Содержание доклада
| Вид материала | Доклад |
- Тезисы доклада или краткое содержание в срок, 212.29kb.
- Тезисы доклада или краткое содержание в срок, 216.73kb.
- Тезисы доклада или краткое содержание в срок до 15 января 2009 г присылать на адрес, 136.93kb.
- Стандартная структура и содержание доклада на защите выпускной квалификационной работы, 66.7kb.
- Г. В. Алисова Кузьминой Е. И. Содержание Введение Информационная справка о школе Программа, 619.74kb.
- Содержание доклада, 381.67kb.
- Annual Bank Conference on Development Economics, Washington, D. C., April 28-30, 1999., 605.1kb.
- -, 1544.3kb.
- Название доклада, 6.85kb.
- Содержание доклада, 327.69kb.
1 2
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами:
Расходы по педагогическому составу:
Ра1 = (Vy/Yф – Vy/Уц) * (ЗПру + 0,26 * ЗПру) * 12 мес (формула для 2009г. и 2010г.)
Ра1 = (Vy/Yф – Vy/Уц) * (ЗПру + 0,34 * ЗПру) * 12 мес (формула для 20011-2013гг.)
где: Vy – число учеников в муниципальном районе
Yф - среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя
Уц – целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя
ЗПру – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в муниципальном районе
| год | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| Vy | 1571 | 1550 | 1568 | 1590 | 1590 |
| Yф | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,6 |
| Уц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ЗПру | 11399,29 | 13532,4 | 14045,5 | 14412 | 14412 |
| Расходы, тыс.руб. | 14183,27 | 14897,65 | 15312,74 | 14623,11 | 13812 |
Расходы по прочему персоналу:
Ра2 = (Vn - (Vy/Уц*0.53) * (ЗПри + 0,26 * ЗПри) * 12 мес (формула для 2009г. и 2010г.)
Ра2 = (Vn - (Vy/Уц*0.53) * (ЗПри + 0,34 * ЗПри) * 12 мес (формула для 2011-2013гг.)
где: Vn – число прочего персонала общеобразовательных учреждений (административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников не осуществляющих учебный процесс)
0,53 – целевое значение прочего персонала
| год | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| Vn | 181 | 192 | 182 | 173 | 161 |
| Yу | 1571 | 1550 | 1568 | 1590 | 1590 |
| Уц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ЗПри | 7733,1 | 7366,3 | 7645,7 | 7845,1 | 7845,1 |
| Расходы, тыс. руб. | 19350,93 | 15281,1 | 15564,6 | 14734,2 | 13220,43 |
Собственно, объем неэффективных расходов составляет: Ра = Ра1 + Ра2
| год | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| Расходы всего | 33534,2 | 30178,75 | 30877,34 | 29357,31 | 27032,43 |
Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях:
В городской местности:
Рб = (Vу/Нф – Vy/Нц) * Ск
Vу – число учеников в городской местности
Нф – средняя наполняемость класса
Нц – нормативное значение наполняемости классов
Ск – средняя стоимость расходов на содержание одного класса
| год | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| Vу | 764 | 791 | 795 | 800 | 800 |
| Нф | 17,4 | 19 | 19,1 | 19,2 | 19,2 |
| Нц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ск | 86587,2 | 217200 | 240577,5 | 217860 | 217610 |
| Расходы, тыс.руб. | 1155,9 | 2172 | 2357,7 | 2113,2 | 2110,8 |
В сельской местности:
Рб = (Vу/Нф – Vy/Нц) * Ск
Vу – число учеников в сельской местности
Нф – средняя наполняемость класса
Нц – нормативное значение наполняемости классов
Ск – средняя стоимость расходов на содержание одного класса
| год | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| Vу | 807 | 759 | 773 | 790 | 790 |
| Нф | 9,1 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,8 |
| Нц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ск | 111215,5 | 166210 | 169749,8 | 166344,2 | 166557,6 |
| Расходы, тыс.руб. | 3452,1 | 6016,8 | 5890,3 | 5555,9 | 5563 |
Собственно, объем неэффективных расходов составляет: Рб = Рб1 + Рб2
| год | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г |
| Расходы всего, тыс.руб. | 4608 | 8188,8 | 8248 | 7669,1 | 7673,8 |
Таким образом, общий объем неэффективных расходов в сфере образования в 2009 г. составил 38142 тыс. руб., или 39,9% в общем объеме расходов на образование. В отчетном году эти расходы составляют 38367,6 тыс. рублей, что на 225,6 тыс. рублей больше, чем в 2009 г. (100,6% к уровню 2009 г.). Рост неэффективных расходов произошел в основном за счет снижения числа учеников и роста средней стоимости расходов на содержание одного класса.
3.3 В сфере жилищно-коммунального комплекса.
Сумма неэффективных расходов равна расходам бюджета на компенсацию предприятиям ЖКХ разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения. В 2009 г. она составила 558,3 тыс. руб., в 2010 г. – 4498,6 тыс. руб. На 2011-2013 г. неэффективные расходы в сфере ЖКХ не планируются.
3.4 В сфере организации муниципального управления неэффективных расходов нет, т.к. фактические расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления не превышают установленный норматив (2009 г.: 36226 тыс. рублей – фактические расходы, 42333 тыс. рублей - норматив, 2010 г.: 37982 и 40123 тыс. рублей соответственно, 2011 г. : 44440 и 49322 тыс. рублей соответственно).
4. Характеристика показателей, отражающих полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального района
В состав Руднянского муниципального района входит 1 городское и 9 сельских поселений.
Отдельные полномочия, закреплённые за сельскими поселениями в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», по соглашению о передаче полномочий осуществляется муниципальным районом (финансирование полномочий по ведению градостроительной деятельности). В свою очередь, муниципальным районом сельским поселениям переданы полномочия по финансированию детских дошкольных учреждений.
Работа поселений в решении вопросов местного значения строится в тесном сотрудничестве с территориальными органами самоуправлений, которых зарегистрировано 28, 17 из которых являются юридическими лицами.
С целью организации досуга, развития спортивно-массовой работы со взрослым населением, детьми и подростками по месту жительства, духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, развития творческой инициативы на территории Руднянского муниципального района создано 70 добровольных объединений при ТОС, в работе которых регулярно и активно принимают участие 1625 граждан.
Размер финансовых средств, освоенных территориальными общественными самоуправлениями Руднянского муниципального района за 2010 год при решении вопросов местного значения за счет различных источников финансирования, составил 3,7 млн. руб.
Силами территориальных общественных самоуправлений Руднянского муниципального района ветеранам войны и труда, инвалидам, малоимущим семьям и гражданам, детям, детским садам оказана благотворительная помощь в сумме 1,3 млн. руб.
В общественных работах при организационной поддержке ТОС приняли участие 4791 человек, что составляет 53% от общей численности совершеннолетних и трудоспособных граждан, проживающих на территории Руднянского муниципального района.
Органами территориального общественного самоуправления с центром занятости населения заключены 94 договора на проведение общественных работ, выявлены и поставлены на учет в ГУ ЦЗН Руднянского района 48 граждан, нуждающихся в социальных услугах и организации шефства.
17 организаций территориального общественного самоуправления участвуют в Волгоградском областном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года» в 2010 году.