4. Решение вступает в силу с момента его обнародования
| Вид материала | Решение |
- Народных депутатов, 249.27kb.
- Положение о предоставлении информации о деятельности органов и должностных лиц местного, 283.67kb.
- Содружества Независимых Государств решил: Утвердить Концепцию согласованной транспорт, 2340.5kb.
- Совет депутатов г. Протвино решение от 25. 07. 2011 №241/38, 380.05kb.
- Положение об организации продажи муниципального имущества Угловского городского поселения, 103.5kb.
- Положение о ненормированном рабочем дне (образец заполнения), 43.99kb.
- Инвестиционная программа внедрение в Сузунском районе типовых проектных решений «Полигоны, 699.34kb.
- Вступление в силу муниципальных правовых актов, 40.54kb.
- 2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими, 11.26kb.
- Решение вступает в силу со дня официального опубликования, 10.68kb.
Проект
Об исполнении бюджета
Нововладимировского сельского поселения
Тбилисского района за 2010год
Заслушав и обсудив доклад главы Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района об исполнении бюджета Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района за 2010 год, Совет Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района отметил, что за прошедший год общая сумма поступлений в бюджет сельского поселения составила 12470,5 тыс. рублей или 101,0 процентов к уточненному годовому плану. При этом сумма поступлений собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения составила 7643,0 тыс. рублей или 102,0 процентов к уточненному годовому плану. Исполнение бюджета Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района по расходам составило 18111,5 тыс. рублей или 99,0 процентов к уточненному годовому плану, руководствуясь ст. 73 устава Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района, исходя из вышеизложенного, Совет Нововладимировского сельского поселения Тбилиского района решил :
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района за 2010 год по доходом в сумме 12470,5 тыс. рублей и расходам в сумме 18111,5 тыс. рублей ( прилагается ) .
2. Администрации Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района :
2.1 Активизировать контрольную работу в 2010 году с целью наполнения бюджета в части недополученных доходов .
2.2 Осуществлять контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, обязательным исполнением сметных назначений.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета Нововладимировского сельского поселения Тбилиского района по экономике, бюджету и финансам (Резник)
4.Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Глава Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района В.Н. Горбанев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета
Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района
от «___» _________2010 г № __
О Т Ч Е Т
об исполнении бюджета Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района за 2010 год
1.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
| Наименование дохода | Код по ФКР | Запланировано на 2010 год | Всего исполнено за 2010 год | Процент исполнения |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 5660,0 | 5791,7 | 102,0 |
| Налог на доходы физических лиц | | 500,0 | 542,5 | 108,5 |
| Налог на имущество | | 665,0 | 680,2 | 102,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | | 1060,0 | 1071,4 | 101,0 |
| Земельный налог | | 2870,0 | 2920,0 | 102,0 |
| Транспортный налог | | 340,0 | 351,8 | 103,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 6680,5 | 6678,8 | 100,0 |
| В том числе: | | | | |
| Арендная плата | | 1840,0 | 1851,3 | 101,0 |
| Доходы от продажи земли | | 225,0 | 225,6 | 100,0 |
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет. | | 13,1 | 13,1 | 100,0 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | | 2163,5 | 2163,5 | 100,0 |
| Субвенции на переданные полномочия по воинскому учету | | 176,9 | 176,9 | 100,0 |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | | 2,1 | 2,1 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | | 3452,6 | 3439,8 | 99,9 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | | 12340,5 | 12470,5 | 101,1 |
