Geum.ru

Законом Камчатской области от

Вид материалаЗакон

Содержание


Доходы муниципального образования – всего
11.2 Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15




№ п/п
Показатели
тыс.руб.
2008 год
2009 год

план
отчет об

исполнении за год
план
отчет об исполнении за год

1.
Доходы муниципального образования – всего,

из них:
-«-
6 292 508,7
5 711 176,8
6 522 293,5



1.1
Доходы (налоговые и неналоговые),

в том числе:

-«-
3 536 604,6
3 001 786,5
3 282 948,8



1.1.1
Налоговые доходы:



2 510 447,4
2 366 434,3
2 870 215,8





  • налог на прибыль организаций
-«-
202 077,1
170 271,7
178 636,2





  • налог на доходы физических лиц
-«-
1 887 220,9
1 784 505,6
2 228 955,7





  • акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
-«-
0
0
0





  • единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
-«-
54 589,6
64 618,6
77 859,9





  • единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
-«-
187 284,3
182 415,7
204 140,0





  • единый сельскохозяйственный налог
-«-
74,0
49,3
100,0





  • налог на имущество физических лиц
-«-
19 843,5
23 090,4
21 500,0





  • налог на имущество организаций
-«-
60 562,9
51 320,8
54 157,0





  • земельный налог
-«-
65 300,0
55 131,9
70 711,0





  • государственная пошлина, сборы

-«-
31 645,1
33 468,2
33 518,0





  • отменные налоги
-«-
1 850,0
1 562,2
620,0



1.1.2
Неналоговые доходы:



1 026 157,2
635 352,2
412 751,0





  • доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
-«-
196 623,1
213 366,8
179 462,3





  • платежи при пользовании природными ресурсами
-«-
4 220,3
5 933,8
5 057,4





  • доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
-«-
191 830,3
186 671,0
1 873,3





  • доходы от продажи материальных и нематериальных активов
-«-
160 805,7
142 482,7
153 447,0





  • административные платежи и сборы
-«-
-
-
-





  • штрафы, санкции, возмещение ущерба
-«-
170 628,8
73 328,3
71 663,0





  • прочие неналоговые доходы

-«-
302 049,0
13 569,6
1 248,0



1.2
Безвозмездные поступления,

в том числе:
-«-
2 755 904,0
2 709 737,8
3 007 682,5



1.2.1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:
-«-
2 739 486,3
2 697 858,4
3 007 682,5






а) дотации
-«-






96 724,0






б) субвенции
-«-
1 758 952,3
1 780 547,7
2 012 460,7






в) субсидии
-«-
963 682,7
909 052,5
898 497,8






г) прочие безвозмездные поступления

-«-
16 851,3
8 258,2
-



1.2.2
Безвозмездные поступления от государственных организаций
-«-
-
-
-



1.2.3
Прочие безвозмездные поступления
-«-
16 417,7
11 879,4
-



1.3
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе:
-«-
-
-
231 662,2



1.3.1
Рыночные продажи товаров и услуг

-«-
-
-
-



1.3.2
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
-«-
-
-
-






Из общей величины доходов собственные доходы муниципального образования (в соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации) составляют
%
72,0
68,8
69,1





11.2 Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа


№ п/п
Показатели
тыс.руб.
2005 год
2006 год

план
отчет об исполнении за год
план
отчет об исполнении за год

2.
Расходы муниципального образования - всего

-«-
4 097 869,1
3 997 997,3
5 037 264,6
4 908 484,1

2.1.
Расходы бюджета муниципального образования на решение вопросов местного значения - всего
-«-
3 028 771,3
2 961 760,5
2 647 024,0
2 628 035,0




в т.ч.:


















расходы на функционирование органов управления городского округа
-«-
227 396,2
226 124,9
271 116,0
228 596,0




организационное и мат.-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
-«-
1 857,0
2 214,0
1 547,0
1 547,0




Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
-«-
1 046 746,4
1 046 745,3
462 355,0
638 055,0




Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
-«-
249 078,6
249 078,6
365 676,0
335 650,0




Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
-«-
121 602,5
121 602,0
193 160,0
186 182,0




Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
-«-
67 763,5
67 762,7
109 153,0
105 069,0




Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
-«-
3 160,5
2 197,5
27 766,0
27 277,0




Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией
-«-
1 500,0
300,0
1 200,0
950,0




Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
-«-
-
-
13 758,0
12 644,0




Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
-«-
2389,0
2296,0
-
-




Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
-«-
706 063,0
689 068,0
349 442,0
341 141,0




Организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время
-«-
497 025,0
474 954,0
758 947,0
698 546,0




Организация оказания на территории городского округа скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;
-«-
338 941,0
304 554,0
504 027,0
436 134,0




Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа
-«-
13 258,0
12 039,0
17 690,0
14 462,0




Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
-«-
24 964,0
21 736,0
27 551,0
24 882,0




Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа
-«-
500,0
226,0
-
-




Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта
-«-
1 288,0
1 288,0
8 114,0
5 423,0




Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
-«-
896,0
896,0
2 050,0
1 618,0




Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
-«-
1 800,0
1 800,0
5 957,0
4 537,0




Опека и попечительство
-«-
16 231,0
15 508,0
28 921,0
28 921,0




Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
-«-
7 357,0
7 356,9
9 540,0
8 168,0




Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
-«-
-
-
1 400,0
1 421,0




Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа
-«-
100 264,6
100 261,6
37 707,0
30 917,0




Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки
-«-
1 200,0
1 200,0
993,0
993,0




Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе
-«-
586,0
586,0
3 298,0
2 501,0




Иные вопросы содержания муниципальных учреждений в установленных функциях

-«-
17 433,0
17 433,0
32 066,0
28 406,0




Организационно-воспитательная работа с молодежью
-«-
-
-
2 900,0
1 609,0




Процентные платежи по долговым обязательствам
-«-
63 370,0
63 370,0
106 322,0
106 920,0




Прочие вопросы
-«-
11 051,0
2 298,0
20 537,0
17 876,0




Резервные фонды органов местного самоуправления
-«-
2 075,0
3 819,0
6 500,0
2 940,0

2.2.
Расходы бюджета муниципального образования в соответствии с бюджетной классификацией – всего,

из них:
-«-
4 097 869,1
3 997 997,3
5 037 264,6
4 908 484,1

2.2.1.
общегосударственные вопросы
-«-
241 182,1
239 411,6
447 303,6
396 365,6

2.2.2.
национальная оборона
-«-
5 210,0
5 210,0
-
-

2.2.3.
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
-«-
15 967,0
13 582,8
28 966,0
28 227,3

2.2.4.
национальная экономика



76 420,5
74 863,66
48 632,0
44 548,3

2.2.5.
жилищно-коммунальное хозяйство
-«-
2 036 641,1
2 036 638,0
1 913 805,1
2 032 977,6

2.2.6.
охрана окружающей среды
-«-
1 416,0
1 322,8
-
-

2.2.7.
образование
-«-
1 227 462,4
1 182 221,4
1 830 345,3
1 729 694,2

2.2.8.
культура, кинематография, средства массовой информации
-«-
41 164,6
36 439,6
49 422,2
42 864,0

2.2.9.
здравоохранение и спорт
-«-
334 909,8
302 217,7
527 382,3
452 585,7

2.2.10.
социальная политика
-«-
117 495,6
106 089,8
191 408,2
181 578,4

2.2.11.
межбюджетные трансферты
-«-
-
-
-
-

2.3.
Из общей величины расходов:
-«-












2.3.1.
на оплату муниципального заказа
-«-
169 9651,8
1 616 922,9
2 716 202,6
2 716 202,6

2.3.2.
на погашение и обслуживание муниципального долга

-«-
6 369,8
63 369,8
106 322,4
109 273,6

2.3.3.
на предоставление муниципальных займов
-«-
-
-
-
-

2.3.4.
на обслуживание муниципальной собственности, в том числе:
-«-
302 057,5
289 074,3
655 752,5
621 821,4



  • на содержание муниципальных учреждений
-«-
189 239,3
177 739,3
336 081,7
314 625,1

2.3.5.
на исполнение полномочий, добровольно принятых на себя муниципальным образованием
-«-
196 131,3
186897,3
269995,0
251742,0

2.3.6.
на управленческие нужды, из них:
-«-
202 184,0
173 205,3
239 729,8
204 370,9



  • на оплату труда кадров местного самоуправления, в том числе:
-«-
128 986,0
124 570,9
144 143,3
130 907,6




а) на оплату труда глав муниципальных образований, председателей представительных органов, председателей контрольных органов, депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
-«-
6 709,0
5 699,9
5 488,0
5 237,7




б) на оплату труда муниципальных служащих

-«-
122 277,0
118 871,0
138 655,3
125 669,9




в) на компенсационные выплаты выборным лицам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе
-«-
-
-
-
-