Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
| Вид материала | Доклад |
- Текстовая часть доклада главы Мордовского муниципального района о достигнутых значениях, 771.77kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 506.73kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района, 189.29kb.
- Текстовая часть к докладу Главы муниципального района, 1077.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
- Форма доклада о достигнутых значениях дополнительных показателей эффективности деятельности, 95.83kb.
- Правительства Российской Федерации от 15. 05. 2010 №758-р и постановлением Губернатора, 95.82kb.
- Доклад главы муниципального образования Шарлыкский район Оренбургской области о достигнутых, 379.15kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 191.13kb.
Скорая медицинская помощь.
Стоимость единицы объема на 2010 год планируется в размере 1680,8 руб. На 2011 год – 1825,5 руб., на 2012 год – 2008,05 руб. Расчет произведен с учетом ожидаемого уровня инфляции (6-7% на 2011 г, 5-6,5% на 2012г.).
Для достижения данных показателей необходимо на регулярной основе проводить мероприятия по экономии средств ОМС, осуществлять контроль за закупками ГСМ и запчастей, произвести обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи с целью повышения эффективности их работы (за счет снижения количества простоев на ремонт).
Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения.
Расчет неэффективных расходов на кадровое обеспечение (в расчете на 10000 человек населения) в сфере здравоохранения определяется исходя из числа работников (физических лиц) учреждений здравоохранения городского округа (муниципального района), а также по числу врачей и среднего медицинского персонала (физических лиц) по формуле:
,где:
- объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (см. расчет ниже);
- численность населения в городском округе (муниципальном районе) на конец года.Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется по формуле:
месяцев,где:
- число врачей (физических лиц) в учреждениях здравоохранения муниципального района на 10000 человек населения -24,9;
- целевое значение числа врачей (физических лиц) муниципальных учреждений здравоохранения на 10000 человек населения, установленное субъектом Российской Федерации – значение показателя -24,9;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей в учреждениях здравоохранения муниципального района – значение показателя 25412,7 руб.По работникам здравоохранения в целом также отмечено совпадение фактического и целевого показателей (115,1)
Учитывая совпадение целевого и фактического значений числа работников здравоохранения на 10 тыс.населения, расходы на управление кадровыми ресурсами в муниципальном здравоохранении считаются эффективными.
- Оценка эффективности управления объёмами и стоимостью медицинской помощи.
5.3.1. Расчет неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи по каждому виду медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения МО «Всеволожский муниципальный район».
- Для стационарной медицинской помощи:
,
- = (1,23- 1,21) х 1036,88 х 217400 = 4 508,4 тыс. руб.где:
- неэффективные расходы на управление объемами стационарной медицинской помощи;
- фактический объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 1,23 койко-дней;
- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в муниципальном районе – значение показателя 1,21 койко-дней; ( По Территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2009 год ,принятой Законодательным собранием Ленинградской области 25 марта 2009 года , норматив объема стационарной медицинской помощи в среднем по области составляет 2,613 койко-дня ,в том числе в рамках Программы ОМС – 1,951 койко-дня )
- средняя фактическая стоимость койко-дня в учреждениях здравоохранения муниципального района (фактические расходы за счет средств ОМС и муниципального бюджета)– значение показателя 1036,88 руб.;
- численность населения в муниципальном районе на начало года. 217400 чел.Для амбулаторной медицинской помощи:
,
- = (6,59 – 6,2) х 192,2 х 217400 = 16 295,87 тыс. руб.где:
- неэффективные расходы на управление объемами амбулаторной медицинской помощи всех видов;
- фактические объемы амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 6,59 пос.;
- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема амбулаторной медицинской помощи (включая все виды) в расчете на одного жителя – значение показателя 6,2 пос.; ( По Территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2009 год ,принятой Законодательным собранием Ленинградской области 25 марта 2009 года , норматив объема амбулаторной помощи в среднем по области составляет 8 посещений ,в том числе в рамках Программы ОМС – 7,386 пос)
- фактическая стоимость одного посещения за счет средств ОМС и муниципального бюджета – значение показателя 192,2 руб..Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами амбулаторной медицинской помощи всех видов применима при условии, если
.Для скорой медицинской помощи:
,
- = (0,290-0,289)*1592,25*217400 = 346,16 тыс. руб.где:
- неэффективные расходы на управление объемами скорой медицинской помощи;
- фактический объем скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя, значение показателя 0,290 вызова;
- установленный субъектом Российской Федерации норматив объема скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя – значение показателя 0,289 вызова; ( По Территориальной программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2009 год ,принятой Законодательным собранием Ленинградской области 25 марта 2009 года , норматив объема скорой медицинской помощи в среднем по области составляет 0,317 вызова ) - фактическая стоимость вызова за счет средств муниципального бюджета – значение показателя 1592,25 руб. .Формула оценки неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи применима при условии, если ОСПф > ОСПн.
