Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума государственного совета российской Федерации 2 июля 2009 года; Федеральный закон

Вид материала

Закон

Содержание 4. Оценка социально-экономической 5. Механизм реализации и порядок 6. Перечень мероприятий

Подобный материал:

• Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания Президиума Государственного, 110.35kb.
• Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 27 ноября 2010 г. № Пр-3464гс, 255.49kb.
• Отана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания, 2836.69kb.
• Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета, 162.42kb.
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период, 2670.63kb.
• Концепция создания информационной системы в здравоохранении на период до 2020 года, 519.59kb.
• Концепция создания информационной системы в здравоохранении на период до 2020 года, 518.53kb.
• Рекомендации по расчету минимального размера платежа на обязательное медицинское страхование, 138.88kb.
• Президентом Российской Федерации 27. 02. 2011 n пр-488, Правительство Московской области, 395.47kb.
• Правительство Республики Дагестан постановляе т: Утвердить прилагаемую республиканскую, 437.58kb.

4. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы


В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

- на уровне 90 процентов от общего количества организаций;

-экономии 0,5 тыс. т. у. т.;

-сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления организаций бюджетной сферы на 10 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год);

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на 1700 тыс. рублей;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Для оценки срока окупаемости затрат предложенных в данной программе и ее эффективности использован интегральный метод определения оценки эффективности инвестиций. Оценка эффективности проектов по чистой текущей стоимости NPV (Net Present Value Method) основана на сопоставлении величины первоначальных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных поступлений.

Ставка дисконта в общем случае находится по выражению:

, где

- расчетный прирост численного значения норматива дисконтирования, учитывающий возможное недополучение ожидаемого эффекта в полном размере,

а – ожидаемый годовой темп инфляции.

Дисконтированный срок окупаемости затрат определяется формулой:

, где

К – первоначальные капитальные вложения,

Э_t – поступление денежных средств в текущем году.

Чистый дисконтированный доход находят по формуле:



Если NPV > 0, вложение средств в мероприятие признается целесообразным.

Энергоэффективность в бюджетной сфере:

NPV = (1700000 / 1,16 + 1395000 / 1,35 + 1395000 / 1,56 + 1395000 / 1,81 + 1395000 / 2,1 + 1395000 / 2,43 + 1395000 / 2,82) – 6730000 = 97954


Срок окупаемости инвестиций в бюджетную сферу составляет не более восьми лет.


5. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы


При реализации программных мероприятий руководитель организации с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности организации, организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на в организации, а также за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в муниципальных учреждениях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется бюджетными учреждениями из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий (в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год).

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются бюджетными учреждениями с координатором Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, бюджетным учреждением рассматривается ход реализации программных мероприятий.

По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, бюджетное учреждение направляет координатору Программы отчет .

С учетом положений Программы координатор Программы:

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками Программы выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- планирует совместно с другими муниципальными заказчиками Программы программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе администрации Лухского муниципального района;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- размещает в сети Интернет основные сведения о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Координатор Программы на основании информации муниципальных заказчиков готовит ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы, в т.ч.:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий, включенных в Программу;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Основные положения доклада размещаются в сети Интернет в течение одного месяца после рассмотрения доклада.

Лухский районный Совет Ивановской области ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным, на основании представленного координатором Программы доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.


6. Перечень мероприятий


Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы обеспечивает комплексный подход к повышению энергоэффективности социальной сферы, в т.ч.:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.


6.1. Основные характеристики и мероприятия по энергосбережению района.


В Лухском муниципальном районе функционирует 22 бюджетных учреждения, финансируемых за счет средств муниципального района, из них 19 учреждений образования, 1 – здравоохранения, 1 – культуры, 1- МФЦ.

Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет свыше 780215 кВт_*ч, тепловой энергии - свыше 7085,3 Гкал, водопотребление – 37795,5 м³.

Удельный вес организаций в суммарном объеме потребления коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы составляет: учреждения образования – 71,85% процента, учреждения здравоохранения – 28,06%, учреждения культуры – 0,09%.

В период реализации данной Программы основной проблемой
в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.


Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы (отдел образования и МУЗ «Лухская ЦРБ») в предстоящий период характеризуется следующими показателями:

Год	2007 (факт.)	2008 (факт.)	2009 (факт.)	2011 (прогноз)	2012 (прогноз)
Расходы на оплату коммунальных услуг, в тыс. рублей	9715,13	9715,13	13492,2	20103,03	20842,61
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в процентах	12,4	12,4	20,01	29,9	31,0