Содержание доклада

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2

СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА

№	Наименование	Стр
1.	Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития муниципального района за 2010 год.	3
2.	Обоснование достигнутых значений показателей по направлениям: здравоохранение и здоровье населения, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, физическая культура и спорт; жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство.	3-9
3.	Анализ и расчет неэффективных расходов местных бюджетов в сфере: здравоохранения, общего образования, жилищно-коммунального комплекса, организации муниципального управления. Меры, принимаемые органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, для снижения неэффективных расходов.	9-17
4.	Характеристика показателей, отражающих полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района (дополнительный раздел для муниципальных районов).	17-18
5.	Приложение: Таблица показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	На 31 листе

1.Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития муниципального района за 2010 год.

Подводя итоги 2010 года, можно сказать, что в целом социально-экономическое положение Руднянского муниципального района соответствует программным ориентирам развития экономики в отчетном году.

По состоянию на 1 января 2011 года зарегистрировано 148 человек родившихся (на 3 человека меньше прошлогоднего) и 348 человек умерших (на 51 человека меньше прошлогоднего). Естественная убыль составила 200 человек. В течение 2010 года заключено 109, расторгнуто 92 брака.

В 2010 году с территории Руднянского муниципального района во все уровни бюджетов мобилизовано платежей на сумму 178,8 млн. рублей (100,9% к уровню 2009 года), в том числе в консолидированный бюджет района – 88 млн. рублей (108,3% к уровню прошлого года). Доля собственных доходов консолидированного бюджета района в общем объеме поступлений в бюджеты всех уровней составила 49 % при уровне 2009 года – 46 %. В 2010 году возросло поступление налога на доходы физических лиц на 4,6 %. Кроме того, безвозмездные поступления в консолидированный бюджет муниципального района в 2010 г. составили 250,9 млн. руб. (в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя).

В отчетном году на территории района выплачено 553,1 млн. рублей пенсий, 7,1 млн. рублей детских пособий, 6,6 млн. рублей пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, 0,7 млн. рублей пособий на рождение ребенка, 5,9 млн. рублей - пособий по безработице.

881 семье назначены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг на сумму более 6,2 млн. рублей.

Суммарный объем денежных доходов населения Руднянского района вырос на 5 % по сравнению с уровнем 2009 года и составил 1096,2 млн. рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий района сложилась в размере 9408 рублей.

В 2010 г. сельскохозяйственные производители работали в сложных условиях. В результате неблагоприятных агрометеорологических условий в зимний период (образование ледяной корки), жесточайшей засухи летом погибли посевы на 52% посевных площадей. Валовой сбор зерна составил 28,6 тыс. тонн, или 48,5 % к уровню 2009 года, подсолнечника -12,7 тыс. тонн, или 56,2 % к уровню 2009 года.

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» 13 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий. Размер субсидий составил 3,8 млн. рублей (за счет средств федерального бюджета – 2,4 млн. рублей; областного бюджета – 1,4 млн. рублей).

В отчетном году четырем семьям района выделены субсидии на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Общая сумма субсидий составила 1 567 тыс. руб., в том числе 399 тыс. руб. (25%) - средства бюджета Руднянского муниципального района.

2. Обоснование достигнутых значений показателей.

2.1 Здравоохранение и здоровье населения.

Система здравоохранения района - один из самых сложных участков социальной сферы. По данным годового отчета в 2010 году сеть учреждений здравоохранения не изменилась и представлена муниципальным учреждением здравоохранения «ЦРБ Руднянского муниципального района», имеющем в своем составе центральную районную больницу, 3 участковые больницы, 1 врачебную амбулаторию, 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Все лечебные учреждения района имеют лицензию на медицинскую деятельность.

По состоянию на 01.01.2011г. число коек в учреждениях здравоохранения - 205, обеспеченность населения больничными койками выше среднеобластного и составляет 119,2 койки на 10 тыс. населения (111,7 койки – по области). В 2010 году произошло сокращение 5 коек. Процент выполнения плана койко-дней круглосуточного стационара в части ОМС составил 112%, по бюджету отмечалось недовыполнение плана на 26,9%. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре составляет 11 дней, среднегодовая занятость койки – 304 дня.

