«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города Волгодонска за 2010 год и их планируемых значениях на 2011-2013 годы»
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу исполняющего обязанности Мэра города Шахты о достигнутых, 598.13kb.
- Доклад главы администрации, 952.24kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Отчет о деятельности Администрации города Нягани, достигнутых значениях показателей, 1362.14kb.
- Муниципальное образование городской округ – город Югорск, 939.69kb.
- Красноярского края постановление, 774.74kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации, 2233.43kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности, 173.8kb.
- «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 823.12kb.
п.99. Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе)
Численность детей в возрасте 5-18 лет в городе Волгодонске в 2010 году составила 20709 человек, что на 621 человек меньше, чем в 2009 году. В 2011-2013 годах намечается снижение численности детей в возрасте от 5-18 лет.
п.100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование
Рост показателя общий объем расходов на дополнительное образование за 2010 год по сравнению с 2009 годом на 45226 тыс. рублей обусловлен увеличением объема выделяемых собственных средств на капитальный ремонт (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "МИФ" (Надежда) - 3253 тыс. рублей, Пилигрим - 1056 тыс. рублей, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская театральная школа – 7000 тыс. рублей, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская художественная школа – 600 тыс. рублей), на проведение культурно-массовых мероприятий (международный конкурс «Вдохновение»). Расходы на уплату земельного налога в 2010 году составили 31182 тыс. рублей, в 2009 году эти расходы не планировались.
Рост показателя на 2011 год по сравнению с 2010 годом на 18974 тыс. рублей обусловлен повышением оплаты труда с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением с 01.01.2011 года размера начислений на оплату труда с 26,2 до 34,2 процентов, выделением средств на капитальный ремонт муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей средняя детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3 – 13969 тыс. рублей, индексацией текущих расходов на 8,7%.
Показатель на 2012 и 2013 годы меньше показателя на 2011 год, так как средства на проведение капитального ремонта и частичное приобретение основных средств зарезервированы в Резерве на финансирование инвестиционных проектов Администрации города Волгодонска.
п.101. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Показатель общий объем расходов на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2010 год ниже показателя за 2009 год на 2363 тыс. рублей в связи с заменой в 2009 году компьютерной техники, приобретением мебели и оборудования для учреждений дополнительного образования.
Показатель на 2011год ниже показателя за 2010 год, так как средства на увеличение стоимости основных средств зарезервированы в Резерве на финансирование инвестиционных проектов Администрации города Волгодонска.
Показатель на 2012 и 2013 годы больше показателя на 2011 год в связи с индексацией расходов на 7,4% и 6,2% соответственно.
п.102. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Показатель общий объем расходов на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2010 год по сравнению с 2009 годом меньше на 353 тыс. рублей, так как в течение 2010 года произошли изменения в сети учреждений дополнительного образования (2 учреждения реорганизованы путем слияния в 1 учреждение).
Рост показателя на 2011 год по сравнению с 2010 годом на 16960 тыс. руб. обусловлен повышением оплаты труда с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением с 01.01.2011 года размера начислений на оплату труда с 26,2 до 34,2 процентов.
V. Физическая культура и спорт
п.103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Благодаря планомерной физкультурно-спортивной работе со всеми слоями населения, в городе Волгодонске уверенно растет численность систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2010 году вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 23,0%.
Планируется, что ежегодный прирост населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом будет увеличиваться на 1,0-1,5% за счет планомерной физкультурно-спортивной работе со всеми слоями населения. В каждом микрорайоне города работают спортивные инструктора. Также это связано с привлечением населения к массовому участию в городских спартакиадах.
п.104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности
Обеспеченность спортивными залами в 2009 году составила 31,61% от норматива, в 2010 показатель незначительно вырос за счет снижения численности населения города (31,66%). В 2011-2012 годах показатель останется неизменным, а в 2013 году, по предварительным планам, будут введены в эксплуатацию два спортивных зала спортивного комплекса в районном парке «Молодежный», что позволит увеличить показатель до 31,93%.
