Geum.ru

Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа за 2010 год

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6
.

Поэтому работа Администрации направлена на повышение бюджетной прозрачности, обеспечения стабильности бюджетной системы округа, внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат, осуществление муниципального финансового контроля и надзора, обеспечение финансовой стабилизации, обеспечение социальной стабильности, достижение высокой эффективности бюджетных расходов, усиление бюджетной дисциплины. Одной из основных задач в финансовой сфере для округа являлось формирование и утверждение до начала финансового года полностью соответствующего законодательству бюджета округа, а также организация его исполнения в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Основные принципы и расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и бюджета Округа в части расходов также определены и производятся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законами Челябинской области о бюджетном процессе в Челябинской области и о бюджете Челябинской области на очередной финансовый год и планируемый период.

Расходы на реализацию Федеральных и областных законов в бюджете округа в 2010 году предусмотрены с учетом наделенных округу государственных расходных полномочий.

При формировании и финансировании расходов в 2010 году выделены следующие приоритеты:

1. Выполнение социальных обязательств.

2. Оплата труда работников бюджетной сферы. Указанные денежные выплаты должны осуществляться в полном объеме, без каких-либо задержек. Руководители органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и муниципальных образований несут персональную ответственность за полное и своевременное выполнение указанных обязательств.

3. Реализация антикризисных мер, в том числе направленных на стабилизацию рынка труда.

В соответствии со статьей 65 Бюджетного Кодекса включение расходов в местный бюджет осуществлялось на основании принятых или уточненных муниципальных нормативных актов, устанавливающих расходные обязательства округа. В них установлена обязанность по финансированию, порядок определения объема финансирования и условия финансирования полномочия, закрепленного за муниципальным образованием федеральным и областным законодательством.

Перечень нормативных актов, устанавливающих расходные обязательства, - «реестр расходных обязательств», ведется в округе финансовым управлением на постоянной основе и представляется для свода в Министерство финансов Челябинской области. На основе реестров бюджетных обязательств, проводится анализ обоснованности отдельных направлений расходования средств, по результатам которого подготавливаются предложения по их изменению.

В связи с переводом бюджета округа на казначейскую систему исполнения, усилен предварительный контроль со стороны Финансового управления за качеством представляемых к оплате документов.

В связи с изменением нормативных документов в части ведения бюджетного учета, бюджетной классификации доходов и расходов бюджетов РФ, учреждениями была организована работа по повышению квалификации и переподготовке финансовых и бухгалтерских специалистов в соответствии с требованиями новых нормативных документов по исполнению бюджета. В отчетном периоде количество специалистов финансовых и бухгалтерских служб, прошедших обучение требованиям новых нормативных документов по исполнению бюджета, составило 71 человек. В целях осуществления отраженной в Уставах учреждений деятельности, бюджетные учреждения обеспечены соответствующей численностью работников, имуществом, необходимым объемом закупок.

В отчетном периоде принята система организационных мер на сдерживание роста расходов.

В течение всего года проводилась работа по эффективному использованию бюджетных средств:

- утверждены программы мер по увеличению доходов, оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета округа на 2010 год. Ежеквартально осуществлялся контроль за выполнением пунктов Программ;

- обеспечено исполнение защищенных статей бюджета;
  • не допускалось принятие новых расходных обязательств, а также не обеспеченного финансовыми ресурсами увеличения объемов финансирования действующих обязательств;
  • запрещено главным распорядителям и получателям бюджетных средств использование экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур или намеченных результатов, на другие цели.
  • ограничено перераспределение средств между отдельными направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных назначений органами местного самоуправления;
  • авансовые платежи при заключении муниципальных контрактов предусмотрены по ограниченному перечню статей;
  • установлен режим экономии топливно-энергетических ресурсов, в результате расходы на ТЭР ниже установленного областными структурами лимита на 6,5 млн. рублей;
  • осуществляется ежемесячный анализ кредиторской задолженности учреждений и предприятий в разрезе статей расходов и утверждение мероприятий по ее снижению и погашению. В результате просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2011 года нет;
  • исполнение бюджета округа производилось с учетом требований Федерального закона № 94-ФЗ, что позволило получить в отчетном году экономию бюджетных средств в сумме 12,7 млн. рублей, а также обеспечить финансирование других социально значимых направлений расходов бюджета округа;
  • осуществлялся контроль над установлением и применением тарифов на коммунальные услуги предприятий всех форм собственности;