- Р А С Х О Д Ы Б Ю Д Ж Е Т А
| Наименование расходов | Код по ФКР | Запланиро-вано на 2010 год | Исполнено за 2010 год | Процент исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 3522,1 | 3518,7 | 100,0 |
| Функцоонирование высшего должностного лица местного самоуправления | 0102 | 516,5 | 516,5 | 100,0 |
| Функцоонирование органов власти местного самоуправления | 0104 | 1493,2 | 1490,6 | 99,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 1512,4 | 1511,6 | 100,0 |
| Выполнение полномочий по первичному воинскому учету | 0203 | 176,9 | 176,9 | 100,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0314 | 37,5 | 37,5 | 100,0 |
| Национальная экономика | 04 | | | |
| Временное трудоустройство несовершинолетних граждан | 0401 | 27,4 | 27,4 | 100,0 |
| Сельское хозяйство | 0405 | 420,2 | 420,1 | 100,0 |
| Содержание и ремонт дорог | 0409 | 5868,5 | 5855,6 | 99,8 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 379,2 | 376,3 | 99,0 |
| Итого по разделу 04 | 0400 | 6695,3 | 6679,4 | 99,8 |
| Жилищно- коммунальное хозяйство | 05 | | | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 4949,6 | 4784,7 | 96,7 |
| Благоустройство | 0503 | 815,1 | 814,3 | 100,0 |
| Итого по разделу 05 | 0500 | 5764,7 | 5598,9 | 97,1 |
| Культура и искусства | 08 | | | |
| Культура | 0801 | 1509,1 | 1498,3 | 99,3 |
| Периодическая печать и издательства | 0804 | 75,0 | 74,5 | 88,0 |
| Итого по разделу 08 | 0800 | 1584,1 | 1572,8 | 99,3 |
| Спорт и физкультура | 0908 | 94,4 | 94,4 | 100,0 |
| Итого по разделу 09 | 0900 | 94,4 | 94,4 | 100,0 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 1104 | 450,4 | 450,4 | 100,0 |
| Итого по разделу 11 | 1104 | 450,4 | 450,4 | 100,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | 18325,5 | 18111,5 | 98,8 |
Глава Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района В.Н. Горбанев
АНАЛИЗ
об исполнении бюджета Нововладимировского сельского
поселения Тбилисского района за 2010 год
| Наименование дохода | Код по ФКР | Запланировано на 2010 год | исполнено за 2010 год | исполнено за 2009 год | Процент исполнения | |
| К плану 10 г | К факту 09г. | |||||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 5660,0 | 5791,7 | 4892,1 | 102,0 | 118,4 |
| Налог на доходы физических лиц | | 500,0 | 542,5 | 490,3 | 108,5 | 110,6 |
| Налог на имущество | | 665,0 | 680,2 | 451,2 | 102,0 | 151,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | | 1060,0 | 1071,4 | 474,1 | 101,0 | 226,0 |
| Земельный налог | | 2970,0 | 2920,0 | 3147,1 | 102,0 | 93,0 |
| Транспортный налог | | 340,0 | 351,8 | 329,4 | 103,0 | 107,0 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | | 6680,5 | 6678,8 | 7057,4 | 100,0 | 95,0 |
| Арендная плата | | 1840,0 | 1851,3 | 3003,4 | 101,0 | 62,0 |
| Доходы от продажи земли | | 225,0 | 225,6 | - | 100,0 | - |
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет. | | 13,1 | 13,1 | 147,1 | 100,0 | 9,0 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | | 2163,5 | 2163,5 | 1086,0 | 100,0 | 199,0 |
| Субвенции на переданные полномочия по воинскому учету | | 176,9 | 176,9 | 147,3 | 100,0 | 120,0 |
| Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 100,0 | 62,0 |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | | 3452,6 | 3439,8 | 2660,4 | 99,0 | 129,3 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | | 12340,5 | 12470,5 | 11949,5 | 101,1 | 104,4 |
| Наименование расходов | Код по ФКР | Заплан. на 20010 год | Исполн. за 2010 год | Исполн. за 2009 год | Процент исполнения | |
| к плану 10г. | к факту 09 г. | |||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 3522,1 | 3518,7 | 2769,7 | 100,0 | 127,0 |
| Функцоонирование высшего должностного лица местного самоуправления | 0102 | 516,5 | 516,4 | 359,0 | 100,0 | 144,0 |
| Функцоонирование органов власти местного самоуправления | 0104 | 1493,5 | 1490,6 | 1104,2 | 99,8 | 135,0 |
| Проведение выборов и референдумов | 0107 | | | 142,8 | - | - |
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 1512,4 | 1511,6 | 1163,7 | 100,0 | 130,0 |