Обеспеченность плавательными бассейнами по сравнению с 2009 годом уменьшилась с 27,13% до 26,71 % за счет закрытия и списания из реестра муниципального имущества бассейна детского сада «Гусельки». В дальнейшем до 2013 года этот показатель не изменится.
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями увеличилась с 40,53% в 2009 году до 44,58% в 2010 году за счет оборудования спортивных площадок по месту жительства. В перспективе планируется ежегодное строительство двух многофункциональных спортивных площадок с искусственным покрытием по месту жительства (1600 кв.м.), что позволит незначительно увеличить данный показатель.
п. 105. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт
Показатель общего объема расходов бюджета на физическую культуру и спорт на 2010 - 2012 годы выше показателя 2009 года, так как, начиная с 2010 года, в бюджете города предусмотрены средства на уплату земельного налога муниципальными учреждениями в сумме 3934 тыс. рублей.
В 2010 году на капитальный ремонт спортсооружений направлено -4918 тыс. руб., на приобретение спортоборудования и инвентаря - 3369 тыс. рублей, увеличены расходы на исполнение муниципального задания.
В 2011 году расходы на физическую культуру и спорт увеличены для строительства 2-х спортивных площадок. В 2013 году финансирование планируется не ниже уровня показателя 2010 года.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
п.106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
Рост показателей объясняется ростом жилищного фонда города за счет ввода нового жилья, соответственно отмечается рост показателя по введенной в действие жилой площади за год, и зависит от плана ввода жилья по городу Волгодонску, утвержденного Министерством территориального развития Ростовской области.
На 2011-2013 годы сохраняется данная динамика.
п.107. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения
Рост показателей по числу квартир, в т.ч. введенным в действие за год, объясняется ростом жилищного фонда города за счет ввода нового жилья, соответственно растет показатель по количеству квартир за год, который зависит от плана ввода жилья по городу Волгодонску, утвержденного Министерством территориального развития Ростовской области по числу жителей города.
п.108. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий
В 2009, 2010 годах площадь жилых помещений и количество квартир принято по факту выданных разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, строящихся на территории города. Предполагается, что на прогнозный период показатель будет увеличиваться в соответствии с планируемыми показателями и необходимостью в достижении запланированной экономической эффективности.
п.109. Год утверждения или внесения последних изменений
Показатели приняты в 2008 году по году утверждения генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Волгодонск".
Разработка комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры города Волгодонска будет завершена в августе 2011 года.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
п.110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами
С целью обеспечения роста прогнозных показателей осуществляется обучение уполномоченных представителей собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления своими домами в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годы».
В средствах массовой информации размещаются публикации по актуальным вопросам управления многоквартирными домами.
Для увеличения показателей на 2011-2013 годы планируется проведение целевых семинаров в формате информационных встреч с уполномоченными представителями собственников помещений в многоквартирных домах с повесткой встречи:
1) о реализации первоочередной задачи - бережного отношения к воде и мерах по снижению водопотребления на общедомовые нужды;
2) вопросы установки общедомовых и индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов;
3) о формировании размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2011 год с учетом объективных изменений экономических условий хозяйственной деятельности управляющих организаций в связи с изменением законодательства;
4) о раскрытии информации управляющими организациями в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».
5) ответы на вопросы с обсуждением опыта работы уполномоченных представителей собственников помещений в многоквартирных домах по энергосбережению и другим актуальным вопросам управления многоквартирным домом.
