Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа за 2010 год
| Вид материала | Доклад |
- Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского, 929.92kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 621.64kb.
- Сводный доклад Ленинградской области о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1273.28kb.
- Пояснительная записка к докладу мэра городского округа Тольятти о достигнутых значениях, 1949.55kb.
- Доклад главы городского округа «Город Киселевск», 568.78kb.
- II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления, 117.58kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 246kb.
- Аналитическая записка к докладу главы Белоярского городского округа Привалова Александра, 441.5kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 307.64kb.
- Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов, 40.05kb.
В 2010 году продолжалась работа по вывозу твердых бытовых отходов из частного сектора. В результате чего на территории округа сократилось количество стихийных свалок, и город стал выглядеть чище. Объем вывезенного мусора в течение года из частного сектора составил 35,1 тыс. м3.
«Прочие мероприятия по благоустройству»
За время проведения субботников вывезено 1947 м3 мусора на сумму 498,8 тыс. руб.
«Благоустройство и содержание общегородских территорий»
В 2010 году на благоустройство и содержание общегородских территорий было израсходовано 5887,55 тыс.руб. в том числе:
- на уборку общегородских территорий 3790,7 тыс.руб. ( 886,1 тыс.м2);
- на асфальтирование 652,3 тыс. руб. (600 м2);
- на устройство детских городков (по наказам избирателей) 137,05 тыс.руб. (10 элементов);
- устройство детских городков в парке автозавода и южном территориальном - ремонт лестничного марша 100,0 тыс. руб. (1 шт.)
«Благоустройство дворовых территорий»
В 2010 году на выполнение работ во дворах по наказам избирателей было израсходовано 3931,45 тыс.руб. в том числе:
- на асфальтирование дворовых территорий 2839,8 тыс. руб. (4300 м2);
- на устройство детских городков во дворах 1091,65 тыс. руб. (97 элементов);
«Озеленение»
За 2010 год выполнено работ на сумму 717,32 тыс. руб. в том числе по видам работ:
- выкашивание газонов 70000 м2;
- прополка газонов 5875 м2;
- устройство цветников 310м2, 23670 шт;
- валка сухостойных деревьев 29 штук;
- посадка деревьев и кустарников 19 штук;
- расстановка цветочных конструкций 60шт;
- стрижка кустарника в живой изгороди 11100 п.м. (26640м2), 262 шт.
« Содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников»
Всего на статью «Содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников» было выделено в 2010 году 1128,0 тыс.руб. в том числе:
- отремонтировано 26 памятников на сумму 902,0 тыс. руб.;
- расходы на приобретение и передачу газа к мемориальному комплексу – 226,0 тыс.руб.
«Ремонт мостов»
Всего на статью «Ремонт мостов» в 2010 году было израсходовано 4800,0 тыс.руб. В результате отремонтирован мост в пос. Тыелга.
«Отлов бродячих животных»
Затраты бюджета в 2010году по статье «Отлов бродячих животных» составили 549,9 тыс.руб., отловлено за год 1207 шт. безнадзорных животных.
Программа «Содержание и благоустройство кладбищ Миасского городского округа на 2006-2010гг.»
В 2010г. продолжалась работа по реализации мероприятий Программы «Содержание и благоустройство кладбищ Миасского городского округа на 2006-2010гг.» Затраты бюджета по указанной статье в 2010 году составили 546,8 тыс. руб. Выполнялись работы по уборке мусора ко Дню поминовения на всех кладбищах, подготовке новых площадей под захоронения и отсыпке поквартальных дорог на кладбищах «Южное» и «Северное», вырубке кустарника на кладбище «Тургояк», строительству туалета.
«Захоронение безродных»
В 2010 году затраты по доставке тел умерших в морг составили 801,3 тыс.руб. Количество доставленных составило 840 чел.
VIII. Организация муниципального управления.
Среднегодовая численность постоянного населения Миасского городского округа за 2010 год составила – 166,78 тыс.чел.
Безработица
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2011г составил 3,1%. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан , зарегистрированных в органах государственной службы занятости 3058 человек, из них признано безработными 2821 человек.
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы за 2010 год составила 57,63%. Снижение показателя в последующие годы связано с улучшением ситуации на рынке труда.
