Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области" на 2011 2015 годы
| Вид материала | Программа |
- Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области", 3349.98kb.
- Областная целевая программа развития профессионального образования в челябинской области, 844.83kb.
- Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов, 356.56kb.
- Областная целевая программа "Развитие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской, 1041.81kb.
- Областная целевая программа развития приоритетного национального проекта "здоровье", 765.33kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «улучшение условий и охраны труда в воронежской, 1416.41kb.
- Долгосрочная областная целевая программа "развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, 830.91kb.
- Областная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в челябинской, 1066.61kb.
- Областная целевая программа "государственная поддержка развития внутреннего и въездного, 554.33kb.
- Областная целевая программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской, 704.33kb.
в Челябинской области"
на 2011 - 2015 годы
Финансово-экономическое обоснование
затрат на реализацию мероприятий областной целевой программы
"Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области"
на 2011 - 2015 годы
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области
от 18.05.2011 N 133-П)
┌───┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┐
│ N │ Наименование │ Объем затрат │ Расчет затрат │
│п/п│ мероприятий │ (тыс. рублей) │ │
├───┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┤
│ I. Научно-методическое и информационно-статистическое обеспечение │
│ решения задач Программы │
├───┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┤
│1. │Ведение баз данных об │ без │ведение базы данных о │
│ │инвалидах, проживающих│дополнительного│гражданах, нуждающихся в мерах│
│ │в Челябинской области,│финансирования │социальной поддержки, будет │
│ │в том числе │ │осуществляться исполнителями │
│ │проживающих в │ │программы за счет собственных │
│ │стационарных │ │средств, без дополнительного │
│ │учреждениях │ │финансирования │
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│2. │Уточнение потребности │ без │будет осуществляться │
│ │инвалидов в конкретных│дополнительного│исполнителями программы за │
│ │видах медицинской, │финансирования │счет собственных средств, без │
│ │социальной и │ │дополнительного финансирования│
│ │профессиональной │ │ │
│ │реабилитации │ │ │
├───┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┤
│ II. Профессиональная реабилитация инвалидов │
├───┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┤
│3. │Оказание │ 577,0 │за счет выделенных средств │
│ │профориентационных и │ │будет осуществляться: │
│ │профреабилитационных │ │дополнительная │
│ │услуг незанятым │ │профессиональная ориентация │
│ │инвалидам: │ │инвалидов; │
│ │в соответствии с │ │дополнительная │
│ │индивидуальной │ │профессиональная реабилитация │
│ │программой │ │незанятых инвалидов. │
│ │реабилитации │ │Средняя стоимость │
│ │инвалидов; │ │профессиональной ориентации │
│ │с целью ориентации на │ │одного человека составляет │
│ │рынке труда сверх │ │135,7 рублей. │
│ │рамок индивидуальной │ │Объем финансирования: всего - │
│ │программы реабилитации│ │161,63 тыс. рублей, в том │
│ │инвалидов │ │числе по годам: │
│ │ │ │2011 год - 27,6 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 230 человек); │
│ │ │ │2012 год - 27,6 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 230 человек); │
│ │ │ │2013 год - 27,6 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 230 человек); │
│ │ │ │2014 год - 39,3 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 260 человек); │
│ │ │ │2015 год - 39,53 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 270 человек). │
│ │ │ │Средняя стоимость │
│ │ │ │профреабилитационной услуги │
│ │ │ │одному инвалиду составляет │
│ │ │ │549,9 рублей. │
│ │ │ │Объем финансирования: всего - │
│ │ │ │415,37 тыс. рублей, в том │
│ │ │ │числе по годам: │
│ │ │ │2011 год - 72,0 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 150 человек); │
│ │ │ │2012 год - 72,0 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 150 человек); │
│ │ │ │2013 год - 72,0 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 150 человек); │
│ │ │ │2014 год - 99,76 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 170 человек); │
│ │ │ │2015 год - 99,61 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 170 человек). │
│ │ │ │Расчет сделан с учетом роста │
│ │ │ │стоимости услуг │
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│4. │Профессиональное │ 2982,0 │за счет выделенных средств │
│ │обучение незанятых │ │будет осуществляться │
│ │инвалидов профессиям, │ │профессиональное обучение и │
│ │пользующимся спросом │ │переподготовка незанятых │
│ │на рынке труда │ │инвалидов. │
│ │ │ │Средняя стоимость │
│ │ │ │профессионального обучения │
│ │ │ │одного человека - 10,176 тыс. │
│ │ │ │рублей. │
│ │ │ │Объем финансирования: всего - │
│ │ │ │2982,0 тыс. рублей, в том │
│ │ │ │числе по годам: │
│ │ │ │2011 год - 417,4 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 40 человек); │
│ │ │ │2012 год - 417,4 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 40 человек); │
│ │ │ │2013 год - 417,4 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 40 человек); │
│ │ │ │2014 год - 814,0 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 80 человек); │
│ │ │ │2015 год - 915,8 тыс. рублей │
│ │ │ │(ориентировочно 90 человек). │
│ │ │ │Расчет сделан с учетом роста │
│ │ │ │стоимости услуг │
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│5. │Совершенствование │ без │будет осуществляться │
│ │материально- │дополнительного│исполнителями программы за │
│ │технической базы │финансирования │счет собственных средств, без │
│ │оказания │ │дополнительного финансирования│
│ │профреабилитационных │ │ │
