Областная целевая программа "Развитие туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области на 2011 2016 годы" Паспорт
| Вид материала | Программа |
СодержаниеИ механизм реализации программы |
- Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016, 585.33kb.
- Областная целевая программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Челябинской, 704.33kb.
- Областная целевая программа развитие информационного общества и формирование электронного, 1632.29kb.
- Областная целевая программа развития профессионального образования в челябинской области, 844.83kb.
- Областная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской, 1905.38kb.
- Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области", 3307.69kb.
- Областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов в Челябинской области", 3349.98kb.
- Областная целевая программа развития приоритетного национального проекта "здоровье", 765.33kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «развитие образования воронежской области, 7143.68kb.
- Областная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в челябинской, 1066.61kb.
12. Основной целью Программы является создание благоприятных экономических условий в Челябинской области для дальнейшего устойчивого развития туризма и формирования благоприятного имиджа Челябинской области.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) развитие туристской индустрии Челябинской области в целях обеспечения позитивного имиджа и узнаваемости Челябинской области на туристском рынке;
2) разработка маркетинговой стратегии продвижения региональных туристских ресурсов на внутреннем и международном рынках;
3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую индустрию;
4) развитие материально-технической базы объектов туристской индустрии;
5) содействие повышению конкурентоспособности региональных туристских ресурсов за счет улучшения качества обслуживания туристов;
6) увеличение количества рабочих мест в сфере туристской деятельности;
7) создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров, занятых в туристской индустрии;
8) формирование нормативной правовой базы в сфере туризма;
9) увеличение количества объектов индустрии туризма;
10) популяризация исторических и природных памятников Челябинской области.
Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
13. Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2016 годы и предусматривает три этапа.
На первом этапе реализации Программы (2011 - 2012 годы) основные усилия и средства будут направлены на:
мониторинг туристских ресурсов и объектов туристской индустрии;
создание информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов;
разработку туристских паспортов муниципальных образований;
проведение исследований и социологических опросов;
разработку статистических и информационно-аналитических мероприятий в сфере туризма;
разработку туристского бренда Челябинской области;
разработку маркетинговой стратегии продвижения туристических ресурсов Челябинской области;
разработку и внедрение механизма согласования действий, осуществляемых в рамках реализации мероприятий настоящей Программы, с мероприятиями, предусмотренными другими областными целевыми программами, концепциями;
разработку интерактивного информационного портала;
разработку и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале Челябинской области, карт туристских маршрутов, каталогов туристско-рекреационных объектов, наглядно-демонстрационных материалов, сувенирной продукции;
подготовку рекомендаций по формированию муниципальных программ развития туризма.
14. Второй этап (2013 - 2014 годы) предусматривает:
создание сети туристско-информационных центров с целью оказания информационных услуг в сфере туризма;
разработку и организацию новых туристско-экскурсионных маршрутов;
выявление потребности в строительстве объектов благоустройства, коммуникаций и инженерной инфраструктуры в целях развития туристской индустрии;
реализацию маркетинговой стратегии продвижения региональных туристских ресурсов;
реализацию и совершенствование механизмов сотрудничества в рамках реализации мероприятий настоящей Программы с другими областными целевыми программами и концепциями;
продолжение формирования и дальнейшего развития регионального туристического комплекса, проведения мероприятий по улучшению сервиса и качества предоставления туристских услуг;
обновление и модернизацию информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов;
сопровождение и модернизацию интерактивного информационного портала;
организацию и проведение семинаров по вопросам сертификации, качества предоставления туристских услуг, услуг средств размещения, обеспечения безопасности туристов на территории Челябинской области;
организацию и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов, контроль за выполнением задач Программы.
15. На третьем этапе (2015 - 2016 годы) Программой предусмотрено:
окончательное оформление системы функционирования туристического комплекса Челябинской области;
совершенствование социально-экономических, организационно-правовых условий развития туристического комплекса, маркетинговой стратегии туризма в Челябинской области, уровня обслуживания в туристическом комплексе;
комплексное информационное сопровождение туристской деятельности;
расширение количества и качества проведения мероприятий по повышению квалификации, переподготовке кадров по специальностям в сфере туризма и гостиничного хозяйства.
Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
16. Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются путем реализации программных мероприятий. Программные мероприятия увязаны по срокам и источникам финансирования и осуществляются по восьми направлениям:
мониторинг туристских ресурсов и объектов туристской индустрии;
развитие инфраструктуры и материальной базы туризма;
продвижение региональных туристских ресурсов;
внедрение стандартов туристского обслуживания, обеспечение безопасности туристов на территории Челябинской области;
кадровое обеспечение индустрии туризма;
финансовая поддержка развития туристской индустрии;
инвестиционные проекты развития туристской отрасли и гостиничного комплекса;
нормативно-правовое обеспечение.
Система мероприятий Программы и объем их финансирования представлены в приложении 1 к Программе.
Финансирование мероприятий, предусмотренных за счет средств местных бюджетов, определяется соответствующими нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
Объемы внебюджетных средств носят прогнозный характер.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
17. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 13209544,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 661695,0 тыс. рублей, местных бюджетов 71737,4 тыс. рублей, внебюджетных источников 12476112,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий местным бюджетам для строительства, развития и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, коммунальной и дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, осуществляемую по результатам проведенных инвестиционных конкурсов проектов областной целевой Программы, в том числе в случае признания инвестиционного конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе от инвесторов. Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета ежегодно утверждаются Постановлением Правительства Челябинской области согласно условиям предоставления и методике расчета субсидий местным бюджетам (приложение 4 к Программе).
Внебюджетные средства запланированы в соответствии с Соглашениями об инвестициях.
Объем финансирования по мероприятиям Программы по годам представлен в таблице 4.
Таблица 4
| Год | Источники финансирования | |||
| Областной бюджет (тыс. рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) | Внебюджетные средства (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | |
| 2012 | - | 17706,5 | 1612500,0 | 1633206,5 |
| 2013 | 158500,0 | 11863,1 | 4367800,0 | 4538163,1 |
| 2014 | 162050,0 | 20037,6 | 3323900,0 | 3502987,6 |
| 2015 | 183720,0 | 14390,2 | 2636400,0 | 2834510,2 |
| 2016 | 157425,0 | 7740,0 | 535512,0 | 700677,0 |
| Итого: | 661695,0 | 71737,4 | 12476112,0 | 13209544,4 |
Финансовое экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 к Программе.
Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
18. Государственным заказчиком Программы является Правительство Челябинской области.
Организацию и координацию работы исполнителей по реализации Программы осуществляет Минкультуры Челябинской области.
Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.
Исполнителями Программы создаются межведомственные группы, работу которых они организуют и контролируют.
19. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Челябинской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Предоставление субсидий местным бюджетам для строительства, развития и модернизации систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, коммунальной и дорожной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, осуществляемое по результатам проведенных инвестиционных конкурсов проектов областной целевой Программы, производится в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий местным бюджетам (приложение 4 к Программе).
20. Перечень объектов строительства для нужд историко-культурного заповедника областного значения "Аркаим" будет определен при разработке проектно-сметной документации (пункт 14 основных программных мероприятий).
21. Группы экскурсантов из числа социально незащищенных граждан для участия в турах и экскурсиях будут формироваться согласно заявкам Министерства социальных отношений Челябинской области, на основании которых Министерством культуры Челябинской области организуется туристско-экскурсионное обслуживание (пункт 29 основных программных мероприятий).
22. Реализация инвестиционных проектов туристской отрасли осуществляется на условиях государственно-частного партнерства при участии органов государственной власти Челябинской области.
Бюджетные средства для реализации Программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
23. Минкультуры Челябинской области сообщает в Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области о государственных контрактах, заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Минкультуры Челябинской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Челябинской области уточненные целевые индикативные показатели ожидаемых результатов реализации Программы, характеризующие ее эффективность, на соответствующий год.
