Всоответствии с пунктом 9 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
| Вид материала | Документы |
- Правительство Российской Федерации постановлением №398 от 30 июля 2004 года утвердило, 289.09kb.
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, 812.46kb.
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, 290.42kb.
- Омерах по выполнению Программы противодействия коррупции в Федеральной службе по надзору, 55.24kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 Собрание, 2355.42kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 Собрание, 3961.21kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 317 Собрание, 4063.91kb.
- Приказ 14 июля 2005 г. Москва № ва-273фс Опредоставлении лицензии на осуществление, 247.95kb.
- Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. №228 Собрание закон, 834.55kb.
- Об утверждении Положения об отделе геологического контроля и охраны недр Управления, 132.88kb.
Контрольная карта N 12
инспекционного контроля (проверки) базовых объектов
Авиационное страхование
Наименование заявителя (эксплуатанта)____________________________
┌─────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│ N п/п │ Элементы проверки │ Нормативный │Вывод о соответствии│ Примечание │
│ │ │ правовой ├─────────┬──────────┤ │
│ │ │ документ │ Да │ Нет │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 12.1 │Нормативно-правовая документация. │п. 26 ФАП-11,│ │ │ │
│ │ │Ст. 131-135 │ │ │ │
│ │ │ВК РФ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 12.2 │Страховые полиса по всем видам│п. 26 ФАП-11,│ │ │ │
│ │обязательного страхования. │Ст. 131-135 │ │ │ │
│ │ │ВК РФ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 12.3 │Копии платежных документов об│п. 26 ФАП-11,│ │ │ │
│ │оплате страховых премий. │Ст. 131-135 │ │ │ │
│ │ │ВК РФ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 12.4 │Страховые Сертификаты. │п. 26 ФАП-11,│ │ │ │
│ │ │Ст. 131-135 │ │ │ │
│ │ │ВК РФ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 12.5 │Лицензия страховой компании. │п. 26 ФАП-11,│ │ │ │
│ │ │Ст. 131-135 │ │ │ │
│ │ │ВК РФ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 12.7 │Правила страхования. │п. 26 ФАП-11,│ │ │ │
│ │ │Ст. 131-135 │ │ │ │
│ │ │ВК РФ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 12.8 │Организация работы по авиационному│п. 26 ФАП-11,│ │ │ │
│ │страхованию у эксплуатанта. │Ст. 131-135 │ │ │ │
│ │ │ВК РФ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 12.9 │Соответствие договоров по│п. 26 ФАП-11,│ │ │ │
│ │авиационному страхованию│Ст. 131-135 │ │ │ │
│ │установленным требованиям (при│ВК РФ │ │ │ │
│ │наличии). │ │ │ │ │
└─────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘
Общий вывод о соответствии:
Эксперты: _______________ ______________________ "____"_________200 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Контрольная карта N 13
инспекционного контроля (проверки) базовых объектов
Система менеджмента качества (СМК) заявителя
Наименование заявителя (эксплуатанта)______________________________
┌─────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│ N п/п │ Элементы проверки │ Нормативный │Вывод о соответствии│ Примечание │
│ │ │ правовой ├─────────┬──────────┤ │
│ │ │ документ │ Да │ Нет │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┤
│ 13.1 │Документация СМК │
├─────────┼──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┤
│ 13.1.1 │Область применения СМК │Раздел 1 МС│ │ │ │
│ │ │ИСО 9001:2000│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.1.2 │СМК. Общие требования │п. 4.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.1.3 │Документация СМК │п. 4.2.1 ИСО │ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
│ │ │п. 14 ФАП-11 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.1.4 │Руководство по качеству │п. 4.2.2 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000, │ │ │ │
│ │ │п. 13, 14│ │ │ │
│ │ │ФАП-11 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.1.5 │Управление документацией │п. 4.2.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000, │ │ │ │
│ │ │п. 15, 16│ │ │ │
│ │ │ФАП-11 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.1.6 │Управление записями │п. 4.2.4 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┤
│ 13.2 │Ответственность руководства │
├─────────┼──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┤
│ 13.2.1 │Обязательства руководства │п. 5.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.2 │Ориентация на потребителя │п. 5.2 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.3 │Политика в области качества │п. 5.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.4 │Цели в области качества │п.5.4.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.5 │Планирование создания и развития│п.5.4.2 ИСО│ │ │ │
