Бизнес план муниципального общеобразовательного учреждения лицея №5 города Мценска Орловской области

Вид материала

Содержание

1. Описание услуг
2. Инновационный потенциал учреждения
3. Клиентура и рынок
5. Требующиеся ресурсы
6. Организационное планирование
Финансовый план и оценка риска
Анализ риска
8. Перспективы роста и развития
Финансовый план реализации программы
Сумма (тыс. руб)

Подобный материал:

Бизнес – план муниципального общеобразовательного учреждения – лицея № 5

города Мценска Орловской области

Идея бизнес-плана общеобразовательного учреждения с образованием юридического лица состоит в деятельности на рынке общеобразовательных услуг. Лицей сочетает традиционные основы преподавания и современный менеджмент высокоорганизованных учебных заведений. Помимо основного спектра услуг по фундаментальной и системной подготовке обучающихся в общеобразовательных областях знаний, мы представляем расширение и углубление теоретической и прикладной подготовки обучающихся по предметам естественно – научного цикла и ряд дополнительных и информационных услуг и услуг организационного характера.

Мы планируем использовать совершенно новый подход к организации преподавания. Поэтому качество и доступность услуг нашего образовательного учреждения будут выгодно отличаться от таковых, предоставляемых другими. По сравнению с другими государственными общеобразовательными учреждениями мы имеем преимущество благодаря пропедевтике, расширению базовых курсов предметов естественно - научного цикла и профилизации обучения на III ступени образования, системной организации исследовательской, научно – практической, проектной деятельности, переходу на индивидуальный учебный план для одарённых детей, индивидуальному подходу к обучающимся и возможностям финансирования разработки новых методик преподавания.

Мы видим огромный потенциал во внедрении в процесс обучения достаточно широкого спектра новых программных продуктов (включая использование ресурсов сети INTERNET), а также в создании новых обучающих программ на базе собственных оригинальных методик преподавания.

Мы предъявляем очень высокие требования к квалификации учителей и учитываем их стаж работы в сфере образовательных услуг. Все педагоги должны быть грамотными пользователями ПК, владеть интерактивными, информационно –коммуникативными и ИНТЕРНЕТ технологиями. Необходимы трудоспособность выше среднего, умение добиваться поставленной цели, дисциплинированность и обязательность.

Мы планируем функционировать и развиваться исключительно в рамках собственного бюджета.

1. Описание услуг

Наше образовательное учреждение представляет широкий спектр образовательных услуг, связанных с обеспечением должной подготовки обучающихся по общеобразовательным предметам на всех ступенях образования, а также расширение и углубление теоретической и прикладной составляющих предметов естественно – научного цикла (физика, химия, биология, математика, информатика и ИКТ) и гуманитарного цикла (литература история России, обществознание) для тех видов деятельности, где наши выпускники смогут использовать полученные знания.

Номенклатура оказываемых образовательных услуг:
- лицей реализует трёхуровневое образование (начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее)

- лицей реализует государственные программы трёх ступеней образования, на III ступени - программы профильного и углубленного уровней;

- обучение ведётся по Базисному учебному плану - 2004;
- основным средством реализации предназначения для лицея является усвоение обучающимися обязательного

минимума содержания общеобразовательных программ;

- вместе с тем осуществляется:
предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов;
профильная подготовка учащихся 10 - 11 классов;
профессиональное самоопределение учащихся 8 -11 классов

раннее изучение иностранного языка и информатики

пропедевтическая подготовка учащихся по предметам естественно – научной направленности
- лицей готовит обучающихся для поступления в высшие учебные заведения, техникумы, а также внедряет трудовые навыки для самостоятельной жизни в обществе.

Услуги по обучению:

- разработка индивидуальных программ обучения с учетом базового уровня подготовки, конечных целей обучения и

индивидуальных особенностей усвоения информации обучающимися;

- использование альтернативных методик, разработанных нашими преподавателями и новаторами школ России

- различные формы занятий (лекции, семинары, консультации и др.);

- бесплатная научно - методическая литература на протяжении всего периода обучения;

- использование специальных компьютерных программ, позволяющих закрепить полученные навыки и освоить работу с наиболее распространенными программными продуктами;

- консультации при самостоятельном изучении материала в рамках учебного курса

Прочие услуги:

- предоставление специально оборудованных помещений (кабинеты физики, химии, биологии, русского языка и литературы, истории и обществознания, информатики и ИКТ) для занятий Школы успешности, Школы «Эрудит» и летней школы для одарённых детей, а также для выполнения домашних и прочих самостоятельных исследовательских работ;

- бесплатное предоставление компьютеров для обучающихся и педагогов

Таким образом, наши воспитанники получат всю необходимую информацию и глубокие систематизированные знания по предметам, занимаясь в удобное для них врем с высококвалифицированными преподавателями в специально оборудованных помещениях.