Минкультуры Челябинской области на основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы, и предоставляет в порядке, установленном Губернатором Челябинской области, в Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического развития Челябинской области реестр расходных обязательств за счет средств областного бюджета.
По истечении срока действия Программы Минкультуры Челябинской области при необходимости вносит в установленном порядке в Правительство Челябинской области предложение о необходимости разработки новой областной целевой программы развития туристско-рекреационной деятельности в Челябинской области.
Исполнители Программы анализируют ход выполнения мероприятий Программы по своим направлениям деятельности и информируют Минкультуры Челябинской области в сроки до 25 января и до 25 июля текущего года о достигнутых результатах.
Минкультуры Челябинской области в срок до 1 февраля текущего года представляет информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в Министерство экономического развития Челябинской области, в сроки до 1 февраля и до 1 августа текущего года представляет информацию о ходе реализации Программы Губернатору Челябинской области.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 3 к Программе.
Ход и результаты реализации Программы рассматриваются на заседании Правительства Челябинской области.
Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
24. Решение задач, обозначенных в Программе, позволит достичь результатов, указанных в Таблице 5 "Прогноз показателей эффективности Программы".
Оценка результативности действия Программы проводится по результатам отчетного года. Мониторинг уровня развития туризма в Челябинской области проводится каждое полугодие.
Оценка развития туризма в городских округах, муниципальных районах Челябинской области производится администрацией соответствующего муниципального образования. Отчеты предоставляются муниципальными образованиями в Минкультуры Челябинской области для составления сводного анализа каждое полугодие.
Таблица 5
Прогноз показателей эффективности Программы
| Индикаторы и показатели | Единица изме- рения | Источник информации | Отчетный период (2009 год) | Базовый период (2010 год) | Значения по годам реализации Программы | Прирост 2011 - 2016 годы | ||||||
| I этап | II этап | III этап | к отчетному периоду (в процентах) | к базовому периоду (в процентах) | ||||||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||||
| Численность граждан Российской Федерации, размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения | тыс. человек | данные ЧЕЛЯБИНСКСТАТа <*> | 653,1 | 593,6 | 623,0 | 657,0 | 698,0 | 740,0 | 785,0 | 850,0 | 130,1 | 143,2 |
| Численность иностранных граждан, въезжающих в Челябинскую область с туристскими целями и размещенных в гостиницах и иных коллективных средствах размещения | человек | данные отчетов турфирм | 13099 | 13375 | 14710 | 15450 | 16370 | 17520 | 18745 | 20060 | 153,1 | 150,0 |
| Количество койко-мест в гостиницах и иных коллективных средствах размещения | единиц | данные ЧЕЛЯБИНСКСТАТа | 41080 | 35015 | 36750 | 38600 | 40920 | 43380 | 46400 | 50120 | 122,0 | 143,1 |
| Количество рабочих мест в организациях, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность | человек | данные отчетов турфирм | 697 | 582 | 610 | 650 | 700 | 755 | 815 | 880 | 126,3 | 151,2 |
| Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн. рублей | данные Минфина Челябинской области <*> | 20027,2 | 20850,3 | 21890 | 22990 | 24360 | 25820 | 27640 | 29600 | 147,8 | 142,0 |
| Объем платных услуг, предоставленных гостиницами и иными коллективными средствами размещения | млн. рублей | данные Минфина Челябинской области | 4269,8 | 2957,5 | 3250 | 3580 | 3940 | 4330 | 4980 | 5800 | 135,8 | 196,1 |
| Объем налоговых отчислений субъектов туристской индустрии в консолиди- рованный бюджет Челябинской области | млн. рублей | данные Минфина Челябинской области | 369,9 | 378,1 | 385,0 | 400,4 | 420,4 | 441,4 | 472,3 | 510,1 | 138,0 | 135,0 |
В таблице использованы следующие сокращения:
Минфин Челябинской области - Министерство финансов Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСКСТАТ - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.
Приложение 1
к областной целевой программе
"Развитие туристско-рекреационной
деятельности в Челябинской области