- осуществляется мониторинг основных показателей бюджета округа;

- на основе реестров бюджетных обязательств проводился анализ обоснованности отдельных направлений расходования средств, по результатам которого подготовлены предложения по их изменению;
  • в 2010 году продолжена работа по инвентаризации бюджетных расходов, в результате расходы бюджета округа осуществлялись только по принятым представительным органом расходным обязательствам;

- финансовым управлением на постоянной основе ведется и представляется для свода в Министерство финансов Челябинской области реестр расходных обязательств;

- расходы на реализацию Федеральных и областных законов осуществлялись в объеме наделенных округу государственных расходных полномочий;

- постановлениями Главы Администрации округа установлены лимиты потребления на ТЭР, ГСМ, услуги связи в натуральном и денежном выражении. Осуществлялся ежемесячный контроль их исполнения.

- перевод бюджета округа на казначейскую систему исполнения позволил усилить предварительный контроль со стороны Финансового управления за качеством представляемых к оплате документов.

Информация о выполнении мероприятий ежеквартально направлялась в областные структуры, Главе Администрации округа и Собранию депутатов.

В целом объем расходов 2010 года в сравнении с 2009 годом увеличился на 12,2 % и составил 2907,1 млн. рублей. Основные статьи расходов:

- заработная плата и начисления - 926,0 млн. рублей при плане 931,1 млн. руб. или 31,9 % от общего объема расходов;

- топливно-энергетические ресурсы – 173,1 млн. рублей, что ниже установленного областными структурами лимита на 6,5 млн. рублей;

В отчетном периоде направлено:

- на социальные расходы направлено 1964,2 млн. руб. или 67,6 % в общем объеме расходов (121,4 % к уровню 2009 года);

- на финансирование капитальных вложений – 308,2 млн. руб. или 10,6 % в общем объеме расходов (рост к уровню 2009 года в 2,6 раза).

Финансирование программ составило 2309,5 млн. руб. или 79,4 % общего объема расходов.

По собственным полномочиям исполнение по расходам составило 106,3 % к уровню 2009 года. При этом:

- на социальные расходы направлено 924,4 млн. руб. или 49,7 % в объеме расходов по собственным полномочиям (118,1 % к уровню 2009 года);

- расходы на содержание учреждений социальной сферы (образование, здравоохранение, культура) по собственным полномочиям составили 862,6 млн. рублей, что составляет 114,4 % к уровню 2009 года.

- на финансирование муниципальных программ направлено 1351,1 млн. руб. или 72,7 % в объеме расходов по собственным полномочиям;

- на финансирование капитальных расходов направлено 294,6 млн. рублей или 15,9 % в объеме расходов по собственным полномочиям. Рост к уровню 2009 года в 3 раза).

Расходы на финансирование национальных проектов в отчетном году составили:

- Национальный проект «Образование» - 14,2 млн. руб.

- Национальный проект «Здоровье» - 0,1 млн. руб.

- Национальный проект «Доступное и комфортное жилье» - гражданам России» - 21,5 млн. руб.

Для участия в Программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010 годы на условиях софинансирования из бюджета округа профинансировано за счет собственных средств 0,3 млн. руб., по Постановлению Правительства Челябинской области за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 34,6 млн. руб., за счет средств областного бюджета – 2,9 млн.руб. В отчетном периоде ассигнования из областного бюджета освоены в полном объеме (100,0 %). Освоение собственных средств составило 77,1 %.

В целом расходы по ЖКХ исполнены сумме 639,3 млн. руб., из них:

- капитальный ремонт многоквартирных домов – 37,8 млн. руб.

- содержание и уборка дорог - 63,8 млн. руб.

- капитальный ремонт дорог – 149,96 млн. руб.

- прочий капитальный ремонт – 17,3 млн. руб.

- обслуживание уличного освещения – 14,0 млн. руб.

- расходы бюджета округа по оплате за электроэнергию по уличному освещению- 22,1млн.руб.,

- прочие мероприятия по благоустройству – 13,5 млн.руб.

- целевые программы округа 259,7 млн. руб.