2. Инновационный потенциал учреждения

В процессе осуществления своей деятельности на традиционном рынке общеобразовательных услуг наше учреждение планирует использовать качественно новые моменты: бесплатный информационный сервис с индивидуальным подходом к каждому ученику и частичную компьютеризацию процесса обучения в рамках образовательного процесса.

В перспективе нам видится огромный потенциал в комбинировании новейших технологических достижений с альтернативными методиками преподавания нашими педагогами через создание новых обучающих программ и их распространения. Использование INTERNET в процессе обучения и для организации внеурочной деятельности. Модернизация учебно – лабораторного и демонстрационного оборудования кабинетов профильной направленности.

3. Клиентура и рынок

В настоящее время рынок образовательных услуг в нашем городе достаточно четко сегментирован. Наиболее крупные его сегменты представлены услугами:

- государственных учреждений;

- частных учреждений;

- частных преподавателей (репетиторов).

В связи с реформированием и демократизацией экономики нашей страны рынки продавцов и потребителей образовательных услуг значительно расширились и претерпели качественные изменения.

Потребителями образовательных услуг являются:

- дошкольники;

- школьники;

- абитуриенты;

Определим теперь место нашего образовательного учреждения на рынке и его потенциальную клиентуру. Наша деятельность – оказание образовательных услуг в рамках лицейского образования, научно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся и работы круглогодичной Школы «Эрудит» и Школы успешности. Фактически, это репетиторская деятельность, поставленная на профессионально организованный фундамент государственной школы. С одной стороны, мы используем главный привлекательный фактор репетиторства - индивидуальный подход к ученику; с другой стороны, организуем дополнительный комплекс услуг, характерный для нашего учебного заведения. Расширение охвата рынка планируется не только за счет вертикальной интеграции, но и за счет горизонтальной цепи филиалов. Такая структура сохранит индивидуальной подход в работе с обучающимися, а значит, и достойное качество наших услуг.

Основным видом воздействия на потребителя для привлечения клиентуры будут рекламные объявления в средствах массовой информации, рекламные проспекты и другая агитационная продукция.

4. Конкуренция

Запрос потребителя	Предложение конкурентов	Наше предложение
1	2	3
1. НАДЕЖНОСТЬ	В нашем городе 10 образовательных учреждений, из которых МОУ – гимназия оказывает образовательные услуги повышенного уровня. Профильные классы распространены не во всех образовательных учреждениях города и формат их ограничен. Частные образовательные учреждения доступны очень немногим. Они не всегда выдают выпускные документы государственного образца; Репетиторы достаточно надежны, но плохо организованны;	Надежность оказываемых услуг очень высока. Лицей обладает высоко профессиональными кадрами, достаточно развитой материально – технической базой, опытом работы в профильной школе и с одарёнными детьми. Мы в состоянии предоставить обучающемуся все условия для получения прочных знаний по общеобразовательным предметам и расширить и углубить знания по предметам естественно – научного цикла. Определяющим фактором является заинтересованность педагогов, обучающихся и их родителей в высоком уровне качества образования.
2. КАЧЕСТВО	Качество преподавания в государственных учебных заведениях зачастую неадекватно, поскольку нет возможности достойно оплачивать квалифицированный труд персонала; качество обучения в частных учебных заведениях и у репетиторов весьма разнородно;	В лицее качество обучения высокое за счет привлечения квалифицированного персонала, использования альтернативных методик обучения и технологических достижений в области образовательных услуг; материального стимулирования педагогов.
3. ГАРАНТИИ	К сожалению, некоторые образовательные учреждения нашего города снизили образовательную планку, что привело к снижению качества обученности и снижению образовательных запросов части учащихся и их родителей. Частные учебные заведения качества образования не гарантируют, а прервать образование без материальных потерь невозможно.	В лицее надежность оказываемых услуг очень высока; мы в состоянии предоставить ученику все условия для получения глубоких знаний. Определяющим фактором является заинтересованность; традиции лицея, кадровый потенциал и образовательный авторитет педагогического коллектива лицея.
4.ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОТЬ	Частные образовательные учреждения часто используют оригинальные методики организации обучения, но не рассчитаны на массовое обучение Репетиторы в некоторой степени подвержены инновациям, но они не вкладывают в них средства;	Государственное образование базируется на традиционных основах, проверенных временем и не одним поколением учеников. Исключительностью лицея является становление нового типа российской интеллигенции, возрождение национальных традиций. Основные задачи лицея: Активное участие в формировании интеллектуального потенциала страны; Становление и развитие гражданского и духовного возрождения и высших потребностей личности; Выявление наиболее способных и одарённых детей; создание условий для развития индивидуальных способностей каждой личности; Подготовка учащихся к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности
5. ЦЕНА	Обучение в частных образовательных учреждениях стоит приблизительно 1000-5000 у.е. в семестр; Тарифы репетиторов составляют 50-150 руб. за астрономический час занятий;	Государственное образование можно получить бесплатно.
6. АССОРТИМЕНТ	В частных учреждениях представляют широкий спектр услуг, часто лишь косвенно связанных с образованием; Репетиторы предоставляют исключительно образовательные услуги, иногда - с выездом на дом;	В лицее предоставляются бесплатные образовательные услуги, в том числе информационные и дополнительные услуги. Лицей обеспечивает высокое качество образования. За последние пять лет оно составляет 50%.
7. ДОСТАВКА	Репетиторы иногда выезжают на дом;	Лицей предоставляет специальную услугу по обучению на дому больных детей. С этой целью в рамках лицея создана подструктура «Школа надомного обучения»
8. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ	В государственных учебных заведениях организуются консультации, часто за отдельную плату. В большом объеме этот процесс распространен в частных учебных заведениях; Репетиторы консультируют по договоренности;	Наш лицей предоставляет бесплатные индивидуально - групповые консультации, дополнительные занятия и индивидуальную подготовку к поступлению в ВУЗы, тестирование. Дальнейшие консультации - в рамках занятий.
9. ИНФОРМАЦИЯ	Часто государственные учебные заведения предоставляют весьма ограниченный объем информации. В основном их информация труднодоступна; Частные учебные заведения широко используют первичную рекламу; Репетиторы крайне плохо организуют систему информации;	Мы широко используем средства массовой информации через выпуск собственной газеты «Лицейский вестник» в рамках районной газеты, через журналистскую деятельность обучающихся лицея в газете для детей и подростков «Зеркало» с целью ознакомления населения с образовательной и воспитательной деятельностью лицея.