| Выполнение полномочий по первичномувоинскому учету | 0203 | 176,9 | 176,9 | 137,5 | 100,0 | 128,7 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 37,5 | 37,5 | 55,6 | 100,0 | 148,3 |
| Национальная экономика | 0400 | | | | | |
| Временное трудоустройство несовершинолетних граждан | 0401 | 27,4 | 27,4 | 10,2 | 100,0 | 267,0 |
| Сельское хозяйство | 0405 | 420,2 | 420,1 | 292,2 | 100,0 | 144,0 |
| Содержание и ремонт дорог | 0409 | 5868,5 | 5855,6 | 1174,5 | 99,8 | 498,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 379,2 | 376,3 | 74,2 | 99,0 | 507,0 |
| Итого по разделу 04 | 0400 | 6695,3 | 6679,4 | 1551,2 | 99,8 | 430,5 |
| Жилищно- коммунальное хозяйство | | | | | | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 4949,6 | 4784,7 | 1477,3 | 96,7 | 324,0 |
| Благоустройство | 0503 | 815,1 | 814,3 | 978,5 | 100,0 | 83,0 |
| Итого по разделу 05 | 0500 | 5764,7 | 5598,9 | 2455,8 | 97,1 | 228,0 |
| Культура и искусства | 08 | | | | | |
| Культура | 0801 | 1509,1 | 1498,3 | 1284,0 | 99,3 | 117,0 |
| Периодическая печать и издательства | 0804 | 75,0 | 74,5 | 75,2 | 88,0 | 99,0 |
| Итого по разделу 08 | 0800 | 1584,1 | 1572,8 | 1359,2 | 99,3 | 86,0 |
| Спорт и физкультура | 0908 | 94,4 | 94,4 | 56,0 | 100,0 | 169,0 |
| Итого по разделу 09 | 0900 | 94,4 | 94,4 | 56,0 | 100,0 | 169,0 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 1104 | 450,4 | 450,4 | 215,0 | 100,0 | 209 |
| Итого по разделу 11 | 1104 | 215,0 | 215,0 | 4701,0 | 100,0 | 4,5 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | 450,4 | 450,4 | 215,0 | 100,0 | 209 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету по исполнению бюджета Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района за 2010 год.
Основные направления бюджетной политики, формирования бюджета Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района определены законом Краснодарского края « О бюджете Краснодарского края на 2010 год», изменениями действующего налогового и бюджетного законодательства. Бюджет Нововладимировского сельского посления Тбилисского района на 2010 год (с учетом уточнений) утвержден в сумме 18325486,95 рублей - по расходам, и 12340482,00 рублей по доходам. Источники покрытия дефицита бюджета утверждены в сумме 5985004,95 рублей. Средства, поступающие из краевого, районного бюджетов, утверждены в сумме 5795219,08 рублей. Исполнен бюджет поселения за 2010 год в сумме 12470503,78 рублей по доходам, что составило 101,00 % к утвержденному плану, 18111542,79 рублей по расходам, что составило 99,0 % к утвержденному плану .
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета Нововладимировского сельского поселения на 2010 год сформирована с учетом основных показателей социально-экономического развития поселения и мер по повышению собираемости налогов, сборов и платежей. В основу расчетов поступлений доходов в 2010 году также заложены, фактически сложившиеся тенденции по собираемости налогов и платежей за ряд предшествующих лет, индексы роста цен и заработной платы.
Учитывая необходимость обеспечения, достаточной степени прочности исполнения бюджета Нововладимировкого поселения в 2010 году, в бюджете мобилизованы все возможные факторы развития экономики поселения в благоприятной макроэкономической ситуации.
Исполнен бюджет поселения (доходная часть бюджета) за 2010 год в сумме 12470503,78 рублей по доходам, что составило 101,00 %
Собственные доходы бюджета, поступившие в 2010 году, составляют 7642892,83 тысячи рублей или 102,0 % от утвержденного плана бюджета сельского поселения. Средства, поступающие из краевого, районного бюджетов, утверждены в сумме 5795219,08 рублей, исполнены на 100 процентов.
Самым крупным источником в структуре доходной части бюджета поселения, как и в предыдущие годы является земельный налог 2920,0 тысяч рублей, или 38,2 % от общего объёма собственных доходов. Следующей по величине является арендная плата за земли, её сумма – 1851,3 тысячи рублей, что в общем объёме составляет - 24,2 %. Остальные доходные источники в структуре собственных доходов составляют — 37,6 %.