Квалифицированную помощь населению оказывают 36 врачей, 143 средних медицинских работников. Обеспеченность врачебными кадрами составила в 2010 г. 19,9 специалистов на 10 тыс. населения, что ниже среднеобластного (44), но выше, чем в среднем по сельским районам (17,9). Укомплектованность врачами штатных должностей составляет 91,8%, средним медицинским персоналом – 98,4%.

Всего по району сделано в 2010 году 86 855 врачебных посещений, что на 5 785 посещений меньше, чем в 2009 году. Число врачебных посещений на 1 жителя ниже среднеобластного показателя и составило 4,5 (9,9 по области), что говорит о низкой обращаемости населения за амбулаторно – поликлинической помощью.

Важнейшую роль в решении задач, стоящих перед системой здравоохранения Руднянского муниципального района, в повышении её эффективности выполняет реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». Для её осуществления, прежде всего, необходимо повысить рождаемость, увеличить продолжительность жизни, снизить смертность в трудоспособном возрасте от управляемых причин.

В 2010 году родилось 148 детей. Показатель рождаемости в районе составил 8,6 детей на 1000 населения (на уровне прошлого года), средне-областной показатель 11,4. Показатель смертности - 19,2 на 1000 населения – 334 человека (19,1 в 2009 году). Показатель младенческой смертности в районе за 2010 год составил 21,0 на 1000 родившихся живыми (по области 9,8).

В целом показатель смертности превысил показатель рождаемости, коэффициент естественного прироста населения составил (-10,6), по области (-3,1).

Показатель смертности – главная интегральная характеристика уровня благополучия в состоянии здоровья граждан, а именно планомерное снижение смертности – это конечная задача деятельности органов управления здравоохранением всех уровней. Однако если показатель общей смертности в районе в течении 3-х лет остаётся неизменным, показатель смертности в трудоспособном возрасте за последние 2 года имеет тенденцию к увеличению на 1,4 промилля.

В структуре смертности на первом месте болезни системы кровообращения – 72,4% (по области 61,3%), на втором – новообразования – 8,8% (по области – 15,8%), на третьем – бытовые травмы – 5,4% (по области – 9,3%), на четвёртом – болезни органов пищеварения – 4,5% (по области – 4,2%).

На финансирование учреждений здравоохранения в отчетном году было выделено 37642 тыс. рублей, или 10,8% от общего объема расходов.

Объем платных услуг в сфере здравоохранения составил 2,1 млн. рублей. Темп роста к 2009 году - 23 %.

2.2 Дошкольное образование.

Система дошкольного образования состоит из 10 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которые в 2010 г. посещали 362 ребенка. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составила 64,4%. Все дошкольные учреждения являются юридическими лицами, имеют нормативно-правовую базу. В них ведется работа по внедрению современных программ, технологий.

В 2011 г. в рамках помощи территориям, пострадавшим от ландшафтных пожаров 2-3 сентября 2010 г., в р.п. Рудня будет построен детский сад на 40 мест, что позволит значительно улучшить ситуацию и решить проблему очереди, до 73% увеличит долю детей, получающих дошкольную образовательную услугу.

Расходы консолидированного бюджета района на дошкольное образование составляют 5,2% в общем объеме расходов.

Расходы на 1 ребенка в месяц составляют 4162 рубля. Средняя родительская плата за содержание одного ребёнка в дошкольном образовательном учреждении равна 600 рублей.

2.3 Общее и дополнительное образование.

Система общего образования Руднянского муниципального района представлена 10 средними, 2 основными общеобразовательными школами.

В 12 общеобразовательных учреждениях по состоянию на 01.09.2010 г. обучается 1498 учеников (на 01.09.2009 г. – 1559), из них в 2 школах р.п. Рудня – 771, в сельских школах – 727 учеников.