В 2010 году с целью решения задачи - обеспечение занятости высвобождаемого населения, на территории МГО реализуется Программа стабилизации ситуации на рынке труда в Челябинской области
Таблица распределения денежных средств по областной целевой программе за 2010 год.
| № п/п | Наименование мероприятия | | ОЦП | Добавлено как моногороду | Всего, тыс.руб. | участники |
| 1. | Организация временных работ | утверждено | 31 502,39 | 17 249,94 | 48752,33 | 2841 |
| освоено | | | 48751,08 | | ||
| остаток | | | 1,25 | | ||
| 2. | Организация общественных работ | утверждено | 1 717,35 | 4 713,52 | 6430,87 | 351 |
| освоено | | | 6415,85 | | ||
| остаток | | | 15,02 | | ||
| 3. | Опережающее обучение работников | утверждено | 17 942,634 | 0 | 17942,63 | 1419 |
| освоено | | 17940,77 | | |||
| остаток | | 1,86 | | |||
| 4. | Стажировка выпускников | утверждено | 6433,778 | 0 | 6433,78 | 221 |
| освоено | | 5797,58 | | |||
| остаток | | 636,20 | | |||
| 5. | Организация самозанятости безработных граждан | утверждено | 7 173,6 | 16287,6 | 23461,20 | 239, 160 (доп.мест) |
| освоено | | | 23461,20 | | ||
| остаток | | | 0,00 | | ||
| 6. | Содействие трудоустройству инвалидов | утверждено | 360 | 0 | 360,00 | 8 |
| освоено | | 228,10 | | |||
| остаток | | 131,90 | | |||
| 7 | Адресная поддержка гражданам, трудоустроившимся в другой местности | утверждено | 5043 | 0 | 5043,00 | 110 |
| освоено | | | 5042,79 | | ||
| остаток | | | 0,21 | | ||
| | Прочие расходы (информационные и банковские услуги) | самозанятость | 285,04 | | 234,61 | |
| | | переезд | | 50,43 | | |
| | Итого ОЦП в 2010 году | утверждено | | | 108708,85 | |
| освоено | | | 107922,41 | | ||
| остаток | | | 786,44 | |
В рамках реализации областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2011 год (постановление Правительства Челябинской области от 12.01.2011 г. № 1-П) запланировано ОЦП на 2011 год 61583,07 тыс. руб. на 1946 участников:
- опережающее обучение (963 уч., 23989,19 тыс.руб.)
-временные и общественные работы (347 уч. 6956,331 тыс.руб.)
- стажировка выпускников УЗ (155 уч.+43 наставника, 5307,55 тыс.руб.)
- содействие самозанятости безработных граждан (220 уч.+ 150 р.м., 21756 тыс.руб.)
- оказание адресной поддержки гражданам (переезд), (58 уч., 3074 тыс.руб.)
- содействие трудоустройству инвалидов (10 уч., 500 тыс.руб.).
Израсходовано за 3 месяца 2011 года 2702,42 тыс. руб. на выплату субсидии на самозанятость (2528,4 тыс.руб.) и на переезд (154,01 тыс.руб.)
Реализуется ведомственная целевая программа содействия занятости населения Челябинской области (приказ начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области от 30.12.2010 г. № 147): утверждено лимитов на государственное задание 2011г. – 144170,1 тыс.руб., освоено на 01.04.11г. – 30823,76 тыс.руб., в т.ч 29059, 1 тыс.руб. на пособие и стипендию.
Муниципальные услуги
В течение 2010г. было создано 6 муниципальных автономных учреждений. В течение 2011г. планируется создание 2 муниципальных автономных учреждений:
1) «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» - будет включать в себя предоставление более 60 государственных и муниципальных услуг. Создаваемый многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Миасском городском округе позволит сократить издержки при внедрении Стандарта комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, перейти на синхронизированный график работы, упростить межведомственный обмен информацией при предоставлении сложных государственных и муниципальных услуг.
2) «Городской парк» - данное учреждение позволит сохранить место отдыха детей и взрослых в парковой зоне центральной части города. Предполагается осуществлять организацию и проведение массовых, культурных, спортивных, оздоровительных и театрализованных мероприятий, праздников, гуляний, концертов и т.д.
В течение 2010г. ликвидированы 2 муниципальных унитарных предприятий ( МУП "Миассводоканал", МГУП ЖКХ «Южное»), на которые приходилась большая часть основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства. Доля основных фондов находящегося в стадии банкротства МУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг и транспорта» в основных фондах организаций муниципальной формы собственности составляет 0,00064%, что приравнивается к нулю.
