Администрация города губкинского
| Вид материала | Документы |
- «Управление образования Администрации города Губкинского», 516.11kb.
- Всоответствии с Федеральным законом от 24., 455.44kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 364.81kb.
- За 2010 год и основных направлениях деятельности, 348.35kb.
- «управление по труду и социальной защите населения администрации города губкинского», 312.7kb.
- Конкурсной комиссией, 353.26kb.
- План мероприятий по повышению эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса, 219.53kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Курганская область куртамышский район город куртамыш администрация города куртамыша, 302.3kb.
- Администрация города нижнего новгорода постановление от 4 июля 2011 г. N 2698 о создании, 78.56kb.
- Система организации контроля за исполнением Программы
Общий контроль исполнения Программы осуществляет первый заместитель главы Администрации города Губкинского.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- обеспечение выполнения Программы за счет финансирования из бюджета города Губкинского;
- подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;
- подготовку предложений по корректировке Программы;
- совершенствование механизма реализации Программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.
Ответственный исполнитель Программы в соответствии с постановлением Администрации города от 11 января 2009 года № 2 «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ на территории города» осуществляет предоставление в управление экономики Администрации города:
- ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информации о ходе реализации Программы по установленной форме;
- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информации о финансировании Программы по установленной форме с приложением пояснительной записки о ходе реализации Программы;
- ежегодно до 01 февраля, а также по окончании реализации Программы, доклада о ходе реализации Программы и оценки её эффективности.
- Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- повышение надежности работы систем жизнеобеспечения города;
- повышение ресурсной эффективности;
- создание благоприятных условий для финансирования проектов развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
С целью расчета окупаемости Программы в таблице № 6 представлен прогноз экономии ресурсов и затрат при реализации программных мероприятий.
Таблица № 6
Срок окупаемости
| Мероприятия | Затраты реализа-цию мероприятий, тыс. руб. | Экономия ресурсов за период 2010-2013 годы, тыс. руб. | Срок окупаемости | Расчет экономии ресурсов |
| Приобретение ячеек с вакуумными выключателями К-66 и оборудования телемеханики с СМР и ПНР | 7 303,3 | - | повышение надежности | Техническое перевооружение |
| Приобретение вакуумных выключателей ВК-10 | 17 577 | - | повышение надежности | Техническое перевооружение |
| Капитальный ремонт трубопроводов сетей ТС от 7-ТК-15 до 6 ТК-16 | 16 920,6 | - | повышение надежности | Повышение надежности систем теплоснабжения микрорайонов № 6 и № 11 путем замены изношенных магистральных сетей тепловодоснабжения, улучшение гидравлического режима работы ТС и теплоснабжения микрорайонов, исполнения положений Федерального Закона об энергосбережении № 261-ФЗ. |
| Капитальный ремонт трубопроводов сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения | 56 081 | - | повышение надежности | Замена изношенных магистральных сетей тепловодоснабжения, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к зимнему периоду |
| Модернизация системы «АСДУ - тепло» МУП «УТВИС» | 795 | | Приведение в соответствие с действующей НТД РФ | Техническое перевооружение |
| Поставка контроллера телемеханики для контролируемого пункта системы АСДУ-э/АСТУЭ ТП-13 | 1 112 | - | - | Техническое перевооружение |
| Изменение схемы систем газоснабжения и автоматизации котлоагрегатов ДЕ-25 (4шт.), ДЭС-25 (4шт.) общеузловой котельной | 4700 | - | повышение надежности | Замена морально и технически устаревших систем газопотребления с установкой системы автоматизации, отвечающим современным требованиям НТД РФ. |