В районе ведется целенаправленная работа по внедрению в систему общего образования новых организационно-экономических механизмов, обеспечивающих эффективное использование имеющихся ресурсов, способствующих их концентрации и в конечном итоге повышению качества общего образования. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории района созданы ресурсный центр, в котором ведется преподавание математики, физики, химии и биологии на профильном уровне (МОУ Руднянская СОШ им. Пушкина), и 2 базовые школы - МОУ Матышевская СОШ, МОУ Лемешкинская СОШ.

Прочным фундаментом реализации направления «Наша новая школа» является поддержка талантливых детей, которые активно участвуют в районных олимпиадах по предметам естественно - математического и гуманитарного цикла и подтверждают высокий уровень знаний.

Образовательные учреждения активно участвовали в различных областных конкурсах и занимали призовые места (1 место в областном празднике-конкурсе «Земля – наш общий дом», 3 место в конкурсе «Все дети за чистоту на планете», 2 место в конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб»).

В 2010 году сумма расходов на общее образование составила 82589 тыс. руб., или 23,6% от общего объема расходов консолидированного бюджета. Расходы бюджета на общее образование на 1 обучающегося составляют 57,6 тыс. руб.

Дополнительное образование представлено Центром детского творчества и детско-юношеской спортивной школой. В районе просматривается тенденция роста занятости детей в системе дополнительного образования. Количество воспитанников Центра детского творчества составляет 1215 человек (80% от общего количества учащихся образовательных учреждений района). Расходы бюджета на дополнительное образование составили 6670 тыс. руб., или 1,9% от общего объема расходов.

2.3 Физическая культура и спорт.

Задачами Руднянской детско-юношеской спортивной школы в 2010 г. являлись обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся, укрепление здоровья и подготовка спортсменов высокой квалификации. В 19 учебно-тренировочных группах занимались 278 учащихся по четырем видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Проведена большая работа по организации и проведению на территории района районных и областных соревнований с охватом более 2000 человек. Сборные команды района приняли участие в 12 областных спортивно-массовых мероприятиях. Систематически физической культурой и спортом занимаются 1889 человек (10,8% населения).

2.4 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

За отчетный период выдано 19 разрешений на строительство и 15 разрешений на реконструкцию объектов различного назначения.

Выдано 25 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов (введено в эксплуатацию) капитального строительства и реконструкции, объектов инженерной инфраструктуры.

Из них необходимо отметить такие объекты, как реконструкция котельной №6 под размещение пожарного депо и блочно-модульная транспортабельная автоматизированная котельная для отопления зданий школы и детского сада в селе Лемешкино, два крупных продовольственных магазина «Пятерочка» и магазин «Промтовары» в р.п. Рудня, башня сотовой радиотелефонной связи «Билайн» в селе Матышево. Реконструирован с заменой материала трубопровода со стали на полиэтилен межпоселковый газопровод высокого давления «АГРС Рудня – Козловка» протяженностью 20,2 км.

Для жителей района, пострадавших от пожаров в сентябре 2010 года, в правобережной части р.п. Рудня и в с. Осички вновь построен 71 усадебный дом общей площадью 4680 кв. метров с полным набором сетей инженерного обеспечения и внутриквартальными улицами с твердым покрытием.

Индивидуальными застройщиками района построено жилья общей площадью 704.7 кв. метров.

Изготовлен проект «Схема территориального планирования» муниципального района, предусматривающий планирование развития территории района, определены его функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд и зон с особыми условиями использования территорий.

Разработана проектно-сметная документация на строительство межпоселкового газопровода «АГРС Рудня – с. Митякино – с. Ушинка – с. Березовка – с. Лопуховка» протяженностью 20 км и сметной стоимостью 36.0 млн. рублей. В настоящее время по данному объекту заканчивается проведение экспертных работ.

