Geum.ru

Законом Камчатской области от

Вид материалаЗакон

Содержание


Расходы муниципального образования - всего
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15




№ п/п
Показатели
Тыс. руб.
2007 год
2008 год*
2009 год

план
отчет об исполнении за год
план
отчет об исполнении за год
план
отчет об исполнении за год

2.
Расходы муниципального образования - всего


-«-
5 749 761,8
5 750 364,7
6 541 415,5
5 897 922,2
6 786 523,4



2.1.
Расходы бюджета муниципального образования на решение вопросов местного значения - всего
-«-
4 013 089,9
4 109 349,7
4 637 896,6












в т.ч.:
























расходы на функционирование органов управления городского округа
-«-
253 767,6
227 861,0
306 135,5
291 510,1









финансирование муниципальных учреждений
-«-
186 722,0
153 611,1
171 230,7
194 795,1









организационное и мат.-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
-«-
6 567,7
5 333,2
6 198,9
59,9









Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета
-«-
142 755,3
138 449,7
140 046,4
202 523,7









Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности городского округа
-«-
89 143,1
74 467,5
77 875,0
78 152,8









Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
-«-
424 726,5
1 011 194,5
378 558,4
949 841,5









Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
-«-
534 406,4
454 986,8
301 250,1
456 005,5









Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
-«-
314 584,7
226 004,2
238 020,6
330 709,8









Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
-«-
21 587,7
20 483,7
28 909,4
37 855,1









Участие в профилактике терроризма и экстремизма, профилактика правонарушений в границах городского округа
-«-
3 640,0
694,7
7 288,0
2 100,5









Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
-«-
8 975,8
8 889,2
6 821,1
2 498,9









Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией
-«-
-
-
-
-









Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
-«-
28 631,2
21 002,4
46 701,4
14 706,4









Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
-«-
-
-
-
-









Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
-«-
1 139 582,0
1 078 419,2
1 270 186,5
1 188 236,3









Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
-«-
601 725,3
507 153,0
720 063,7
614 520,9









Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа
-«-
31 616,1
19 551,1
26 597,7
28 028,1









Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
-«-
32 048,4
26 370,0
39 550,7
39 244,7









Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа
-«-
1 200,0
-
-
-









Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта
-«-
8 666,6
5 749,0
31 474,7
24 519,6









Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
-«-
18 230,0
13 175,3
17 690,0
10 572,9









Опека и попечительство
-«-
-
-
-
-









Формирование муниципального архива
-«-
9 691,0
7 777,3
4 410,3
3 661,7









Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
-«-
18 328,4
12 184,2
20 178,0
21 553,1









Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
-«-
1 900,0
1 679,4
-
258,3









Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа
-«-
54 075,0
39 520,6
215 663,4
64 809,7









Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки
-«-
2 900,0
2 519,4
500,0
560,0









Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
-«-
42 218,5
28 433,0
72 123,6
53 964,2









Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории городского округа
-«-
3 871,6
1 884,8
15 453,2
9 330,1









Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
-«-
31 529,0
21 955,4
22 041,4
17 867,7









Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления городского округа делегированных полномочий за счет субвенций, переданных с другого уровня бюджетной системы
-«-
…
…
1 726 920,7












В том числе:
























Выполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан









49 297,0












выполнение государственных полномочий по образованию и организации деятельности районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав









6 660,0












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Камчатского края









20 913,0












Выполнение государственных полномомчий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей или иных законных представителей за содержание ребенка в федеральных государственных и (или) муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования









24 604,0












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно находящихся в учреждениях здравоохранения в Камчатском крае









60 220,0












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству









10 329,0












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг









545 081,4












Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) или в приемные семьи (за исключением детей, переданных под опеку, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), а также на оплату труда приемных родителей приемных семей









31 252,8












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в Камчатском крае









758 832,8












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, в отдельных образовательных учреждениях в Камчатском крае