| Замена оборудования на «Общеузловой котельной» (мощность 112 Гкал) | 740,7 | - | - | Замена морально и технически устаревших систем газопотребления с установкой системы автоматизации, отвечающим современным требованиям НТД РФ. |
| Замена газового оборудования и материалов для модернизации системы газоснабжения Городской котельной МУП «УТВИС» г. Губкинский | 3 974 | - | - | Замена морально и технически устаревших систем газопотребления с установкой системы автоматизации, отвечающим современным требованиям НТД РФ. |
| Замена щитов автоматики безопасности и управления котельными агрегатами Городской котельной МУП «УТВИС» г. Губкинский | 4 408 | - | - | Замена морально и технически устаревших систем газопотребления с установкой системы автоматизации, отвечающим современным требованиям НТД РФ. |
| Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на 16 ПС | 3 446 | 2 660 | 7 лет | Экономия электроэнергии на уличное освещение составляет 193,5 тыс. кВт*час: 2012 год = 193,5тыс.кВт*час х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%) = 803тыс.руб.; 2013 год193,5 х4,57 тыс. руб. = 884 тыс.руб.(рост тарифа 10%); 2014 год193,3х5,05 тыс. руб. = 973 тыс.руб.(рост тарифа 10%). Экономия за период 2012-2014 годы =2660 тыс. руб. |
| Приобретение контролируемого пункта АСДУ наружного освещения для установки на ПС | 5 934 | 2 691 | 9 | Экономия электроэнергии на уличное освещение составляет 206 тыс. кВт*час: 2012 год 172 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)=714 тыс.руб.; 2013 год (31%) 206 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)=941 тыс. руб. 2014 год (100%) 206х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1036 тыс.руб. Экономия за период 21012-2014 годы = 2691 тыс. руб. |
| Монтаж и пусконаладка на ТП-13 г. Губкинский оборудования контролируемого пункта системы АСДУ-э/АСТУЭ/АСДУ НО МУП «ГГЭС» | 488,1 | 443 | 3,4 | Экономия электроэнергии на уличное освещение составляет 23 тыс. квт/год 2012 год 23 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)=95 тыс. руб.; 2013 год 23 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)=105 тыс. руб. 2014 год 23х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 116 тыс. руб. 2015 год 23х5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 127 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 443 тыс. руб. |
| Приобретение и поставка 12 (двенадцать) питающих пунктов (ПП) для автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением | 7 702,3 | 3 721 | 8 | Экономия электроэнергии на уличное освещение составляет 193 тыс. квт/год 2012 год 193 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 801 тыс. руб.; 2013 год 193 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)=882 тыс. руб. 2014 год 193х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 971 тыс. руб. 2015 год 193х5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1067 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 3721 тыс. руб. |
| Приобретение частотно-регулируемых электроприводов | 14 226,1 | 6 248 | 5 | Экономия электроэнергии на 15%: 2011 год 125 т.кВт/ч х 3,77 тыс. руб. = 471 тыс. руб.; 2012 год 662,5 т.кВт/чх4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)=2749 тыс.руб.; 2013 год 662,5 т.кВт/ч х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)=3028 тыс.руб Экономия за период 2011-2013 годы = 6248 тыс. руб. |
| Приобретение пластинчатых теплообменников на ЦТП 6,7,11 | 3 315 | 38 749 | 1,5 года | Экономия тепловой энергии 15% в год: 2010 год- ЦТП-11 мкр. 1643,2 Гкал*1228,38 руб=2018тыс.руб.; 2011 год (ЦТП-11мкр 4217,4 Гкал + ЦТП-6 мкр. 1365,3 Гкал) 5582,7 Гкал * 1289,8 руб. (рост тарифа 5%)=7200 тыс.руб.; 2012 год (ЦТП-11мкр 4217,4 Гкал + ЦТП-6 мкр 3504,3Гкал + ЦТП-7мкр 1617,4 Гкал) 9339,1 Гкал * 1354,29 руб (рост тарифа 5%)= 12648 тыс.руб.; 2013 год (ЦТП-11мкр 4217,4 Гкал + ЦТП-6мкр 3504,3Гкал + ЦТП-7мкр 4151,3 Гкал) 11873 Гкал * 1422 руб (рост тарифа 5%)= 16883 тыс.руб. |
| Поставка и монтаж станции управления с тремя частотно-регулируемыми электроприводами на три асинхронных электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 3720 | 4 523 | 2,3 | Экономия электроэнергии на 15% и составляет 328,5 тыс. кВт/год: 2012 год 328,5 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 1363 тыс. руб.; 2013 год 328,5 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1501 тыс. руб. 2014 год 328,5 х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1659 тыс. руб. Экономия за период 21012-2014годы = 4 523 тыс. руб. |