В 2010 году следует отметить значительные объемы выполненных работ по расширению и модернизации телефонной связи на территории района. Так, от р.п. Рудня до с. Лемешкино проложена волоконно-оптическая линия связи протяженностью 35 км с установкой нового межстанционного оборудования. Установлены и смонтированы три новые электронные станции типа SI-3000 в п. Садовый на 64 номера, в с. Подкуйково на 64 номера и в с. Осички на 192 номера. В данных населенных пунктах модернизирована разводящая сеть и ликвидированы все сблокированные телефонные номера, обеспечена возможность получения скоростного интернета.

Увеличена емкость цифровой электронной станции на 64 номера в р.п. Рудня.

С заменой воздушной линии связи на подземную кабельную прокладку улучшена надежность телефонной связи от с. Осички до с. Ягодное, протяженность цифрового кабеля 9.8 км и до оздоровительного лагеря «Дружба» протяженностью - 1.5 км.

Сметная стоимость выполнения работ по капитальному строительству и капитальному ремонту в 2010 г. составила 8,59 млн. руб., в том числе: объектов здравоохранения – 2,82 млн. руб., объектов образования – 2,04 млн. руб., прочих объектов – 3,73 млн. руб.

2.5 Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство Руднянского муниципального района является сложным, многоотраслевым комплексом, в который входят 6 хозяйствующий субъектов, в том числе:

- 2 муниципальных предприятия (МУП «Комхоз», МУП «Воджилсервис»);

- 2 частных структуры (ООО «Транзит» - по вывозу жидких бытовых отходов, ОАО «Сосновское» - по предоставлению услуг водоснабжения);

- 2 садоводческих товарищества (Большесудаченское и Лемешкинское).

В отрасли водоснабжения в 2010 г. было внедрено 10 устройств плавного пуска и частотно-регулируемых электроприводов (с. Лопуховка, Матышево, Большое Судачье, р.п. Рудня), освоено 250 тыс. руб. (поровну из бюджетов поселений и областного бюджета).

2.6. Организация муниципального управления.

Плановые назначения бюджета муниципального района на 2010 год по собственным доходам составили 62297,2 тыс. руб. Фактически поступило 63079,9 тыс. руб. (101,3% к плановым назначениям).

В разрезе налоговых и неналоговых доходов исполнение составило:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Налог на доходы физических лиц	48354,4	48750,6	100,8	77,3
Единый налог на вмененный доход	3953,0	3796,2	96,0	6,0
Единый сельскохозяйственный налог	212,6	201,7	94,9	0,3
Государственная пошлина	2092	2068,4	98,9	3,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3093,4	3184,5	102,9	5,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	666,5	712,3	106,9	1,1
Доходы от оказания платных услуг	2541	3395,3	133,6	5,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	950	984,3	103,6	1,6
Прочие неналоговые доходы, доходы бюджетов от возврата остатков субсидий	-	-464,5	-
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	4,6	15,4	334,8	0,02
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	429,7	435,7	101,4	6,9
Всего	62297,2	63079,9	101,3	100

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям на 2010 год доведены в сумме 259522,9 тыс. рублей. Фактически поступило 250914,1 тыс. рублей, или 96,7% от плановых назначений.

Плановые назначения по расходам на 2010 год составили 328705 тыс. рублей, исполнение бюджета Руднянского муниципального района по расходам - 308558,9 тыс. рублей или 93,9% к плановым назначениям.

Исполнение районного бюджета по расходам за 2010 год в разрезе кодов функциональной классификации расходов:

Наименование показателя	Годовой план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Удельный вес, %
Общегосударственные вопросы	26146,4	25528,5	96,7	8,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1909,9	1775,6	93	0,6
Национальная экономика	1058,1	232,7	22	0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	3142,3	2690,9	85,6	0,9
Охрана окружающей среды	228,6	185,1	80,9	0,1
Образование	107777,4	100283,6	93,0	32,5
Культура, кинематография, средства массовой информации	10248,6	9916,7	96,8	3,2
Здравоохранение и спорт	38254,4	38018,4	99,4	12,3
Социальная политика	106382	96501	90,7	31,2
Межбюджетные трансферты	33557,3	33426,4	99,6	10,8
Всего расходов	328705	308558,9	94,1	100