Среднегодовое количество учащихся, получающих льготное питание – 9052 человека, при плане 9100 человек. В среднем льготное питание получают 57,2 % от общего количества учащихся школ.

По программе «Безопасность образовательного учреждения МГО на 2010-2012» расходы исполнены в сумме 4,8 млн. руб. (100,0 %). Приобретены в учреждения образования: огнеупорная краска, огнетушители, знаки пожарной безопасности, планы эвакуации, проведены испытания пожарных кранов и перезарядка огнетушителей, установлены огнеупорные двери, устройство путей эвакуации, проведены работы по огнезащитной обработке стен, оплачены расходы по обслуживанию АПС, тревожных кнопок.

В связи с изменением в 2010 году порядка финансирования расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных и дневных лагерях, из областного бюджета выделены субсидии:

- на приобретение продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием и организацией двух- или трехразового питания в сумме 6986,3 тыс. руб.,

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных учреждениях в сумме 17698,5 тыс. руб.

Дополнительно к областным средствам из бюджета городского округа на осуществление расходов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время МУ МГО «Образование» выделены средства в сумме 3721,3 тыс. руб. В рамках утвержденных постановлением Главы Администрации МГО от 07.05.2010 г. № 658 мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Миасского городского округа в каникулярное время в загородных лагерях отдохнуло 1935 детей, в туристических походах - 404 человека, на городских площадках дневного пребывания – 5175 детей.

На осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью для организации летних полевых лагерей и походов получена субсидия из областного бюджета в сумме 530,0 тыс. руб. Средства использованы на организацию палаточного лагеря, в котором отдохнуло 290 человек.

По муниципальной целевой программе «Трудовое лето 2010», выделены средства на оплату труда подростков и руководителей отрядов, сформированных в учреждениях МУ МГО «Образование», в сумме 371,9 тыс. руб. Было организовано 6 отрядов, которые занимались: благоустройством улиц и дворов, работами по озеленению, оказанием помощи ветеранам Великой Отечественной войны и трудового фронта, престарелым гражданам, уходом за памятными местами. На организацию летней трудовой занятости несовершеннолетних из резервного фонда Администрации Миасского городского округа МУ «Управление культуры» выделены средства в размере 108,1 тыс. руб. В рамках мероприятий по трудовой занятости подростков при МУ «Городской краеведческий музей» действовал летний трудовой лагерь для подростков и учащихся школ города, который занимался благоустройством территории.

В связи с выделением субсидии из областного бюджета на софинансирование ремонтных работ, строительных работ и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов в сумме 2500,0 тыс. руб., в рамках программы, на организацию работы студенческих отрядов выделено из бюджета МГО 2500,0 тыс. руб. Проведены расходы по ремонту и благоустройству МДОУ № 98, ремонту МДОУ №№ 33, 56, 79 в связи с открытием дополнительных групп.

На проведение мероприятий в рамках программы «Культура. Искусство. Творчество» направлено 3,93 млн. руб. при плане 3,96 млн. руб. (99,4 %).

За счет бюджета округа в 2010 году направлено на капитальный ремонт учреждений здравоохранения 5,6 млн. руб.

В 2010 году из средств бюджета округа через Управление социальной защиты населения продолжено проведение мер по социальной поддержке социально-незащищенных категорий граждан. На выплату материальной помощи малоимущим гражданам направлено 677,0 тыс. руб. Помощь получили 267 человек.


IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


Во исполнение требований Федерального Закона Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 5825,2 тыс.руб., было израсходовано на установку приборов учета в учреждения бюджетной сферы Миасского городского округа (в количестве 298 штук), в том числе:

- МУ МГО «Образование» (175 шт.) - 3265,25 тыс. руб.

- МУ « Управление здравоохранения»(85 шт.) – 1782,47тыс. руб.

- МУ «Управление культуры» (35 шт.) - 495,71 тыс. руб.

- МУ «ГО и ЧС» ( 3 шт.) - 281,72 тыс. руб.

Кроме того, до конца 2011 года за счет средств областного и местного бюджетов в Миасском городском округе должна быть разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программа в области энергосбережения и энергоэффективности и перспективных схем теплоснабжения и водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа. Реализация мероприятий указанной программы намечена на 2012-2013 г.г.