п.111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
С целью обеспечения роста в 2010 году доли многоквартирных домов, управляемых товариществом собственников жилья, муниципальным автономным учреждением «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» осуществлялось выполнение комплекса мероприятий:
- организация постоянно действующей системы консультативного и методического обеспечения граждан по вопросам выбора и реализации способа управления многоквартирным домом;
- информирование граждан по вопросам выбора и реализации способа управления многоквартирным домом, содержания и ремонта многоквартирных домов, оказания коммунальных услуг на общих собраниях собственников помещений, на информационных стендах управляющих организаций, в печатных средствах массовой информации, в специальных рубриках на сайте Администрации города Волгодонска, в режиме «телевизионного справочника», новостных программ городских телекомпаний, в режиме Интернет-приемной Мэра города, на сайте муниципального автономного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
Предусматривались дополнительные меры по обеспечению роста доли многоквартирных домов, управляемых товариществом собственников жилья: при формировании программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 – 2011 годы отдавать преимущество домам, управляемым ТСЖ.
Рост доли многоквартирных домов, управляемых ТСЖ, на 2011-2013 годы не прогнозируется в связи с:
- отсутствием финансирования программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 – 2013 годы за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- отрицательным отношением жителей города к созданию ТСЖ в связи с негативными публикациями в федеральных средствах массовой информации и передачами по центральному телевидению о ТСЖ, как о способе управления многоквартирными домами;
- проблемными взаимоотношениями ТСЖ с ресурсоснабжающими организациями.
Федеральным законом от 29.12.2010 №441-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», исключено из условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда требование о наличии товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, не менее чем 20% многоквартирных домов.
п.112. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)
Для достижения в 2010 году доли коммерческих организаций коммунального комплекса до 80 % в перечень организаций коммунального комплекса включено шесть управляющих организаций, оказывающих услуги по водоснабжению в домах с подкачивающими насосными станциями, и ООО «Речной порт», оказывающее услуги по теплоснабжению.
Общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска увеличено до 15 единиц, из них 12 единиц коммерческих, что составило 80%.
Прогнозные показатели обеспечены в соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда, предусмотренными статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
п.113. Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
Величина указанного показателя в 2009 -2010 годах составляет 100%, изменение показателя в 2011-2013 годах не планируется.
п.114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района
Увеличение значения показателя за 2010 год в сравнении со значением показателя за 2009 год обусловлено 100%-ным оснащением многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электроэнергии. В рамках реализации программ по проведению капитального ремонта домов за счет федерального и областного бюджета, а так же в связи с установкой потребителями индивидуальных приборов учета по холодной и горячей воде увеличился показатель по горячей и холодной воде. Небольшое увеличение показателя по природному газу - жителями города не принимается решение об установке приборов учета по природному газу, в связи с высокой стоимостью приборов учета.
Прогнозируемое значение показателя на период 2011-2013 годы определено в соответствии с учетом норм и требований 261-ФЗ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
п.115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
Снижение значения показателя за 2010 год в сравнении со значением показателя за 2009 год обусловлено снижением платежеспособности населения в связи с финансовым кризисом и высоким темпом роста платы за коммунальные услуги в 2010 году.
Прогнозируемое значение показателя на 2011-2013 годы определено исходя из достигнутого уровня показателя за 2010 год, с ежегодным приростом.
п.116. Доля подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)
Прогнозируемое значение показателя на 2011 – 2013 годы обеспечивается реализацией, утверждаемых ежегодно постановлением Администрации города Волгодонска, мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к работе в осенне-зимний период.
п.117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения
Показатель за отчетный и прогнозный период равен 100%.
Данный показатель характеризует наличие либо отсутствие перекрестного субсидирования, когда разные группы потребителей получают один и тот же вид коммунальных услуг по разным тарифам. При этом в наиболее тяжелом положении оказываются промышленные предприятия, которые фактически субсидируют льготные тарифы для населения и бюджетных организаций.
Учитывая значимость этого показателя в сфере цено- и тарифообразования, тарифная политика в городе Волгодонске проводится в соответствие с Концепцией ценовой и тарифной политики ЖКХ в Российской Федерации, то есть 100% оплата тарифов на коммунальные услуги всеми группами потребителей.
п.118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
В 2010 году показатель увеличился на 20%, так как получен убыток муниципальным унитарным предприятием «Водопроводно-канализационное хозяйство». Принимаются меры по выводу данного предприятия на безубыточный уровень деятельности. При Администрации города Волгодонска создана балансовая комиссия, на заседаниях которой подробно рассматривается деятельность предприятия и разрабатывается план мероприятий для данного предприятия по выводу его на безубыточный уровень деятельности.