5.3.2. Анализ рассчитанного показателя неэффективных расходов на управление объемами и стоимостью медицинской помощи.
Стационарная помощь.
Увеличение суммы неэффективных расходов на управление объемами стационарной медицинской помощи в размере 4 508,4 тыс. руб. (это 2,3% от фактических расходов на стационарную помощь за счет средств ОМС и муниципального бюджета) связано как с увеличением объема предоставляемой медицинской помощи в расчете на одного жителя, так и с ростом числа жителей, по сравнению с предыдущим периодом.
Согласно Указа Президента РФ № 607 от 28.04.2008 года расчёт показателя предусмотрен на численность населения на начало года. За 2009 год население района увеличилось с 217400 до 221453 жителей. При расчете на население на конец года показатель был бы меньше и неэффективного использования средств не было.
Фактическое исполнение объёма стационарной помощи по району(1,23) ниже среднеобластного норматива(2,613) более чем в 2 раза. Учитывая, что стационарная помощь в преобладающем числе случаев оказывается за счёт средств ОМС, превышение установленного для района норматива не считаем неэффективным использованием средств.
Амбулаторная медицинская помощь.
Увеличение суммы неэффективных расходов на управление объемами амбулаторной помощи в размере 16 295,87 тыс. руб. (это 14,5% от фактических расходов на амбулаторную помощь за счет средств ОМС и муниципального бюджета) связано как с увеличением объема предоставляемой медицинской помощи в расчете на одного жителя, так и с ростом числа жителей, а также за счет увеличения фактической стоимости единицы объема оказанной помощи по сравнению с предыдущим периодом (за счет роста тарифов ОМС).
Расчёт показателя предусмотрен на численность населения на начало года. За 2009 год население района увеличилось с 217400 до 221453 жителей. При расчете на население на конец года показатель был бы меньше и неэффективного использования средств не было.
Фактическое исполнение объёма амбулаторной помощи по району (6,59) ниже среднеобластного норматива (8,0) на 18%. Учитывая, что амбулаторная помощь в преобладающем числе случаев оказывается за счёт средств ОМС, превышение установленного для района норматива не считаем неэффективным использованием средств.
Скорая медицинская помощь.
Увеличение суммы неэффективных расходов на управление объемами скорой медицинской помощи в размере 346,16 тыс. руб. (это 0,8% от фактических расходов на скорую медицинскую помощь за счет средств муниципального бюджета) связано как с увеличением объема предоставляемой медицинской помощи в расчете на одного жителя, так и с ростом числа жителей, по сравнению с предыдущим периодом.
Скорая медицинская помощь оказывается пациентам независимо от места регистрации гражданина. Кроме постоянно проживающих в районе иногородних граждан, в летний период население увеличивается в 2-3 раза за счёт садоводств. Относительный показатель объёмов скорой медицинской помощи рассчитывается только на статистическое население района.
Расчёт показателя предусмотрен на численность населения на начало года. За 2009 год население района увеличилось с 217400 до 221453 жителей. При расчете на население на конец года показатель был бы меньше и неэффективного использования средств не было.
Учитывая, что фактическое исполнение объёма скорой медицинской помощи по району (0,290) ниже среднеобластного норматива (0,317), превышение установленного для района норматива не считаем неэффективным использованием средств.