В течение 2011г. планируется завершить процедуру банкротства в МУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг и транспорта», ликвидировать 2 муниципальных унитарных предприятия и 4 муниципальных учреждения: Дирекцию городского хозяйства – исполнительный орган местного самоуправления, МУ «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг и транспорта», МГУ «Комитет по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию», МУ «Городской внебюджетный фонд развития жилищного строительства».
В соответствии с Программой административной реформы в Челябинской области в 2009-2010 годах, в рамках проведения мероприятий по реформированию бюджетной сферы на территории Миасского городского округа разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты:
1. Постановление Администрации Миасского городского округа от 25.02.2011 г. №813 «Об утверждении Положения о государственной (муниципальной) услуге и Порядке ведения Реестра государственных (муниципальных) услуг в Миасском городском округе и Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений Миасском городском округе»;
2. Постановление Администрации Миасского городского округа от 19.08.2010 г. № 1156 «Об утверждении Положения о муниципальной функции и реестре муниципальных функций в Миасском городском округе»;
3. Постановление Администрации Миасского городского округа от 22.11.2010 г. №3173 «Об утверждении реестров государственных и муниципальных функций в Миасском городском округе и реестров государственных и муниципальных услуг в Миасском городском округе»;
4. Постановление Администрации Миасского городского округа от 24.11.2009 г. №2374 «Об утверждении Положения о стандартах качества предоставления муниципальных услуг в Миасском городском округе»;
5. Постановление Администрации Миасского городского округа от 05.05.2009 г. № 479 «Об утверждении порядка разработки и утверждения Административных регламентов исполнения муниципальных функций и Административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
6. Постановление Администрации Миасского городского округа от 01.02.2010 г. №131 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг принятым стандартам»;
7. Постановление Администрации Миасского городского округа от 25.11.2009 г. №2380 «Об утверждении порядка ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов на очередной финансовый год».
В соответствии с выше перечисленными документами Главными распорядителями бюджетных средств МГО разработаны отраслевые реестры государственных и муниципальных функций и государственных и муниципальных услуг.
Общее количество услуг предоставляемых в Миасском городском округе по отраслевым реестрам в 2009 году составило 109, в 2010 году (с учетом внесенных изменений) – 152.
Также ведется работа по разработке Административных регламентов исполнения государственных и муниципальных функций и Стандартов качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
В рамках реализации положений Федерального Закона от 27.02.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработан План перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Миасского городского округа (Постановление Администрации Миасского городского округа от 26.11.2010 г. №3339).
В соответствии с данным Планом в Миасском городском округе планируется начать предоставление услуг в электронном виде в 2011 г. – 30, в 2012 г.– 36, в 2013 г. – 47.
В соответствии с Распоряжениями Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р и Правительства Челябинской области от 11.11.2010 г. №331-рп количество первоочередных муниципальных услуг, предоставлять которые в Миасском городском округе планируется в электронном виде, составляет в 2011 г. – 2, в 2012 г.– 4, в 2013 г. – 47.
Культурно-досуговая деятельность
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Миасского городского округа услугами организаций культуры, библиотечное обслуживание населения и создание условий для массового отдыха жителей Миасского городского округа регламентировано Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», закреплено Уставом Миасского городского округа.
Сеть муниципальных учреждений культуры включает:
27 библиотек, объединенных в централизованную библиотечную систему с количеством 57,4 тыс. читателей
5 МОУДОД ДШИ с общим количеством учащихся – 1936 чел.;
12 клубных учреждений (5 городских,7 сельских), в которых работает 184 клубных формирования с общим количеством участников 3585 тыс. чел.;
1 городской краеведческий музей, имеющий 51,5 тыс.ед. хранения основного фонда.
Культурно-досуговая деятельность осуществляется по направлениям:
1) организация и проведение массовых театрализованных праздников, карнавалов, массово-зрелищных мероприятий, тематических вечеров, устных журналов, лекториев, кинолекториев, лекций, дискотек, танцплощадок, концертов, спектаклей участников художественной самодеятельности и профессиональных артистов, выставок обрядов, торжеств.
2) организация и проведение государственных и традиционных местных мероприятий: народные гуляния, театрализованные представления, Дни культуры народов, населяющих округ, праздники (национальные, традиционные, профессиональные, религиозные), обряды, митинги, шествия, творческие акции.