На территории района действует межведомственная комиссия по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Руднянского муниципального района и внебюджетные фонды. В 2010 году было проведено 24 заседания комиссии, на которых заслушано 167 налогоплательщиков по вопросам повышения заработной платы, соблюдения регионального минимума оплаты труда, обоснованности сдачи налогоплательщиками деклараций по единому налогу на вмененный доход с нулевыми показателями, о задолженности по страховым взносам во внебюджетные фонды, по арендной плате за землю. В результате работы комиссии дополнительное поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уровней составило 2791,5 тыс. рублей.

2.7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В 2010 году в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Энерго-, ресурсосбережение и повышение качества услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве Волгоградской области на 2010-2012годы» на территории Руднянского муниципального района были выполнены следующие мероприятия:

по отрасли теплоснабжения:

- перевод на автономное отопление Плодосовхозного детского сада: выполнены проектно-изыскательские работы, проведен аукцион на строительство, начаты строительно-монтажные работы, из 1176 тыс. руб. освоено 406 тыс. руб. средств районного бюджета и 322 тыс. руб. - областного;

- перевод многоквартирных двухэтажных жилых домов в пос. Садовый с централизованного на индивидуальное поквартирное отопление, освоено 528 тыс. руб. за счет субсидии, поступившей в бюджет Руднянского городского поселения из областного бюджета. Проведены инженерно-геологические изыскания, заказана проектно-сметная документация, закуплена первая партия котлов в количестве 16 штук;

- модернизация автономной котельной по ул. Дорожной, освоено 411 тыс. руб. средств районного бюджета. Результатом мероприятия стала новая по своей комплектации котельная с более современным котельным оборудованием;

- завершены работы по блочно-модульной котельной в с. Лемешкино, отапливающей школу и детский сад. На благоустройство территории, строительство ограждения, прокладку кабеля связи израсходовано 83 тыс. руб. из бюджета района;

- осуществлен капитальный ремонт тепловых сетей в р.п. Рудня на сумму 180 тыс. руб.;

- приобретены 2 энерго- эффективных насоса на котельные №1, №2 в р.п. Рудня, позволяющие сократить потребление электроэнергии в 2 раза, затраты составили 129 тыс. руб. (средства районного бюджета);

- разработана документация на техническое перевооружение газопровода к автономным котельным по ул. Дорожной в р.п. Рудня. Стоимость работ составила 138 тыс. руб. за счет средств бюджета района.

В целом на выполнение мероприятий по энергосбережению в 2010 году израсходовано 2628,9 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета - 1528,6 тыс. руб., средства бюджетов поселений – 125 тыс. руб., 975,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

2.8 Благоустройство.

Целью экологической политики является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.

На территории Руднянского района отсутствует мощная добывающая и перерабатывающая промышленность, поэтому экологические проблемы района характерны для территорий преимущественно с сельскохозяйственным типом деятельности, с невысокой плотностью населения и низким экономическим потенциалом.

На территории района имеется 24 свалки ТБО, площадь которых составляет 20 га. В 2011 г. планируется снизить их количество до 20.

В связи с отсутствием полигона для утилизации бытовых и приравненных к ним производственных отходов, соответствующего требованиям санитарных правил, на территориях поселений района наряду с организацией санкционированных свалок имеет место образование несанкционированных свалок.

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Волгоградской области» Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Администрацией Руднянского муниципального района были выявлены 13 несанкционированных свалок площадью 18 га. Главам городского и сельских поселений выданы предписания с указанием срока устранения выявленных нарушений.

В результате реализации мероприятий программы «Волгоградская область – чистая, благоустроенная область» в районе ведется и будет продолжена работа по озеленению и освещению территорий поселений.

3. Анализ и расчет неэффективных расходов местных бюджетов.