6. Образование
- . Краткая общая характеристика дошкольного и дополнительного образования детей.
Система дошкольного образования включает в себя 31 учреждение, а также 2 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «начальная школа-детский сад» и 2 дошкольных отделения в общеобразовательных школах, которые посещают 6275 детей. Охват детей дошкольным образованием увеличился на 622 человека по сравнению с 2008 годом и составляет 72,2%. Сегодня очередь в детские сады по району составляет более 3 тысяч детей. Для решения этой проблемы принимаются следующие меры:
- увеличение охвата детей за счет открытия дополнительных групп полного дня на 240 мест, групп кратковременного пребывания и выходного дня на 187 мест;
- начал работу детский сад в д. Хаппо-Ое, проектная мощность которого – 75 воспитанников;
- перепрофилированы образовательные учреждения «начальная школа-детский сад» в дошкольные учреждения в д. Лупполово и д.Рапполово на 120 мест.
В 2009 году начато строительство 2-х детских садов в г. Всеволожске и готовится документация на строительство еще 3-х дошкольных учреждений в г. Всеволожске и г. Сертолово.
В целях выравнивания стартовых возможностей детей дошкольного возраста на получение начального общего образования создаются условия для предшкольной подготовки детей в возрасте от 5 до 7 лет в общеобразовательных учреждениях.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования составила 96%, в последующие годы планируется получить процент удовлетворённости - 99% и 100%. Рост удовлетворенности населения будет обеспечен доступностью дошкольного образования за счет строительства новых учреждений и соблюдением нормативной наполняемости в группах в соответствии с лицензионными и образовательными требованиями. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 97,5% и возрастет до 100% в 2012 г., в том числе за счёт учреждений других форм собственности.
В 9 учреждениях дополнительного образования детей обучались 15700 человек. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности составляет 66,7%, удовлетворенность населения качеством дополнительного образования составляет 92%.
6.2. Образование (общее)
1. Система общего образования представлена 36 образовательными учреждениями, из них 35 дневных общеобразовательных школ, в том числе 27 средних, 6 – основных, 2- начальных, 1 сменная (открытая) школа с контингентом в 15992 учащихся (на 01.09.2010 г.).
2. Показателями, по которым динамика роста свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования, являются:
а) удовлетворенность населения качеством общего образования (процент числа опрошенных). Динамика изменения этого показателя составляет 80% в 2008 г. и 91% в последующие годы. Положительные изменения происходят в связи с использованием результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ при поступлении в ВУЗы.
б) удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен и набравших по результатам каждого экзамена итоговой аттестации количество баллов не ниже минимального количества баллов, составляет 97,5% как в 2008, так и в 2009 годах, в перспективе предполагается повышение до 98,8% в 2010 г. вследствие адаптации учащихся.
в) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование составила 100%.
г) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 18510,7 руб.;
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 15035,7 руб.
д) доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 - 11 классы) менее 150 человек в городской местности составляет 100% и динамика развития планируется к 2012 г. до 90%. Менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 г. 100%, далее за счет оптимизации образовательной сети к 2012 г. до 90%.
г) расходы бюджета муниципального образования на образование 1 590 849,6 руб.
д) численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составляет 8,7 чел. в 2009 г. и к 2012 г. станет 9,2 чел., в том числе:
на одного учителя в 2009 г. 14,5 чел. (целевое значение по постановлению Губернатора Ленинградской области - 14,4);
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) 21,1 чел. в 2009 г (12,9 –целевое значение по постановлению Губернатора Ленинградской области) до 21.3 к 2012 г. за счет оптимизации образовательной сети;
г) средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2009 г. в 2009 г. имизации образовательной сетительной сети в 2010 г. ерехода на данную форму итоговой аттестации по всем предметам, а :
- в городских поселениях в 2009 г. 25,3 чел., в 2012 г.25,4 чел.;
- в сельской местности в 2009 г. 19,7 чел., в 2012 г. 19,6 чел.
6.3. Оценка эффективности управления кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях за 2009 год.