│ │СМК │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.6 │Распределение ответственности и│п. 5.5.1 ИСО│ │ │ │
│ │полномочий │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.7 │Представитель руководства по│п. 5.5.2 ИСО│ │ │ │
│ │качеству │9001:2000, │ │ │ │
│ │ │п. 19, 23│ │ │ │
│ │ │ФАП-11 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.8 │Внутренний обмен информацией │п. 5.5.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000, │ │ │ │
│ │ │п. 24 ФАП-11 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.9 │Анализ со стороны руководства. │п. 5.6.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.10 │Практическое применение│ИСО 9001:2000│ │ │ │
│ │Руководства по качеству │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.2.11 │График аудита на период. "Петля│ИСО 9001:2000│ │ │ │
│ │качества" эксплуатанта. │ │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┤
│ 13.3 │Менеджмент ресурсов │
├─────────┼──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┤
│ 13.3.1 │Обеспечение ресурсами │п. 6.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.3.2 │Человеческие ресурсы (персонал) │п. 6.2.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000, │ │ │ │
│ │ │п. 18, 21,│ │ │ │
│ │ │34, 44 ФАП-11│ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.3.3 │Компетентность, осведомленность и│п. 6.2.2 ИСО│ │ │ │
│ │подготовка персонала │9001:2000, │ │ │ │
│ │ │п. 20 ФАП-11 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.3.4 │Инфраструктура │п. 6.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.3.5 │Производственная среда │п. 6.4 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
│ │ │п.22 ФАП-11 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┤
│ 13.4 │Процессы жизненного цикла продукции │
├─────────┼──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┤
│ 13.4.1 │Планирование процессов жизненного│п. 7.1 ИСО│ │ │ │
│ │цикла продукции │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.2 │Определение требований,│п. 7.2.1 ИСО│ │ │ │
│ │относящихся к продукции │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.3 │Анализ требований, относящихся к│п. 7.2.2 ИСО│ │ │ │
│ │продукции │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.5# │Связь с потребителем │п. 7.2.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.6 │Проектирование и разработка │п. 7.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.7 │Процесс закупок │п. 7.4.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.8 │Информация по закупкам │п. 7.4.2 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.9 │Верификация закупленной продукции │п. 7.4.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.10 │Управление производством и│п.7.5.1 ИСО│ │ │ │
│ │обслуживанием │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.11 │Валидация процессов производства и│п.7.5.2 ИСО│ │ │ │
│ │обслуживания │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.12 │Идентификация и прослеживаемость │п. 7.5.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.13 │Собственность потребителей │п. 7.5.4 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.14 │Сохранение соответствия продукции │п. 7.5.5 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.4.15 │Управление устройствами для│п. 7.6 ИСО│ │ │ │
│ │мониторинга и измерений │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┤
│ 13.5 │Измерение, анализ и улучшение СМК │
├─────────┼──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────┤
│ 13.5.1 │Общие требования к процессам│п. 8.1 ИСО│ │ │ │
│ │измерения, анализа и улучшения │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.2 │Удовлетворенность потребителей │п. 8.2.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.3 │Внутренние аудиты, отчетная│п. 8.2.2 ИСО│ │ │ │
│ │документация, результаты. │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.4 │Мониторинг и измерение процессов │п. 8.2.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.5 │Мониторинг и измерение продукции │п. 8.2.4 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.6 │Управление несоответствующей│п. 8.3 ИСО│ │ │ │
│ │продукцией │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.7 │Анализ данных │п. 8.4 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.8 │Постоянное улучшение │п. 8.5.1 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.9 │Корректирующие действия │п. 8.5.2 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
├─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
│ 13.5.10 │Предупреждающие действия │п. 8.5.3 ИСО│ │ │ │
│ │ │9001:2000 │ │ │ │
└─────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────┘
Общий вывод о соответствии:
Эксперты: _______________ ______________________ "____"_________200 г.
(подпись) (расшифровка подписи)