5. Требующиеся ресурсы

Муниципальное общеобразовательное учреждение – лицей № 5 является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс и расчётный счёт в учреждениях банков, печать, бланки и штампы с наименованиями и реквизитами.

Источниками формирования имущества и финансов являются:

- регулярные и единовременные поступления от учредителя в расчёте на одного ребёнка;

- внебюджетные средства;

- имущество, переданное Учредителем;

- добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц;

- средства родителей (законных представителей), полученных за предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;

- средства, полученные за аренду помещений

Для реализации поставленных задач по модернизации образования в рамках профильного и индивидуального обучения требуются дополнительные материальные затраты на:

- дополнительное выделение часов для осуществления профильного обучения на III ступени образования (48 недельных часов, что в среднем составляет 2450 рублей в месяц)

- дополнительное выделение часов для профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов (36 часов в неделю, 2448 часов за два года обучения, что приблизительно составляет 1838 рублей в месяц)

- дополнительные часы для предпрофильной подготовки девятиклассников с целью осуществления на этом этапе расширенного и углубленного обучения (18 часов в неделю, что в среднем составляет 919 рублей в месяц)

Кроме того, для расширения образовательной деятельности лицея, реализации Концепции профильного обучения необходимы: дополнительный компьютерный класс (т.к. реализуя Базисный учебный план – 2004, преподавание информатики с 2007 года началось с 5 класса. Таким образом, всего часов информатики в 5 -11 классах в 2008 -2009 учебном году составит36 часов + 5 часов на изучение информационного коммуникативных технологий в 8 – 11 классах. Итого: 40 часов). Требуется кабинет – лаборатория с мультимедийным оборудованием и выходом в INTERNET для проведения занятий по предметам, научно – исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, специально оборудованный читальный зал с обновлёнными комплектами учебной, научно – популярной, методической и информационной литературой. Создание INTERNET обучающего центра. Требуется коренное переоборудование кабинетов физики и биологии. Выделение нового помещения для методического кабинета, который будет служить также центром повышения профессионального мастерства педагогов. Необходимо создание локальной компьютерной сети в лицее для информатизации управления и мониторинга за результатами образовательной деятельности. Создание тренажёрного зала и кабинета релаксации.

Стартовый капитал, необходимый реализации всех выше указанных затрат составит максимум 1,0 миллион рублей

6. Организационное планирование

Для реализации поставленных задач первоначально необходимо провести разработку дизайна и описание технического оснащения всех выше перечисленных кабинетов и помещений. Составление поэтапного планирования переоснащения учебных кабинетов, создания мультимедийного сервисного центра, реконструкции читального зала.

Приобретение методической, научно - популярной и учебной литературы, подбор персонала (на основе анализа рынка предложения рабочей силы).

Выделение новых помещений для кабинета - лаборатории INTERNET, методического кабинета, компьютерного класса и читального зала, тренажёрного зала и кабинета релаксации.

Составление сметы расходов и утверждение нового финансового плана и штатного расписания, в котором необходимо предусмотреть должность заместителя директора по информационным технологиям, лаборанта кабинета – лаборатории с мультимедийным оборудованием.