Расчет общего объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях определяется отдельно по педагогическому персоналу (учителям) и персоналу общеобразовательных учреждений (административно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, педагогическим работникам, не осуществляющим учебный процесс).
В 2009 году в МО «Всеволожский муниципальный район» среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя, составило 14,5 человек. В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 15.04.2009 г. № 41-пг «Об установлении целевого значения числа учеников, приходящихся на одного учителя, педагогического работника и нормативного значения наполняемости общеобразовательных классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЛО» для МО «Всеволожский муниципальный район» установлено целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя в количестве 14,4 человека. Так как среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя больше целевого значения, то объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами по учителям равен нулю (согласно методики мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной распоряжением Правительством РФ от 11.09.2008 г. № 1313-р).
Для расчета неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами по прочему персоналу общеобразовательных учреждений (административно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, педагогическим работникам, не осуществляющим учебный процесс) используются следующие показатели:
- число прочего персонала общеобразовательных учреждений (административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) за 2009 год – 758 физических лиц,
- среднегодовое число учеников в муниципальном районе за 2009 год – 15 833 человека,
- целевое значение числа учеников, приходящихся на одного учителя – 14,4 человека,
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала общеобразовательных учреждений (административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2009 году – 15 035,7 рублей.
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами по прочему персоналу общеобразовательных учреждений составляет:
Vн.э.р. = (758 – (15833 / 14,4 * 0,53)) * (15 035,7 + 0,26 * 15 035,7) * 12 месяцев =
39 784 462 рублей
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» за 2009 год составил 39 784 462 рубля. Неэффективные расходы обусловлены излишней численностью прочего персонала общеобразовательных учреждений (административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс).
6.4. Оценка эффективности наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях.
В 2009 году в МО «Всеволожский муниципальный район» средняя наполняемость классов в городской местности составила 25,3 человека, в сельской местности – 19,7 человек. Нормативные значения наполняемости общеобразовательных классов составляют для городской местности 25 человек, для сельской местности 14 человек. Так как фактическая средняя наполняемость по району выше, чем нормативная, то объем неэффективных расходов, связанных с низкой наполняемостью классов равен нулю.
Основные выводы:
- растет вовлеченность общеобразовательных учреждений в инновационную деятельность;
- городские и сельские общеобразовательные школы все активнее включаются в конкурсное движение, что существенно меняет динамику инновационных процессов в системе образования района;
- совершенствуются организационные механизмы развития муниципальной системы образования, благодаря участию бюджетов всех уровней (федеральный, региональный и муниципальный), создаются необходимые материальные, научно-методические и кадровые условия для устойчивого развития;
- растет активность родительской общественности, гражданских институтов, увеличивается их внимание к проблемам модернизации общего образования, осознание своей востребованности в социальных проектах;
- муниципальная система образования становится более открытой для общества благодаря включению представителей общественности в проведение экспертных оценок качества образования, в управление образовательными учреждениями, в планирование расходов внебюджетных источников финансирования;
- развивается система распространения инновационного опыта: увеличивается вовлеченность в эти процессы образовательных учреждений, формируются муниципальные базы данных об инновационном потенциале школ, учителей и одаренных детей.
- меняется структура управления ОУ в ходе проектирования развития образовательной сети.
Существующие проблемы:
- необходима разработка новых образовательных ресурсов с методическим сопровождением (в том числе и по дистанционному обучению), которые бы размещались на федеральном портале, а, следовательно, и обучение учителей, которые смогли бы эффективно использовать данные ресурсы в своей работе;
- необходимо увеличить охват учащихся дистанционным обучением с целью повышения качества профильного образования путем заключения на следующий год договоров с другими провайдерами для увеличения скорости и качества услуг связи Интернет;
- необходимо систематически обновлять устаревающий автопарк школ; в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей пересмотреть технические характеристики современных транспортных средств, предназначенных для перевозки детей;
- считаем целесообразным расширение участников инновационной деятельности, в частности включение учреждений дошкольного и дополнительного образования, с целью обеспечения преемственности между ступенями образования и созданием единого образовательного пространства.