении водных объектов в пользование, от общего числа водопользователей, подлежащих приобретению прав пользования указанными водными объектами (%) определяется как отношение количества водопользователей, осуществляющих водопользование на водохранилищах согласно упомянутого перечня, имеющих лицензии, договора водопользования, решения о предоставлении водных объектов в пользование (А), к общему числу водопользователей, подлежащих приобретению прав пользования указанными водными объектами (Б).
Показатель 2.3.2. Соотношение количества трансграничных водных объектов, по которым подписаны межправительственные соглашения об использовании и охране, к общему количеству таких объектов (%) определяется как отношение количества пограничных государств, с которыми заключены межправительственные соглашения по рациональному использованию и охране трансграничных водных объектов (А), к общему количеству государств, с которыми граничит Российская Федерация (В) (В = 16).
Данной тактической задаче соответствуют следующие конкретные тактические задачи Росводресурсов:
– осуществление государственного мониторинга объема вод при водопотреблении и водоотведении;
– регистрация договоров водопользования, решений о предоставлении в пользование водных объектов, иных документов, на основании которых возникает право пользования водными объектами в Государственном водном реестре;
– обеспечение максимального охвата водопользователей соответствующими разрешительными документами на право пользования водными объектами;
– обеспечение защиты национальных интересов по использованию и охране трансграничных водных объектов.
Достижение Цели 3. планируется путем решения следующих тактических задач:
Задача 3.3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений и другого вредного воздействия вод природного и техногенного характера.
Решение данной задачи определено в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (ст. 73–76, 78–79, 90, 94–120, 130–131, 133–144), Федеральным законом "Об охране окружающей среды" (ст. 3, 5, 19–51, 63–64, 77, 79), Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений" (ст. 4, 6, 8–10, 13, 16, 17).
Основными показателями, характеризующими степень решения задачи, являются:
Показатель 3.3.1. Снижение среднего износа ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов (%) определяется как отношение сметной стоимости завершенных объектов реконструкции ГТС, находящихся на балансе Росводресурсов (в ценах соответствующих лет) (А) к балансовой стоимости гидротехнических сооружений, находящихся на балансе Росводресурсов (в ценах соответствующих лет) (В).
Показатель 3.3.2. Увеличение доли ГТС с утвержденными декларациями безопасности в общем количестве ГТС (%) определяется как отношение количества ГТС с утвержденными декларациями безопасности (А) к общему количеству ГТС, подлежащих декларированию (Б).
Показатель 3.3.3. Увеличение степени обеспеченности промышленно-селитебных территорий системами инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод (%) определяется как отношение прироста протяженности работоспособных сооружений инженерной защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод (А) к общей потребности в таких сооружениях (Б).
Данной тактической задаче соответствуют следующие конкретные тактические задачи Росводресурсов:
– обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
– предотвращение ущерба от наводнений и другого вредного воздействия вод.
Достижение Цели 4. в сфере деятельности Агентства планируется путем решения следующих тактических задач:
Задача 4.2. Создание условий для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий в сфере водных отношений.
Основными показателями, характеризующими степень решения задачи, являются:
^ 4.2.1. Индекс качества исполнения субъектами Российской Федерации полномочий в сфере водных отношений, ед.
К 2010 г. значение данного показателя должно достигнуть не ниже 0,7 (целевое значение – не ниже 0,9).
4.2.2. Доля субъектов Российской Федерации, которые охвачены системой мониторинга достижения прогнозных значений показателей по реализации полномочий в сфере водных отношений, %.
К 2010 г. значение данного показателя должно достигнуть 100% (целевое значение – 100%).
Сводная таблица показателей деятельности Федерального агентства водных ресурсов в системе показателей деятельности МПР России как субъекта бюджетного планирования представлена в Приложении 1.
^ Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства
В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования представить физическим или юридическим лицам, органам государственной власти, органам местного самоуправления, иностранным государствам, международным организациям и иным субъектам международного права средства соответствующего бюджета.
В качестве принимаемых обязательств оценены только такие обязательства, которые предлагаются к исполнению не позднее чем, начиная с 1-го года планового периода (предполагает принятие соответствующих нормативных правовых актов не позднее текущего года).
^ Расходные обязательства Федерального агентства водных ресурсов
2006 г. – 10 570 984,09 тыс. руб.,
Расходные обязательства Федерального агентства водных ресурсов в плановом периоде составят:
2007 г. – 11 439 662,00 тыс. руб.
2008 г. – 13 921 558,40 тыс. руб.,
2009 г. – 13 636 134,00 тыс. руб.,
2010 г. – 14 390 111,70 тыс. руб.
Оценка исполняемых расходных обязательств Федерального агентства водных ресурсов представлена в Приложении 2.
^ Формирование доходов