В разрезе налогов ситуация следующая:
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
В бюджет сельского поселения при плане 500,0 тысяч рублей поступило 542,4 тысячи рублей, что составило 108,0 % к утвержденному плану. К 2009 году налог на доходы поступил с ростом 111,0 %.
Единый сельскохозяйственный налог.
При бюджетном назначении 1060,0 тысяч рублей поступил в сумме 1071,4 тысячи рубей или 101,4 % к утвержденному плану, к поступлению даного налога в 2009 году - 226,0 %.
Арендная плата за землю
При бюджетном назначении 1840,0 тысяч рублей аренда поступила в сумме 1851,3 тысяч рублей или 100,6 % к утвержденному плану.
В течение 2010 года поселением совместно с налоговой инспекцией постоянно проводилась определенная работа, направленная на снижение задолженности по платежам перед всеми уровнями бюджета и повышение уровня собираемости доходов.
Проводились заседания комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, на которых заслушивались руководители предприятий, индивидуальные предприниматели, физические лица, имеющие задолженность по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет, снизившие платежи к уровню 2009 года. Проводимые мероприятия обеспечили выполнение плана по доходам и выполнение запланированных расходных статей.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА:
Расходы бюджета Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района за 2010 год исполнены в сумме 18111542,79 тыс. рублей, что составило 99 процента к уточненному плану .
В ходе исполнения расходов за 2010 год особое внимание уделялось своевременному и полному финансированию таких расходов как – заработная плата и обязательные платежи в фонды медицинского страхования, пенсионный фонд, фонд социального страхования. Не обойдены вниманием и такие расходы как расходы запланированные на благоустройство поселения:
- строительство газопровода х.Ударник,
- завершение строительства объекта « Газоснабжение х. Ивановка, ст Новобекешевская Нововладимировского сельского округа»,
- ремонт дорог по ул. Ленина, Вишневая, Заводская, Заречная,
- строительство уличного освещения на дамбе х. Нововладимировские,
- озеленение территории поселения,
- ремонт уличного освещения по ул. Ленина,
- ремонт водонапорных башен поселения,
Доля расходов на благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство территории поселения составила 42,4 % от общего объёма расходов бюджета.
На содержание учреждений и мероприятий в области культуры в бюджете поселения израсходовано 1498,3 тысячи рублей, что составило 99% к плановым назначениям. Из бюджета поселения финансируются 1 дом культуры, и один народный коллектив, которые занимаются культурно-просветительской работой среди населения, подготовкой и проведением праздников и знаменательных дат. Доля расходов содержание культуры составляет 8,3 % от общего объёма расходов бюджета.
На развитие и поддержку личных подсобных хозяйств израсходовано 420,1 тысячи рублей в том числе;
- приобретение семян многолетних трав,
- обработка почвы (вспашка, культивация, сев многолетних трав)
- на другие общегосударственные вопросы 1511,6 тысячи рублей, что составило 100% к плановым назначениям и 8,3 % от всех расходов, израсходовано:
- содержание МУ « По хозяйственному обеспечению ОМС»,
- компенсационные выплаты руководителям ТОС,
- информатизация поселения.
Неизрасходованы средства по целевой программе поселения «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Нововладимировском сельском поселении на 2010-2012 годы» выделенные на проведения конкурса « Лучшие предприниматели Нововладимировского сельского поселения Тбилисского района» в связи с тем, что предпринимателями не были предоставлены соответствующие документы для участия в конкурсе. Не исполнена целевая программа поселения «Антикризисные меры в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2010 год» - были возвращены средства в конце года ООО «Кубаньбурводсервис» за не выполненные работы.
При анализе данных установлено, что дебиторская и кредиторская задолженность по бюджетным средствам на 01 января 2010 года составила :
- Дебиторская задолженность по бюджету в сумме 233,0 тысячи рублей.
- Кредиторская задолженность по бюджету в сумме 495,8 тысяч рублей.
Задолженности по заработной плате не было.
В Нововладимировском сельском поселении Тбилисского района муниципальный долг отсутствует, показатели, характеризующие долговые обязательства утверждены в нулевых размерах.
Финансист Г.А. Гонтарь