п.119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
Процентное соотношение земельных участков, поставленных на кадастровый учет к общему количеству земельных участков в 2009 году составило 99,9%. Не поставлен был на кадастровый учет один жилой дом. Поставлено на кадастровый учет 727 домов. В 2010 году работа в этом направлении завершена и показатель доведен до 100%.
п.120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными
Значение показателя на период 2011-2013 годы определено исходя из того, что в городе Волгодонске отсутствуют многоквартирные дома, признанные, в установленном порядке, аварийными.
п.121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель общий объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году больше показателя 2009 года на 215 134 тыс. рублей за счет увеличения выделяемых средств за счет всех источников на проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Показатель на 2011 год меньше показателя 2010 года на 201 969 тыс. рублей в связи с тем, что средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства городу не предусмотрены (в 2010 году - 251 412 тыс. рублей). В расходы на 2012-2013 годы запланированы средства на благоустройство города и мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
Показатель объема бюджетных инвестиций в 2010 году меньше на 15 920 тыс. рублей показателя 2009 года, так как в 2009 году осуществлялись расходы на строительство социального жилья, которые не планировались в 2010 году. Увеличение показателя 2011 года на 63 851 тыс. рублей по сравнению с 2010 годом, в связи с тем, что запланированы расходы на реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, на продолжение строительства городского кладбища, на реконструкцию муниципальных тепловых сетей, которые не планировались в 2010 году. Увеличение расходов на бюджетные инвестиции на 2012-2013 годы обусловлено запланированными мероприятиями по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения и расходы на покрытие убытков, возникающих в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги в период с 2009 по 2013 годы не направлялись и не планируются.
VIII. Организация муниципального управления
п.122. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью
В целях реализации данного показателя результаты и итоги выполнения первоочередных задач еженедельно рассматриваются на планерных совещаниях при Мэре города, встречах информационных групп, заседаниях коллегиальных и совещательных органов. В соответствии с регламентом работы Администрации города Волгодонска проводятся заседания коллегии, комиссий и советов, что позволяет оперативно отслеживать плановость их работы и исполнение принимаемых решений.
На сайте Администрации города Волгодонска зарегистрирован блог Виктора Фирсова – Мэра города Волгодонска. Организована работа общественной приемной Мэра города Волгодонска. Строго по утвержденному графику проводятся приемы граждан по личным вопросам. Анализ ответов на обращения граждан размещается на сайте Администрации города.
Создана и эффективно действует Общественная палата города Волгодонска, которая проводит общественную экспертизу нормативно-правовых актов.
Ежегодно проходит отчет Мэра города об исполнении своих полномочий перед жителями города.
Значение показателя на 2011-2013 годы планируется увеличить за счет проведения административной реформы на территории Муниципального образования «Город Волгодонск», которая включает в себя комплекс мер по оптимизации полномочий и функций структурных подразделений и органов Администрации города, управление по результатам – контроль за исполнением принятых планов, поручений, решений; разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг и административных регламентов; противодействие коррупции; повышение эффективности взаимодействия Администрации города и общества.
п.123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)
В 2010 году наблюдается увеличение показателя в связи с образованием муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр», муниципального автономного учреждения Дом культуры «Октябрь», муниципального автономного учреждения Дом культуры им. Курчатова, муниципального автономного учреждения «Парк Победы».
Уменьшение показателя в 2011 году связано с присоединением муниципального автономного учреждения «Волгодонсктрансзаказчик», муниципального автономного учреждения «Управление городского строительства» к муниципальному автономному учреждению «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
Создание муниципальных автономных учреждений в период 2012-2013 г.г. не планируется.