│ │услуг инвалидам │ │ │
├───┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┤
│ III. Реабилитация инвалидов методами физической культуры и спорта │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Совершенствование системы реабилитации инвалидов методами │
│ физической культуры и спорта │
├───┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┤
│6. │Изучение физкультурно-│ без │будет осуществляться │
│ │спортивной работы с │дополнительного│исполнителями программы за │
│ │инвалидами в │финансирования │счет собственных средств, без │
│ │организациях │ │дополнительного финансирования│
│ │Челябинской области и │ │ │
│ │других регионах России│ │ │
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│7. │Организация и │ без │будет осуществляться │
│ │осуществление │дополнительного│исполнителями программы за │
│ │мониторинга │финансирования │счет собственных средств, без │
│ │демографического │ │дополнительного финансирования│
│ │состава и социально- │ │ │
│ │экономического │ │ │
│ │положения инвалидов, │ │ │
│ │занимающихся │ │ │
│ │физкультурой и спортом│ │ │
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│8. │Организация и │ 2500,0 │в ходе организации и │
│ │проведение зимней │ │проведения зимней областной │
│ │областной Спартакиады │ │Спартакиады инвалидов будут │
│ │инвалидов │ │осуществлены следующие │
│ │ │ │расходы: │
│ │ │ │2014 год - 1150,0 тыс. рублей:│
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 775,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 110,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 80,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 90,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 60,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 20,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 15,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2015 год - 1350,0 тыс. рублей:│
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 850,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 120,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 120,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 115,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 80,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 40,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 25,0 тыс. рублей│
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│9. │Организация и │ 5650,0 │в ходе организации и │
│ │проведение летней │ │проведения летней областной │
│ │областной Спартакиады │ │Спартакиады инвалидов будут │
│ │инвалидов │ │осуществлены следующие │
│ │ │ │расходы: │
│ │ │ │2011 год - 950,0 тыс. рублей: │
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 700,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 100,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 40,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 60,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 20,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 20,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 10,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2012 год - 950,0 тыс. рублей: │
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 700,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 100,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 40,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 60,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 20,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 20,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 10,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2013 год - 950,0 тыс. рублей: │
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 700,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 100,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 40,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 60,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 20,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 20,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 10,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2014 год - 1330,0 тыс. рублей:│
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 860,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 120,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 100,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 120,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 70,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 35,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 25,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2015 год - 1470,0 тыс. рублей:│
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 920,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 140,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 120,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 140,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 85,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 35,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 30,0 тыс. рублей│
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│10.│Организация и │ 300,0 │в ходе организации и │
│ │проведение областной │ │проведения областной │
│ │Спартакиады инвалидов │ │Спартакиады инвалидов │
│ │стационарных │ │стационарных учреждений │
│ │учреждений социального│ │социального обслуживания будут│
│ │обслуживания │ │осуществлены следующие │
│ │ │ │расходы: │
│ │ │ │2014 год - 300,0 тыс. рублей: │
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 60,0 тыс. рублей;│
│ │ │ │призовой фонд - 100,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 40,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 60,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 20,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 20,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│11.│Организация и │ 3650,0 │в ходе организации и │
│ │проведение областной │ │проведения областной │
