А. И. Шерлыгин 2011 г. Доклад
| Вид материала | Доклад |
- Публичный доклад, 1230.45kb.
- Наталья Петровна Никонова, директор школы Намцы, 2011 г. Публичный доклад, 757.38kb.
- Доклад о работе рабочей группы, 78.9kb.
- Публичный доклад, 1478.81kb.
- Публичный доклад мкскоу белоомутская общеобразовательная школа-интернат VIII вида, 224.56kb.
- Доклад о работе рабочей группы, 117.21kb.
- А. В. Егорова на аппаратном совещании 1 августа 2011 года Овопросах улучшения водоснабжения, 39.4kb.
- Доклад муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная, 351.76kb.
- Доклад мадоу црр детский сад №305 «Радуга», 679.49kb.
- А. И. Герцена 26 апреля 2011 г. Доклад, 507.71kb.
УТВЕРЖДЕН
Заместитель мэра города
А.И. Шерлыгин
«___» ___________ 2011 г.
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
Муниципального учреждения «Центр комплексного обслуживания»
Содержание:
Раздел 1. Стратегия развития МУ «Центр комплексного обслуживания»
Раздел 2. Анализ муниципальных функций
Раздел 3. Приоритетные стратегические направления МУ «Центр комплексного обслуживания».
Финансовое обеспечение приоритетных (стратегических) направлений.
2011 год
Раздел 1. Стратегия развития МУ «Центр комплексного обслуживания»
- Карта стратегии, миссия.
Миссия МУ «Центр комплексного обслуживания» -
эффективное расходование средств городского бюджета на хозяйственное содержание органов городского самоуправления
- Система сбалансированных целевых показателей МУ «Центр комплексного обслуживания»
Ф2. Оптимизация расходов бюджета
П30.1. Эффективное хозяйственное содержание имущественного комплекса, предназначенного
для функционирования ОГСУ
| Индекс ЦП | Наименование целевого показателя органа мэрии, организации | Ед. изм. | Индекс соответствующего ГЦП | Значение показателя | Целевое значение 2020 | |||||
| Отчетный период | Текущий период | Плановый период | ||||||||
| 2009 факт | 2010 факт | 2011 оценка | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
| П30.1.1 | Количество/площадь зданий и сооружений в оперативном управлении | Ед./кв.м. | | - | 36/13371,9 | 37/13390,7 | 38/17079,7 | 37/13390,7 | 37/13390,7 | 37/13390,7 |
| П30.1.2 | Количество заключенных запланированных договоров на хозяйственное содержание ОГСУ в соответствии с утвержденным бюджетом на текущий год | Ед./тыс. руб. | | - | 313/ 23215,5 | 300/ 56377,3 | 300/64419,7 | 300/64419,7 | 300/64419,7 | 300/64419,7 |
| П30.1.3 | Доля внеплановых ремонтов | % | Ф2.3 Ф2.4 | - | 46,8 | - | - | - | - | - |
| П30.1.4 | Количество автотранспорта в оперативном управлении | Ед. | | - | 35 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| П30.1.5 | Использование автотранспорта закрепленного за ОГСУ | Ед./Час./СрСутПробег | Ф 2.3 Ф 2.4 | - | - | 33/51393/ 103,8 | -/-/103,8 | -/-/103,8 | 103,8 | 103,8 |
| П30.1.6 | Использование автотранспорта на выполнение заявок (диспетчер) | Ед./Час./СрСутПробег | Ф 2.3 Ф 2.4 | - | - | 6/13662/ 140,5 | -/-/140,5 | -/-/140,5 | -/-/140,5 | -/-/140,5 |
| П30.1.7 | Фактическое обеспечение автотранспортом ОГСУ | Час. | Ф 2.3 Ф 2.4 | - | - | 65056 | 65056 | 65056 | 65056 | 65056 |
| П30.1.8 | Количество/ доля ремонтов автомашин | Ед./ %/ тыс. руб. | Ф 2.3 Ф 2.4 | - | -/-/- | 150/54/869,0 | -/49/819,0 | -/45/- | -/42/- | -/38/- |
| П30.1.9 | Процент износа автопарка ОГСУ | % | Ф 2.3 Ф 2.4 | - | 86 | 70 | 63* | 60* | 57* | 40* |
| П30.1.10 | Количество абонентских номеров стационарной связи | Ед./тыс.руб. | | - | 315/1063,4 | 320/2983,3 | 348/3210,3 | 348/3210,3 | 348/3210,3 | 348/3210,3 |
| П30.1.11 | Количество абонентских номеров сотовой связи | Ед./тыс. руб. | | - | 42/318,9 | 42/360 | 95/1195,2 | 95/1195,2 | 95/1195,2 | 95/1195,2 |
| П30.1.12 | Показатель энергосбережения в соответствии с ФЗ-261 к уровню 2009 г. (водоснабжение, теплоэнергия, электроэнергия) | % /% /% | Ф 2.3 Ф 2.4 | - | 19,89/3,63/8,54 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 |
| П30.1.13 | Эффективность проведения процедур по размещению муниципального заказа | %/тыс.руб. | Ф2.3 Ф2.4 | - | 13/805,6 | 13/1800,0 | 12/1800,0 | 12/- | 12/- | 12/- |
*При условии обновления автомобильного парка