п.124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
Снижение показателя за 2010 год по сравнению с 2009 годом на 5 процентов. Налоговые и неналоговые доходы 2010 года возросли по сравнению с 2009 годом на 31 процентов, а общий объем доходов бюджета (без субвенций) – на 38 процентов, за счет роста объема субсидий областного бюджета.
п. 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных и муниципальных районов
Доля населения, участвующего в платных мероприятиях, организованных клубными учреждениями и парками культуры и отдыха, в 2010 г. составила 198,55%, что на 80,08% больше, чем в 2009 г. (118,47%).
На увеличение данного показателя повлияли условия, созданные Администрацией города для развития сферы культуры.
Расходы на капитальный и текущий ремонты клубных учреждений и парков культуры и отдыха увеличились в 3,5 раза по сравнению с 2009 годом.
На укрепление материально-технической базы данных учреждений израсходовано средств в 3,9 раза больше, чем в 2009 году.
Данные мероприятия обеспечили создание комфортных условий для посетителей и способствовали привлечению населения к участию в мероприятиях, в том числе и платных.
Кроме того, на проведение социально-значимых мероприятий выделено средств в 2,6 раза больше, чем в прошедшем году.
Во исполнение Федерального закона № 83-ФЗ постановлениями Администрации города Волгодонска созданы муниципальные автономные учреждения культуры «Парк Победы», Дворец культуры «Октябрь», «Дворец культуры им. Курчатова» путем изменения типа существующих муниципальных учреждений.
Это позволило учреждениям культуры перепрофилировать имеющиеся и открыть новые культурно-досуговые формирования, обновить репертуары творческих коллективов, внедрить новые формы работы для различной категории населения, реализовать инновационные проекты, что повлияло на увеличение количества мероприятий, проводимых на платной основе, а также охват населения на них.
Достижения показателей на планируемый период 2011–2013 годы предполагается за счет:
- активной работы учреждений культуры по информированию населения о предоставляемых услугах и проводимых мероприятиях;
- проведения капитальных ремонтов и укрепления материальной базы с целью создания комфортных условий для пользователей услуг;
- активного взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями города по реализации социально-творческих заказов;
- проведения различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий для различной категории населения;
- внедрения авторских, более прогрессивных форм мероприятий с использованием современных технологий;
- повышения профессионального уровня работников учреждений культурно-досугового типа;
- изучения спроса и реализации предложений населения города.
п. 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности
Нормативная потребность фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе рассчитывается в зависимости от средне-годовой численности постоянного населения.
Среднегодовая численность населения в 2009 году – 169,1 тыс.чел., в 2010г. – 170,7 тыс.чел.
На данную численность населения города нормативная потребность обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составила в 2009, 2010гг. – 62,5%.
В сфере культуры 5 учреждений клубного типа, по нормативу их должно быть 8.
Нормативная потребность обеспеченности библиотеками составила в 2009, 2010гг. – 105,88%.
В сфере культуры 18 библиотек, по нормативу на данную численность населения их должно быть 17.
Нормативная потребность обеспеченности парками культуры и отдыха в 2009, 2010гг. – 200%.
В сфере культуры в 2009, 2010гг. было 2 парка, по нормативу на данную численность населения должен быть 1.
В конце 2010 года муниципальное учреждение культуры «Волгодонской парк культуры и отдыха «Дружба» реорганизовано путем присоединения к муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец культуры им.Курчатова», поэтому в 2011 году потребность обеспеченности парками культуры и отдыха составит 100%.
На изменение данных показателей в 2011-2013 годах будет оказывать влияние увеличение или уменьшение среднегодовой численности постоянного населения города.
п.127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
Достижения показателя на планируемый период 2011–2013 годы предполагается за счет:
- активной работы учреждений культуры по информированию населения о предоставляемых услугах и проводимых мероприятиях;
- проведения капитальных ремонтов и укрепления материальной базы с целью создания комфортных условий для пользователей услуг;
- активного взаимодействия с предприятиями, организациями, учреждениями города по реализации социально-творческих заказов;
- проведения различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий для различной категории населения;
- внедрения авторских, более прогрессивных форм мероприятий с использованием современных технологий;
- повышения профессионального уровня работников учреждений культурно-досугового типа;
- изучения спроса и реализации предложений населения города.