Составить перечень классов, количество проводимых занятий, список преподавателей, которые будут пользоваться вновь созданными кабинетами и помещениями.

Финансовый план и оценка риска

В случае нашего учреждения к совокупным фиксированным издержкам (СФИ) относятся:;

* коммунальные платежи (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, вывоз мусора, услуги связи, дератизация и др.)

* услуги вневедомственной охраны

* организация диспансеризации педагогических работников;

* текущий и капитальный ремонт здания и помещений

* финансирование питания обучающихся

* финансирование детских оздоровительных лагерей на базе лицея

* амортизация компьютеров и офисного оборудования

единовременные расходы (регистрационные и прочие взносы, оборудование помещения, приобретение компьютеров, офисной техники и т.д.);

* плата за пользование услугами компаний-провайдеров INTERNET;

Остальные расходы относятся к категории переменных издержек.

Перечень переменных издержек:

* рекламные расходы;

* налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды;

* расходы на приобретение методических и информационных пособий, периодической печатной продукции

* заработная плата персонала:

 затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

* затраты на приобретение хозяйственных товаров и медикаментов.

* оплата командировочных услуг (проезд)

По нашим приблизительным подсчетам сумма фиксированных и переменных затрат ежемесячно будет составлять около 843500 руб.

Анализ риска

В процессе разработки бизнес-плана за основу принято отсутствие риска банкротства и финансовых потерь. Расходование средств учреждения осуществляется в соответствии со сметой. Порядок ведения бухгалтерского и статистического учёта и отчётности учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными средствами.

При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт Учредитель. Учреждение и закреплённые за ним на правах оперативного управления объекты приватизации не принадлежат.

Однако учреждение подвержено в некоторой степени разнообразным видам хозяйственного риска. Это могут быть стихийные бедствия, техногенные катастрофы, пожар, демографический спад.

8. Перспективы роста и развития

В соответствии с Уставом лицея планируется введение дополнительных платных образовательных услуг, расширение профильной направленности, введение обучения на основе индивидуальных учебных планов.

Финансовый план реализации программы

№ п/п	Направление средств в соответствии с программой развития	Сумма (тыс. руб)
1.	Оборудование и учебно – наглядные пособия для кабинета русского языка	250	См Проект 6. «Профильная школа и предпрофильная подготовка» (п. 10)
2.	Оборудование и учебно – наглядные пособия для кабинета биологии	290	См Проект 6. «Профильная школа и предпрофильная подготовка» (п.10)
3.	Оборудование и учебно – наглядные пособия для кабинета физики	360	См Проект 6. «Профильная школа и предпрофильная подготовка» (п.10)
4.	Приобретение интерактивной доски	100	См Проект 4 «Методологическая культура педагогов» (п.5)
		1000
		1 млн рублей

Заключение

Таким образом, лицей даёт образование повышенного уровня по сравнению с обычной массовой школой, готовит учащихся к творческому интеллектуальному труду. Такие особенности воспитанников лицея, как высокий уровень творческих возможностей, активная познавательная потребность, способствуют успешному дальнейшему самоопределению выпускников лицея.

Отмечается также высокий престиж лицейского образования среди учащихся и их родителей. Кроме того, необходимо отметить, что около 20% учащихся младших классов и 30% учащихся в среднем и старшем звене проживают в других микрорайонах города.

Удовлетворённость участников образовательного процесса различными его сторонами - один из показателей качества образования, один из критериев деятельности лицея. Положительная динамика показателя удовлетворенности всех возрастных групп школьников (увеличение количества учащихся с высокой степенью удовлетворённости всеми сторонами образовательного процесса, рост самой степени удовлетворенности в процентном отношении), а также положительная динамика этого показателя среди родителей свидетельствует о целенаправленной совместной работе педагогического коллектива, администрации и родительской общественности над развитием и совершенствованием учебно – воспитательного процесса, о своевременной коррекции педагогической деятельности на основе анализа её результатов. О высоком качестве образовательного процесса в лицее свидетельствует небольшое различие между показателем удовлетворённости образовательным процессом учащихся и учителей. В этой ситуации можно достаточно уверенно говорить об ориентации педагогов как организаторов учебно – воспитательного процесса на мнение лицеистов о признании их субъективной позиции, о рефлексии учителей, нацеленных на удовлетворение потребностей тех, ради которых они и трудятся.

Лицей зарекомендовал себя как образовательное учреждение, дающее высокий уровень знаний, комфортное как для обучающихся, так и для педагогов, со стабильным количеством медалистов, большим процентом поступающих в высшие профессиональные учебные заведения.

Директор лицея Горячева Н.В.

Blog

Бизнес план муниципального общеобразовательного учреждения лицея №5 города Мценска Орловской области

Содержание

Запрос потребителя

Наше предложение