│ │Спартакиады │ │Спартакиады детей-инвалидов │
│ │детей-инвалидов │ │будут осуществлены следующие │
│ │ │ │расходы: │
│ │ │ │2011 год - 600,0 тыс. рублей: │
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 450,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 40,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 20,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 45,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 20,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 15,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 10,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2012 год - 600,0 тыс. рублей: │
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 450,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 40,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 20,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 45,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 20,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 15,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 10,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2013 год - 600,0 тыс. рублей: │
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 450,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 40,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 20,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 45,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 20,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 15,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 10,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2014 год - 850,0 тыс. рублей: │
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 600,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 50,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 45,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 60,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 45,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 25,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 25,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │2015 год - 1000,0 тыс. рублей:│
│ │ │ │питание и проживание │
│ │ │ │участников - 650,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │призовой фонд - 70,0 тыс. │
│ │ │ │рублей; │
│ │ │ │аренда спортсооружений - 70,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │транспортные расходы - 85,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │оплата услуг (судьи, │
│ │ │ │обслуживающий персонал) - 60,0│
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │культурная программа - 35,0 │
│ │ │ │тыс. рублей; │
│ │ │ │медикаменты - 30,0 тыс. рублей│
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│12.│Разработка │ 500,0 │при разработке методических │
│ │информационных │ │материалов с обучающими │
│ │методических │ │программами по лечебной │
│ │материалов по │ │физкультуре для │
│ │реабилитации │ │детей-инвалидов на базе ОРФЦИ │
│ │детей-инвалидов │ │"Импульс" будут осуществлены │
│ │методами физической │ │следующие расходы: │
│ │культуры и спорта │ │2014 год - 500,0 тыс. рублей │
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│13.│Предоставление │ 8900,0 │за счет выделенных средств │
│ │субсидий на возмещение│ в том числе: │будет осуществлено возмещение │
│ │затрат, связанных: │ │затрат, связанных с развитием │
│ │ │ │спорта в областных │
│ │с развитием спорта в │ 7500,0 │общественных организациях │
│ │областных общественных│ в том числе: │инвалидов и участием команд │
│ │организациях инвалидов│ │общественных организаций │
│ │и участием команд │ │инвалидов в российских и │
│ │общественных │ │международных соревнованиях. │
│ │организаций инвалидов │ │Ежегодный объем затрат │
│ │в российских и │ │составит 1500,0 тыс. рублей, в│
│ │международных │ │том числе: │
│ │соревнованиях, в том │ │ЧООО ВОИ - 500,0 тыс. рублей; │
│ │числе: │ │ЧОО ВОС - 500,0 тыс. рублей; │
│ │ЧООО ВОИ <*> │ 2500,0 │ЧРО ВОГ - 500,0 тыс. рублей; │
│ │ЧОО ВОС <*> │ 2500,0 │ │
│ │ЧРО ВОГ <*> │ 2500,0 │ │
│ │с приобретением │ 1400,0 │за счет выделенных средств │
│ │спортинвентаря, │ в том числе: │будут возмещены затраты по │
│ │тренажеров и │ │приобретению тренажерного │
│ │специальной техники, │ │оборудования, в том числе: │
│ │необходимой для │ │беговые дорожки, спортивные │
│ │занятий инвалидным │ │тренажеры, спортивный │
│ │спортом и лечебной │ │инвентарь, спортивная форма и │
│ │физкультурой, в том │ │обувь для спортсменов- │
│ │числе: │ │инвалидов, а также для │
│ │ЧООО ВОИ │ 600,0 │спортивных занятий и │
│ │ЧОО ВОС │ 400,0 │физкультуры. │
│ │ЧРО ВОГ │ 400,0 │Затраты по годам составят: │
│ │ │ │2014 - 2015 годы по 700,0 тыс.│
│ │ │ │рублей ежегодно │
│(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 18.05.2011│
│N 133-П) │ │ │
├───┴──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────┤
│ Совершенствование системы профессионального инвалидного спорта │
├───┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────┤
│14.│Организация и │ без │будет осуществляться │
│ │проведение мероприятий│дополнительного│исполнителями программы за │
│ │по открытию новых │финансирования │счет собственных средств, без │
│ │спортивных клубов, │ │дополнительного финансирования│
│ │центров, федераций и │ │ │
│ │секций инвалидного │ │ │
│ │спорта │ │ │
├───┼──────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│15.│Организация, │ 2650,0 │ежегодно будут осуществляться │
│ │проведение │ │учебно-тренировочные сборы │
│ │учебно-тренировочных │ │инвалидов-спортсменов, членов │
│ │сборов инвалидов- │ │сборной России, по подготовке │
│ │спортсменов, членов │ │к международным спортивным │
│ │сборной России по │ │соревнованиям по плаванию, │
│ │подготовке к │ │легкой атлетике, настольному │
│ │международным │ │теннису, баскетболу на │
│ │спортивным │ │колясках, волейболу, стрельбе │
│ │соревнованиям и │ │из пневматического оружия из │
│ │оказание помощи │ │расчета: │
│ │ведущим │ │трех-, пятидневные сборы 15 - │