п.128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру
Показатель общий объем расходов на культуру в 2010 году больше показателя 2009 года на 19342 тыс. рублей за счет увеличения выделяемых средств на капитальный и текущий ремонт учреждений культуры, приобретение основных средств. Расходы на уплату земельного налога в 2010 году составили 5385 тыс. рублей, в 2009 году эти расходы не планировались. При формировании расходов местного бюджета по содержанию имущества на 2010 год произведена индексация расходов на 11,2%.
Рост показателя на 2011 год по сравнению с 2010 годом на 10548 тыс. рублей обусловлен повышением оплаты труда с 01.06.2011года на 7,9%, увеличением с 01.01.2011 года размера начислений на оплату труда с 26,2 до 34,2 процентов, индексацией текущих расходов на 8,7%. Кроме того, дополнительно выделены средства на оплату труда работникам ЦБС, введены в штатное расписание муниципальное автономное учреждение культуры ДК « Октябрь» 22 штатные единицы артистов духового оркестра; увеличены расходы на капитальный и текущий ремонт, выделены средства на противопожарные мероприятия в сумме 6419 тыс. рублей.
Показатель на 2012 и 2013 годы больше показателя на 2011 год в связи с индексацией расходов на 7,4% и 6,2% соответственно.
п.129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Показатель общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2010 году больше показателя 2009 года на 3129 тыс. рублей за счет увеличения выделяемых средств на комплектование книжных фондов; приобретение световой и звуковой аппаратуры, компьютеров в сборе, принтеров, сплит-систем, жалюзи, сценических костюмов.
Средства на увеличение стоимости основных средств на 2011- 2013 годы зарезервированы на финансирование инвестиционных проектов Администрации города Волгодонска.
п.130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Рост показателя общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году в сравнении с 2009 годом на 1761 тыс. рублей обусловлен увеличением численности работников учреждений культуры.
Расходы на оплату труда на 2011- 2013 годы сократились в связи с переводом двух учреждений культуры в муниципальные автономные учреждения.
п.131. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
В муниципальном образовании «Город Волгодонск» организации находящиеся в стадии банкротства отсутствуют.
п.132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений отсутствует.
п.133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы
Планируемые значения показателя на 2011-2013 годы приведены в соответствии с государственным заданием по оказанию услуг и выполнению работ в области содействия занятости населения, установленным государственному учреждению центр занятости населения города Волгодонска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и учитывают положительную динамику развития экономики города, стабилизацию рынка труда и увеличение потребности предприятий ведущих отраслей экономики в трудовых ресурсах.
п.134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
Первоначально решением Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 № 170 «О бюджете муниципального образования «Город Волгодонск» на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» был утвержден бюджет на трехлетний период: на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.
В связи с внесением изменений в областной закон об областном бюджете и в бюджетный процесс города решением Волгодонской городской Думы от 01.07.2009 №77 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 № 170 «О бюджете муниципального образования «Город Волгодонск» на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» плановый период определен на год.
п.135. Среднегодовая численность постоянного населения
Анализ динамики численности постоянного населения муниципального образования «Город Волгодонск» показывает, что в 2010 году отмечалось увеличение числа родившихся (прирост на 21 человек), но в тоже время наблюдается увеличение числа умерших (прирост 172 человека), таким образом, наблюдается существенное увеличение естественной убыли населения (- 160 человек) по сравнению с предыдущим 2009 годом (- 9 человек). Прогноз численности постоянного населения города Волгодонска на 2011-2013 годы составлен с учетом замедления естественной убыли населения и динамикой миграционных процессов города Волгодонска.
п.136. Численность населения на начало года
Численность населения на начало 2010 года возросла на 1,8 тыс.человек в связи с уменьшением естественной убыли населения и сложившейся динамикой миграционных процессов. Прогноз численности на начало 2011-2013 годов составлен также с учетом снижения численности населения в 2010 году и прогнозируемой динамикой незначительного увеличения численности населения в последующие три года.