Неэффективные расходы консолидированного бюджета Руднянского муниципального района в 2010 г. составили 47387,6 тыс. руб. (84% к уровню 2009 года). Наибольшая их доля приходится на неэффективные расходы в сфере образования (81%). В общем объеме расходов консолидированного бюджета неэффективные расходы занимают 13,5% (21,1% - в 2009 г.). Ниже приведены расчеты неэффективных расходов, произведенные отраслевыми отделами.

3.1 В сфере здравоохранения.

2009 год

Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения:

1)Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения района в расчете на 10000 человек составило 21,8 человек (Чф), целевое значение числа врачей на 10000 человек населения, установленное по Руднянскому муниципальному району – 22,4 человек (Чц). Формула оценки объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если Чф>Чц, в нашем случае 21,8<22,4.

Неэффективных расходов нет.

2) число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях района в расчете на 10000 человек населения из общего числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения – 88,5 человек (Чф), целевое значение показателя составляет – 86,2 человека (Чц).

Так как 88,5>86,2, то объем неэффективных расходов составит:

Р¹1= (Чф-Чц) х (ЗПрз+0,26хЗПрз) х 12 месяцев,

Где ЗПрз - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала – 8093 рублей

Р¹1= (Чф-Чц) х (ЗПрз+0,26хЗПрз) х 12 месяцев = (88,5-86,2) х (8093+0,26х8093) х 12 мес. = 2,3 х 10197,18 х 12 = 281442,17 рублей.

Р1 = (Р¹1 х Vн¹): 10000,

Где Vн¹ - численность населения, 17189 человек.

Р1 = (Р¹1 х Vн¹) : 10000 = (281442,17 х 17189) : 10000 = 483770,95 рублей.

Объем неэффективных расходов на кадровое обеспечение в сфере здравоохранения составил 483,77 тыс. рублей.

- оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи

1) стационарная медицинская помощь:

Р2= (ОСф-ОСн) х Скд х Vн²,

Где ОСф - фактический объем стационарной помощи – 3,956.

ОСн - нормативный объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – 2,767

Скд – средняя стоимость койко-дня - 771 рубль

Vн² - численность населения, 17189 человек

Р2= (3,956 – 2,767) х 771 х 17189 = 15757,5 тыс. рублей

Неэффективные расходы составили 15757,5 тыс. рублей.

2) амбулаторная медицинская помощь: при целевом показателе объема амбулаторной помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – 5,897, фактический объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя составил – 5,171.

Неэффективных расходов нет.

3) скорая медицинская помощь: при нормативе объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314, фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя составил 0,446.

Р4= (ОСПф-ОСПн) х Св х Vн²,

Где ОСПф - фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя - 0,446,

ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314,

Св – фактическая стоимость вызова, 594 рубля,

Vн² - численность населения, 17189 человек

Р4= (0,446 – 0,314) х 594 х 17189 = 1347755,11 рублей

Неэффективные расходы составили 1347,76 тыс. рублей.

Всего неэффективных расходов - 17588,8 тыс. руб.

2010 год

- Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения:

1)Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения района в расчете на 10000 человек составило 19,9 человек (Чф), целевое значение числа врачей на 10000 человек населения, установленное по Руднянскому муниципальному району – 19,9 человек (Чц). Формула оценки объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если Чф>Чц, в нашем случае 19,9 = 19,9.

Неэффективных расходов нет.

2) число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях района в расчете на 10000 человек населения из общего числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения – 75 человек (Чф), целевое значение показателя составляет – 80,1 человека (Чц).

Так как 75 < 80,1, то неэффективных расходов НЕТ

- оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи

1)стационарная медицинская помощь:

Р2= (ОСф-ОСн) х Скд х Vн²,

Где ОСф - фактический объем стационарной помощи – 3,095.