178 603,0












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и РФ









2 704,0












Выполнение государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений









20 751,0












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в Камчатском крае









17 018,8












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно находящихся в учреждениях здравоохранения в Камчатском крае









-












Выполнение государственных полномочий Камчатского края по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности административных комиссий









14,7












Осуществление государственных по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации









368,8












Выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью









270,4












Внедрение инновационных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях









-












Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления городского округа вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»









144 566,5












в том числе:
























Долгосрочная целевая социальная программа Петропавловск-Камчатского городского округа









20 122,1












Муниципальная социальная поддержка отдельных категорий граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг









124 099,9












Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла









344,5









2.2.
Расходы бюджета муниципального образования в соответствии с бюджетной классификацией – всего,

из них:
-«-
5 749 761,8
5 750 364,7
6 541 415,5
5 897 922,2
6 786 523,4



2.2.1.
общегосударственные вопросы
-«-
663 620,7
587 770,8
778 242,6
642 503,4
828 641,1



2.2.2.
национальная оборона
-«-
-
-
-
-
-



2.2.3.
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
-«-
12 615,8
9 583,9
4 065,1
2 596,8
3 817,3



2.2.4.
национальная экономика



21 587,7
20 483,7
37 855,1
33 557,7
116 669,4



2.2.5.
жилищно-коммунальное хозяйство
-«-
1 550 289,0
1 949 139,9
1 881 865,8
1 646 779,4
1 062 564,3



2.2.6.
охрана окружающей среды
-«-
-
-
-
-
-



2.2.7.
образование
-«-
2 186 094,1
2 020 275,5
2 184 479,9
2 049 205,0
2 611 318,2



2.2.8.
культура, кинематография, средства массовой информации
-«-
75 411,3
51 432,1
69 619,5
58 746,5
89 778,2



2.2.9.
здравоохранение и спорт
-«-
638 558,2
530 271,5
727 748,0
633 762,5
1 064 753,6



2.2.10.
социальная политика
-«-
601 585,0
581 407,3
855 817,4
816 613,0
1 008 981,3



2.2.11.
межбюджетные трансферты
-«-
-
-
2 701 657,0
2 697 858,4
3 007 682,5



2.3.
Из общей величины расходов:
-«-


















2.3.1.
на оплату муниципального заказа
-«-
3 262 578,58
1 767 317,9
1 703 000,0
*
1 444 847,7



2.3.2.
на погашение и обслуживание муниципального долга

-«-
104 000,0
103 541,0
147 312,5
148 438,7
101 738,8



2.3.3.
на предоставление муниципальных займов
-«-
-
-
1 015 566,8
948 444,3
500 691,7



2.3.4.
на обслуживание муниципальной собственности, в том числе:
-«-
648 153,1
518 903,8
107 470,4
97 460,6
123 628,7





  • на содержание муниципальных учреждений
-«-
284 647,6
195 277,8
16 417,9
12 083,6
14 543,8



2.3.5.
на исполнение полномочий, добровольно принятых на себя муниципальным образованием
-«-
165 120,4
177 062,7
370 738,1
311 676,5
381 179,8



2.3.6.
на управленческие нужды, из них:
-«-
346 267,4
316 977,2
235 639,8
224 293,3
247 953,4





  • на оплату труда кадров местного самоуправления, в том числе:
-«-
253 174,5
247 549,5
1 015 566,8
948 444,3
500 691,7






а) на оплату труда глав муниципальных образований, председателей представительных органов, председателей контрольных органов, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
-«-
18 859,5
16 620,9
9 006,3
8 252,8
8 955,4






б) на оплату труда муниципальных служащих

-«-
234 315,0
230 928,6
226 633,5
216 040,5
238 998,0






в) на компенсационные выплаты выборным лицам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе
-«-
-
-
-
-
-



* Данные в части расходов бюджета муниципального образования на решение вопросов местного значения будут подготовлены в июне 2009 года и при необходимости

представлены позже