п.137. Численность населения на конец года
Численность населения на конец 2010 года снизилась на 0,3 тыс.человек в связи с увеличением естественной убыли населения в 2010 году и сложившейся динамикой миграционных процессов. Прогноз численности на конец 2011-2013 годов составлен также с учетом снижения численности населения в 2010 году и прогнозируемой динамикой незначительного увеличения численности населения в последующие три года.
п.138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования, всего
Увеличение общего объема расходов бюджета муниципального образования в 2010 году в сравнении с 2009 годом произошло за счет увеличения земельного налога, капитального ремонта по долгосрочным муниципальным контрактам муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница» и муниципального учреждения здравоохранения «Родильный дом», увеличения объема выделяемых собственных средств на капитальный ремонт (муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "МИФ" (Надежда), муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская театральная школа, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская художественная школа), на проведение культурно-массовых мероприятий (международный конкурс «Вдохновение»), приобретение автотранспортных средств.
Рост показателя на 2011-2013 г.г. обусловлен повышением оплаты труда с 01.06.2011 года на 7,9%, увеличением с 01.01.2011 года размера начислений на оплату труда с 26,2 до 34,2 процентов, выделением средств на капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей средней детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3
п.139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления, всего и в том числе в расчете на 1 жителя муниципального образования
Рост показателя за 2010 год по сравнению с 2009 годом на 28099 тыс. рублей обусловлен тем, что согласно инструкции по составлению статистического отчета №1-МБ за 2010 год в данный показатель дополнительно включены расходы по подразделу 0114 «Другие общегосударственные расходы», не включенные в данный показатель за 2009 год. Рост показателя на 2011 год по сравнению с 2010 годом на 2512 тыс. рублей обусловлен повышением оплаты труда обслуживающего персонала органов местного самоуправления с 01.06.2011 на 7,9%; увеличением с 01.01.2011 года размера начислений на оплату труда с 26,2% до 34,2%; индексацией текущих расходов на 8,7%. Рост показателя за 2012-2013 годы по сравнению с 2011 годом на 5849 тыс. рублей обусловлен тем, что расходы на повышение оплаты труда обслуживающего персонала органов местного самоуправления в 2011 году предусмотрены на 7 месяцев, а в плановом периоде (2012, 2013 годы) на 12 месяцев, а также индексацией текущих расходов на 7,4% и 6,2% соответственно.
п.140. Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий
Ежегодный рост показателя доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, обусловлен применением с 2010 года программно-целевого метода планирования расходов, практически не применяемого в 2009 году, и ежегодным увеличением объема расходов бюджета, формируемых в рамках программ.
п.141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
В 2009 и 2010 годах муниципальные услуги органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялись в связи с отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей данный вид деятельности.
На основании распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжения Администрации Ростовской области от 05.08.2010 № 76 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций) в Ростовской области» разработано и принято распоряжение Администрации города Волгодонска от 14.09.2010 № 136 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании «Город Волгодонск».
В 2011 году в связи с необходимостью объединения (укрупнения) нескольких более мелких услуг в одну принято Постановление Администрации города Волгодонска от 10.02.2011 № 259 «О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации города Волгодонска от 13.11.2010 № 3055 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) Администрации города Волгодонска».
п.142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
В 2009 году в соответствии со ст. 16,17 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10,11 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 24.10.2007 № 135, в рамках реализации полномочий органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями предоставлялись 134 муниципальные услуги.
В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» было принято Постановление Администрации города Волгодонска от 13.11.2010 № 3055 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) Администрации города Волгодонска». В Реестр включены 134 муниципальные услуги, которые в 2010 году оказывались органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями.