3) организация и проведение концертов, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований
4) организация отдыха детей в каникулярное время, организация летних площадок, культурное обслуживание для лиц с ограниченными возможностями, исследовательская и краеведческая работа, выставки-продажи.
В способах оказания муниципальной услуги «Музейное обслуживание населения Миасского городского округа», осуществляемой МУ «Городской краеведческий музей» также предусмотрены формы культурно-массовой работы в т.ч.
- публичное представление музейных предметов и музейных коллекций посредством: организации стационарных экспозиций, передвижных, специальных временных выставок, экскурсионное обслуживание посетителей,
- проведения тематических культурно-просветительских мероприятий (лекций, занятий, концертов, фестивалей и др.)
Деятельность органов местного самоуправления (в отрасти культуры) отражена в следующих показателях:
1) Охват библиотечным обслуживанием 34,4% (в 2009г. 35,0%) (Среднеобластной показатель по городским округам 32,5%).
Причины снижения показателей:
- текучесть кадров ( число уволившихся в 2010 г.-15 чел., принятых-9 чел.);
- нехватка кадров;
- ошибки статистического учета.
По результатам анализа деятельности о работе массовых (общедоступных) библиотек города снижение всех показателей деятельности библиотечного обслуживания наблюдается и в ведомственной сети.
2) Уровень посещаемости музея – 9,4%.
Продолжалась работа по внесению музейных предметов в электронный каталог по программе КАМИС. К концу отчетного года цифра составляет 1194. (+ 223).
3) Охват населения клубными формированиями: 2,1% (Среднеобластной показатель по городским округам 1,0).
4) Количество клубных формирований на 1 КДУ – 15 (Среднеобластной показатель по городским округам 12).
Значимым показателем деятельности клубных учреждений является проведение различных по форме культурно-досуговых мероприятий. Основные досуговые события на территории округа обеспечивают именно учреждения клубного типа. Количество мероприятий, проведенных в 2010 году увеличилось на 10%.
5) Уменьшилось количество платных мероприятий, удельный вес населения, посетивших платные мероприятия в КДУ составил 20,8% (в 2009г.-23,3%).
Количество клубных формирований и их участников в сравнении с прошлым годом и количество участников незначительно уменьшилось.
Положительная динамика наблюдается по коллективам самодеятельного народного творчества.
6) Соотношение количества детей, посещающих учреждения дополнительного художественного образования к общему числу учащихся 1-9 классов МГО в 2010- 2011 уч.г. -13,3%.(Среднеобластной показатель по городским округам 12,3%), в 2009- 2010 уч. г - 13,4%.
При фактическом увеличении контингента учащихся МОУДОД ДШИ наблюдается снижение процента охвата детей дополнительным художественным образованием. Это объясняется следующими факторами:
- увеличением контингента учащихся школ с 1-по 9 класс (2009-14126 чел, в 2010г. -14960чел.);
- в методику расчета принимаются сельские территориальные округа, на территории которых нет учреждений дополнительного художественного образования (1075 учащихся 1-9 кл. обучается в сельских школах).
Бюджет Миасского городского округа
Исполнение бюджета Миасского городского округа по доходам в 2010 году осуществлялось в соответствии с изменениями федерального и областного законодательства, вступившими в силу с 01 января 2010 года, и налоговой политикой в области доходов Челябинской области и Миасского городского округа.
Главной целью налоговой политики округа являлось обеспечение необходимого для исполнения расходных обязательств объема доходов, а также содействие стабилизации в экономике округа.
На исполнение бюджета округа по доходам оказали влияние позитивные тенденции в экономике округа в течение 2010 года. В сравнении с 2009 годом наблюдается значительный рост основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития округа. Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям округа вырос на 40,3%, производство важнейших видов продукции - на 15,0%, фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям округа – на 14,1%.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в январе оставалось на уровне 2009 года. Начиная с февраля месяца, наблюдалась положительная динамика роста налоговых и неналоговых доходов за счет активизации работы по мероприятиям увеличения доходов бюджета округа в соответствии с Постановлением Главы администрации МГО от 01.03.10 г. №131-2 «Об утверждении мероприятий по увеличению доходов, оптимизации и эффективности расходов бюджета МГО в 2010 году», результат которой обеспечил поступление доходов в бюджет округа в сумме 152145,9 тыс.руб.
Дополнительное получение налоговых и неналоговых доходов, а также поступление дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджета позволили внести корректировку в бюджетные назначения по доходам.