ОСн - нормативный объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – 2,833

Скд – средняя стоимость койко-дня – 939,38 рубль

Vн² - численность населения, 17595 человек

Vн² - численность населения, 17189 человек

Р2= (3,095 – 2,833) х 939,38 х 17595 = 4327,14 тыс. рублей

Неэффективные расходы составили 4327,14 тыс. рублей

2)амбулаторная медицинская помощь: при целевом показателе объема амбулаторной помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – 8.105 фактический объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя составил – 5,387.

Неэффективных расходов нет.

3)скорая медицинская помощь: при нормативе объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314, фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя составил 0,328.

Р4= (ОСПф-ОСПн) х Св х Vн²,

Где ОСПф - фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя - 0,327,

ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314,

Св – фактическая стоимость вызова, 772.24 рубля,

Vн² - численность населения, 17595 человек

Р4= (0,328 – 0,314) х 772.24 х 17595 = 193.97 тыс. рублей

Неэффективные расходы составили 193,97 тыс. рублей.

Всего неэффективные расходы в здравоохранении - 4521,1 тыс. руб.

2011 год.

- Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения:

1)Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения района в расчете на 10000 человек составило 19,7 человек (Чф), целевое значение числа врачей на 10000 человек населения, установленное по Руднянскому муниципальному району – 19,9 человек (по 2010 году) (Чц). Формула оценки объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если Чф>Чц, в нашем случае 19,7 < 19,9.

Неэффективных расходов нет.

2) число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях района в расчете на 10000 человек населения из общего числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения – 76,3 человек (Чф), целевое значение показателя составляет – 80.1 человека (Чц).

Так как 76,3 <80.1, то неэффективных расходов НЕТ

- оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи

1)стационарная медицинская помощь:

Р2= (ОСф-ОСн) х Скд х Vн²,

Где ОСф - фактический объем стационарной помощи – 2.798.

ОСн - нормативный объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – 2,833(по 2010году)

Скд – средняя стоимость койко-дня – 928,87 рубль

Vн² - численность населения, 17300 человек

Так как 2,798 < 2,833, то неэффективных расходов НЕТ

2)амбулаторная медицинская помощь: при целевом показателе объема амбулаторной помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – 8.105 фактический объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя составил – 5,387.

Неэффективных расходов нет.

3)скорая медицинская помощь: при нормативе объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314, фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя составил 0,316.

Р4= (ОСПф-ОСПн) х Св х Vн²,

Где ОСПф - фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя - 0,316

ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314,

Св – фактическая стоимость вызова, 634,17 рубля,

Vн² - численность населения, 17300 человек

Р4= (0,316 – 0,314) х 634,17 х 17300 = 21,94 тыс. рублей

Неэффективные расходы составили 21,94 тыс.рублей.

Всего неэффективные расходы в здравоохранении - 21,94 тыс. руб.

2012 год.

- Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения:

1)Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения района в расчете на 10000 человек составило 19,9 человек (Чф), целевое значение числа врачей на 10000 человек населения, установленное по Руднянскому муниципальному району – 19,9 человек (по 2010 году) (Чц). Формула оценки объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если Чф>Чц, в нашем случае 19,9 = 19,9.

Неэффективных расходов нет.

2) число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях района в расчете на 10000 человек населения из общего числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения – 77,2 человек (Чф), целевое значение показателя составляет – 80.1 человека (Чц).

Так как 77,2 < 80.1 ( по 2010 году), то неэффективных расходов НЕТ

- оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи

1)стационарная медицинская помощь:

Р2= (ОСф-ОСн) х Скд х Vн²,

Где ОСф - фактический объем стационарной помощи – 2.82.

ОСн - нормативный объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – 2,833(по 2010году)

Скд – средняя стоимость койко-дня – 930,14 рубль

Vн² - численность населения, 17100 человек

Так как 2,82 < 2,833, то неэффективных расходов НЕТ

2)амбулаторная медицинская помощь: при целевом показателе объема амбулаторной помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – 8.105 фактический объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя составил – 5,387.

Неэффективных расходов нет.

3)скорая медицинская помощь: при нормативе объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314, фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя составил 0,320.