В 2011 году в связи с необходимостью объединения (укрупнения) нескольких более мелких услуг в одну принято Постановление Администрации города Волгодонска от 10.02.2011 № 259 «О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации города Волгодонска от 13.11.2010 № 3055 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) Администрации города Волгодонска».
п.143. Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде
В 2009 и 2010 годах первоочередные муниципальные услуги органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде не предоставлялись в связи с отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей данный вид деятельности.
На основании распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжения Администрации Ростовской области от 05.08.2010 № 76 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг (функций) в Ростовской области» разработано и принято распоряжение Администрации города Волгодонска от 14.09.2010 № 136 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании «Город Волгодонск».
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
п.144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах
Расчет значений показателя за 2010г отдельно по каждому виду коммунального ресурса выполнен в соответствии с разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации «Инструкцией по подготовке доклада главы местной администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период».
Прогнозируемое значение показателя на период 2011-2013гг определены в соответствии с учетом норм и требований ФЗ от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
п.145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями
Рост удельной величины потребления электрической энергии в 2010 г. по сравнению с 2009 г. объясняется вводом в эксплуатацию нового энергоемкого оборудования (в учреждениях соц. сферы) и возобновлением работы ряда общеобразовательных учреждений после проведения капитальных ремонтов в 2009г.
В связи с вводом модульной газовой котельной в учреждении культуры Дом культуры «Молодежный» произошло увеличение потребления природного газа в 2010 г. и повлекло увеличение прогнозных величин на 2011-2013 годы.
Прогнозируемое значение показателя на период 2011-2013 г.г. определены с учетом требований ФЗ от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Прогнозируемые значения удельной величины потребления энергетических ресурсов планируется достичь путем реализации мероприятий предусмотренных муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Волгодонска на 2010-2012 годы.
п.146. Охват населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
Снижение процента охвата населения услугой по вывозу бытовых отходов связано с резким увеличением численности населения города с 169,0 тыс. чел до 170,657 тыс. чел.
п.147 Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение
Сбор и вывоз отходов с территории города зависит в основном от трёх составляющих: обеспеченность специализированных предприятий техникой, наличия свободных мощностей на полигоне для захоронения отходов и состояния дорожных покрытий в черте города. По данным статистики в 2010 году в городе Волгодонске проживало 170,657 тыс. жителей. Согласно представленной ООО "Спецавтотранс" информации по состоянию на 01.01.11 г. услуга по вывозу бытовых отходов предоставляется 158,320 тыс. чел. Специализированное предприятие г.Волгодонска оснащено техникой в полном объёме, расчётный срок эксплуатации полигона истекает в 2013 году.
В соответствии с утверждёнными нормативами образования отходов от населения в городе Волгодонске по итогам 2010 года должно образоваться от жизнедеятельности населения 355264,62 м3 отходов. По данным ООО "Спецавтотранс" за отчётный период на городской полигон вывезено и захоронено 308971,43 м3. отходов. Доля твёрдых бытовых отходов, образованных населением, напрямую зависит от процента заключения договоров управляющими (обслуживающими) организациями на вывоз отходов не входящих в среднегодовую норму накопления и собираемых в контейнера.
п.148. Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями
В 2010 году были выполнены работы по паспортизации лесных участков и их межеванию и площадь лесов в настоящее время составляет 948,88 га, за счет чего общая площадь зеленых насаждений в соответствии с новыми данными увеличилась по итогам за 2010 год на 103,68 га и составляет 2534,88 га.
Планируется увеличение показателя на 2011-2013 годы в связи с переводом земель из фонда городского поселения под городские леса.
п.149. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования
Значение показателя определено исходя из общей протяженности улиц МО «Город Волгодонск», имеющих наружное освещение на конец отчетного периода, - 177,73 км. и общей протяженности улиц, дорог, проездов, набережных - 245,3 км (по данным отчетности по форме 1-кх).
Рост прогнозируемого значения показателя на период 2011-2013 годы не ожидается, т.к. средств на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения из областного бюджета не запланировано.
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов
Ю.В. Сон
8 (863-92) 2-18-75