| Приобретение конденсаторных установок УКЛ56-10,5-450К (компенсация реактивной мощности ТП-502 =2шт.), ТП-503 – 2шт, ЦТП мкр. 6, 7, 11,14- 8шт. М-10,5-900К; КРМ-6,3-300К; КРМ-10,5-600К; КРМ-04-200-25У3 | 817 | 1233 | 0,7 | Экономия электроэнергии составляет 297 тыс. квт/год 2012 год 297 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 1233 тыс. руб.; |
| Поставка двух конденсаторных батарей | 90 | 216 | 0,5 | Экономия электроэнергии составляет 52 тыс. квт/год 2012 год 52 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 216 тыс. руб. |
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-6,3 300К РП-2 | 3427 | 2545 | 5 | Экономия электроэнергии составляет 132 тыс. квт/год 2012 год 132 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 548 тыс. руб.; 2013 год 132 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 603 тыс. руб. 2014 год 132 х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 664 тыс. руб. 2015 год 132 х5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 730 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 2545 тыс. руб. |
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5 -900К РП-1, РП-3, РП-5, РП-8, ПС «Базовая» | 21265 | 24589 | 3,5 | Экономия электроэнергии составляет 1 265 тыс. квт/год 2012 год 1265 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 5450 тыс. руб. 2013 год 1265 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 5781тыс. руб. 2014 год 1265х5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 6363тыс. руб. 2015 год 1265х5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 6995 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 24589 тыс. руб. |
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5 -600К РП-6, РП-10 | 2277 | 3217 | 2,2 | Экономия электроэнергии составляет 233,9 тыс. квт/год 2012 год 233,9 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 971тыс. руб. 2013 год 233,9 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1069 тыс. руб. 2014 год 233,9 х 5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1177 тыс. руб. Экономия за период 21012-2014годы = тыс. руб. |
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-10,5 -600К РП-6, РП-10 | 5018 | 5420 | 3,7 | Экономия электроэнергии составляет 276 тыс. квт/год: 2012 год 276 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 1245 тыс. руб. 2013 год 276 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1261тыс. руб. 2014 год 276 х 5,03 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1388 тыс. руб. 2015 год 276 х 5,53 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1526ыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 5420 тыс. руб. |
| Приобретение регулируемых конденсаторных установок КРМ-04-200-25УЗ ТП-11, 24,91,92,93,94,95 | 2221 | 3 436 | 1,3 | Экономия электроэнергии составляет 394 тыс. квт/год: 2012 год 394 х 4,15 тыс. руб. (рост тарифа на 15%)= 1635 тыс. руб. 2013 год 394 х 4,57 тыс. руб. (рост тарифа на 10%)= 1801 тыс. руб. Экономия за период 21012-2015годы = 3 436 тыс. руб. |
| Проведение межведомственной государственной экспертизы рабочего проекта по объекту «Реконструкция сетей электроснабжения город Губкинский» | 350,8 | - | повышение надежности | Техническое перевооружение |
| Замена сетевых насосов | 3683,9 | - | повышение надежности | Техническое перевооружение |
| Поставка трансформаторов типа ТМГ в количестве 2шт. | 746,3 | | Повышение надежности | Техническое перевооружение, экономия потребления энергетических ресурсов |
| Замена 2-хтрансформаторов ТМГ на ТП 13 | 133 | | Повышение надежности | Техническое перевооружение |
| Приобретение.трансформаторов и оборудования, КП АСДУ/АСТУЭ, СМР и ПНР ТП-005 | 17 764 | | Повышение надежности | Техническое перевооружение |
| Приобретение насосов | 9 199,8 | | Повышение надежности | Техническое перевооружение |
| Итого | 219 435,9 | | | |
В целом капитальные вложения на реализацию настоящей Программы
окупаются от 1,2 до 9 лет.