Р4= (ОСПф-ОСПн) х Св х Vн²,

Где ОСПф - фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя - 0,320

ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314,

Св – фактическая стоимость вызова, 602,91 рубля,

Vн² - численность населения, 17100 человек

Р4= (0,320 – 0,314) х 602,91 х 17100 = 61858 рублей

Неэффективные расходы составили 61,86 тыс.рублей.

Всего неэффективные расходы в здравоохранении - 61,86 тыс. руб.

2013 год.

- Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения:

1)Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения района в расчете на 10000 человек составило 20,1 человек (Чф), целевое значение числа врачей на 10000 человек населения, установленное по Руднянскому муниципальному району – 19,9 человек (по 2010 году) (Чц). Формула оценки объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами применима при условии, если Чф>Чц, в нашем случае 20,1> 19,9.

Р4= (20.1 – 19.9) х (15944 + 0.342*15944) х 12 месяцев = 51353 рублей

Неэффективных расходов 51,3 тысяч рублей

2) число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях района в расчете на 10000 человек населения из общего числа работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения – 75,7человек (Чф), целевое значение показателя составляет – 80.1 человека (Чц).

Так как 75,7 < 80.1 ( по 2010 году), то неэффективных расходов НЕТ

- оценка эффективности управления объемами и стоимостью медицинской помощи

1)стационарная медицинская помощь:

Р2= (ОСф-ОСн) х Скд х Vн²,

Где ОСф - фактический объем стационарной помощи – 2.841.

ОСн - нормативный объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – 2,833(по 2010году)

Скд – средняя стоимость койко-дня – 946,67 рубль

Vн² - численность населения, 16900 человек

Р4= (2,841 – 2,833) х 946,67 х 16900 = 127990 рублей

Неэффективные расходы составили 128,0 тыс.рублей.

2)амбулаторная медицинская помощь: при целевом показателе объема амбулаторной помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – 8.105 фактический объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя составил – 5,387.

Неэффективных расходов нет.

3)скорая медицинская помощь: при нормативе объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314, фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя составил 0,324.

Р4= (ОСПф-ОСПн) х Св х Vн²,

Где ОСПф - фактический объем скорой медицинской помощи на одного жителя - 0,324

ОСПн - норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – 0,314,

Св – фактическая стоимость вызова, 598,03 рубля,

Vн² - численность населения, 16900 человек

Р4= (0,324 – 0,314) х 598,03 х 16900 = 101067 рублей

Неэффективные расходы составили 101,07 тыс. рублей.

Всего неэффективные расходы в здравоохранении - 280,37 тыс. руб.

Таким образом, в сфере здравоохранения в районе наиболее значимыми являются расходы из-за неэффективного управления объемами и стоимостью стационарной медицинской помощи. В 2010 г. они снижены в 3,6 раза, в 2011-2013 г.г. прогнозируется, что они будут равны нулю.

Кроме того, в 2010 году значительно снижены и прогнозируется дальнейшее снижение неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи.

3.2 В сфере общего образования.

Среднегодовое количество учеников в Руднянском муниципальном согласно ОШ-2 по годам:

год	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г
численность	1601	1550	1568	1590	1590

Среднегодовое количество классов-комплектов по данным ОШ-2 в Руднянском муниципальном районе по годам:

год	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г
численность	130	130	130	130	130

Средняя наполняемость класса в Руднянском муниципальном районе составляет по годам:

год	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г
численность город	19,4	19	19,1	19,2	19,2
численность село	9,1	8,4	8,6	8,8	8,8

Нормативное значение наполняемости классов в городе 25 человек, в селе – 14 человек.

Среднее число учеников, приходящееся на одного учителя по годам:

год	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г
численность	8,4	8,8	90,1	9,4	9,6

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя в муниципальном районе:

год	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г
учителя, руб.	11399,29	13532,4	14045,5	14412	14412
прочего персонала, руб.	7733,07	7366,3	7645,7	7845,1	7845,1

Blog

Содержание доклада

Содержание