Первоначальный объем доходов утвержден в сумме 1853856,0 тыс.руб. с удельным весом по налоговым и неналоговым – 42,0% или 778659,0 тыс.руб. и по межбюджетным трансфертам – 58,0% или 1075197,0 тыс.руб. За 2010 год объем доходов был уточнен на сумму 1004837,5 тыс.руб., в том числе по налоговым и неналоговым – на 248209,5 тыс.руб., межбюджетным трансфертам - на 756628,0 тыс.руб., и составил 2858693,5 тыс.руб.,
В целом, доходы за 2010 год исполнены в сумме 2894885,8 тыс.руб. или 101,3% к уточненному бюджету, с ростом к 2009 году на 17,5%.
Межбюджетных трансфертов из областного бюджета поступило 1816766,8 тыс.руб., что больше на 69,0% от первоначального утвержденного бюджета или на 16,2% уровня 2009 года.
Налоговых и неналоговых доходов (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) поступило в бюджет округа 1089282,7 тыс.руб. при уточненном бюджете 1026868,5 тыс.руб. или 106,1%, с ростом к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях) на 21,8%. Уровень докризисного 2008 года не достигнут.
Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов: налоговые доходы исполнены на 105,1% к годовому плану, а неналоговые доходы исполнены - на 110,2%.
Наибольший удельный вес в формировании налоговых и неналоговых доходов бюджета округа приходится на следующие виды доходов:
| Налог на доходы физических лиц | 54,1% |
| Налоги на совокупный доход | 10,4% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8,6% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, | 8,3% |
Поступление налога на доходы физических лиц в 2010 году составило 589473,2 тыс.руб. с увеличением на 6,2% к уточненному бюджету и на 11,5% к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях). Прирост обусловлен ростом фонда оплаты труда на крупных и средних предприятиях округа и погашением задолженности по налогу.
Сумма доходов по налогам на совокупный доход составила 113469,5 тыс.руб. с приростом 12,7% к уровню 2009 года, за счет роста количества налогоплательщиков и объемов доходов у организаций и индивидуальных предпринимателей.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 93821,6 тыс.руб. и увеличилось по сравнению с 2009 годом в 2,2 раза. Прирост обусловлен дополнительным объемом продаж муниципального имущества и земельных участков.
Сумма недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам на 1 января 2011 года остается высокой и составляет 57936,0 тыс.руб., в том числе по администраторам доходов бюджета округа:
= ИФНС России по г. Миассу – в сумме 46450,0 тыс. руб.
= Комитет по управлению имуществом МГО – в сумме 11486,0 тыс.руб.
Объем поступления доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности за 2010 год составляет 620670,6 тыс.руб. с приростом 2,2% к уровню 2009 года.
При формировании расходов бюджета округа Администрацией Миасского городского округа предприняты действия по следующим направлениям:
- Обеспечение сбалансированности бюджета округа.
- Дальнейшее развитие практики бюджетирования, ориентированного на результаты.
Максимальное использование Главными распорядителями бюджетных средств программно-целевых методов при формировании расходных обязательств, планировании и финансировании расходов. Такой подход позволит повысить эффективность каждого бюджетного рубля. Формирование в рамках городских и ведомственных программ более половины расходов бюджета округа.
- Повышение результативности бюджетных расходов. В основу бюджетной политики положено безусловное исполнение действующих обязательств. Принципиальные решения об их отмене, прекращении или реструктуризации должны вырабатываться до завершения формирования проекта бюджета.
- Взвешенный и осторожный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств. Формируется четкий и прозрачный механизм оценки финансовых возможностей для принятия новых обязательств, определения их объема и состава, оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных решений. Новые бюджетные программы и законодательные инициативы могут приниматься только при наличии твердой уверенности в возможности их финансового обеспечения.
- Дальнейшее расширение самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств.
- Проведение анализа эффективности всех расходов бюджета округа. Проведение работы по инвентаризации бюджетных расходов. Учтена необходимость внедрения в практику деятельности современных методов оценки эффективности бюджетных расходов с точки зрения конечных целей социально-экономической политики, обязательное соизмерение с этими целями достигнутых результатов.
- Обеспечение прозрачности и эффективности закупок для муниципальных нужд.
- Совершенствование управления муниципальной собственностью. Повышение качества управления муниципальной собственностью и эффективности работы муниципального сектора