«29» сентябрь 2011 й. №493/37 «29» сентября 2011 г. Об утверждении инвестиционных программ ООО «ЯнаулВодоканал», ООО «ВодоканалСтройСервис», муп «ЯнаулТеплоэнерго», ммуп «Теплоэнергосервис» на 2012-2014 годы по развитию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
| Вид материала | Решение |
- Новгородская область, 64.46kb.
- Об утверждении инвестиционной программы ООО «ртк» по развитию, реконструкции и модернизации, 321.4kb.
- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.
- На разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал 1» по развитию водоснабжения, 396.06kb.
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы, 62.8kb.
- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30. 12. 2009г, 250.35kb.
- А. Ю. Егорова «О работе по улучшению водоснабжения и водоотведения в Казани» на аппаратном, 98.54kb.
- Всоответствии с Федеральным законом от 30., 211.4kb.
- А. Н. Штин 2010г. Программа, 42.78kb.
- Всоответствии с Федеральным законом от 30., 110.76kb.
7. Бизнес-план реализации
Инвестиционной программы ООО «ВодоканалСтройСервис» по развитию систем
водоотведения города Янаул на 2012-2014 гг
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость выполнения работ, тыс.руб | Источник финансирования | |||||
| Надбавка к тарифу | Плата за подключение | Средства бюджета РБ(РФ) | Средства местного бюджета | средства проч. инвесторов | средства предприятия | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Модернизация системы канализации | ||||||||
| 1.1. | Замена канализационных сетей уличных, внутридворовых ул. Станционная, ул. Победы | 1000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 |
| 1.2. | Кап. ремонт КНС–ов, энергооборудования, насосного оборудования | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 500 |
| 1.3. | Модернизация канализационно -насосной станции в северной части города | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
| 1.4 | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации -Реконструкция здания решеточной станции, установки механизированных решет, замена фильтросной системы («Экотон»). | 8500 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 2500 |
| -Реконструкция иловых полей, илопроводов; -Установка на выходе ультрафиолетового облучения | ||||||||
| | Итого по разделу 1 | 12 700 | 0 | 0 | 3000 | 5900 | 0 | 3800 |
| 2. Оргмероприятия (в соответствии с действующими законодательными актами) | ||||||||
| 2.1 | Разработка Генеральной схемы канализации г. Янаул | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 2.2 | Инвентаризация сетей и сетевого оборудования водоснабжения и канализации. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2.3 | Лицензирование деятельности на водопользование (сброс сточных вод в водный обьект р. Буй). | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Согласование Проекта ПДС с органами Ростехнадзора по РБ, Россельхознадзора по РБ, Роспотребнадзора по РБ | ||||||||
| | Итого по разделу 2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 200 |
| 3.Новое строительство | ||||||||
| 3.1 | Проектирование и строительство систем канализации нового микрорайона «Южный» | 20 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20585 | 0 |
| 3.1.1. | Строительство КНС в районе «Южный» и канализационного коллектора от нового КНС до КНС-2 по ул. Победы (Ду 315мм) | |||||||
| -проектно-изыскательские работы (ПИР) | ||||||||
| - строительно-монтажные работы (СМР) | ||||||||
| 3.2. | Строительство канализационного коллектора к новым объектам соцкультбыта, многоэтажным жилым домам в застроенных микрорайонах города ( ул. Победы, Ленина, Станционная, др). | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого по разделу 3 | 22 085 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 20585 | 0 |
| | ВСЕГО | 36 185 | 0 | 1500 | 3000 | 7100 | 20585 | 4000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан
от «____» сентября 2011 г №___
.ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЯНАУЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ЯнаулТеплоэнерго» НА 2012-2014 ГОДЫ»
| 1 | Наименование программы: | Развитие системы теплоснабжения городского поселения город Янаул Муниципального Унитарного Предприятия «ЯнаулТеплоэнерго» на 2012-2014 годы |
| 2 | Основание для разработки: | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Министерства регионразвития РФ №99 от 10.10.07 г. генеральная схема теплоснабжения Письмо №499-2136 от 26.12.2006 года Правительства РБ. Письмо №05-10/3057 от 25.12.2006 года Министерства Жилищно-коммунального хозяйства РБ. |
| 3 | Заказчик | Администрация муниципального района Янаульский район РБ. |
| 4 | Разработчик | МУП «ЯнаулТеплоэнерго» г. Янаул РБ. |
| 5 | Сроки реализации программы | 2012-2014 гг. |
| 6 | Объёмы финасирования Программы | 141,65 млн. руб. |
| 7 | Источники финансирования Инвестиционной программы: | надбавка к ценам (тарифам) на услуги теплоснабжения для потребителей, федеральный бюджет (далее – бюджет РФ), республиканский бюджет (далее – бюджет РБ) |
| 8 | Цели Инвестиционной программы: | Обеспечение бесперебойной подачи качественной тепловой энергии от источника до потребителя, а также экологической безопасности опасных производственных объектов |
| 9 | Задачи Инвестиционной программы: | Переход на независимую схему теплоснабжения города от котельной «Центральная №2»; Реконструкция котельной «Центральная №2» с автоматизированной системой процессов горения топлива и технологических параметров; Переход на современные технологии обработки подпиточной воды; Снижение и доведение до нормативов тепловые потери и потери подпиточной воды; Ликвидация нерентабельных котельных; Снижение расходов энергоносителей. Уменьшение техногенного воздействия на среду обитания. |
| 10 | Ожидаемые результаты: | 1) снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя; 2) рациональное использование энергоносителей. |
| 11 | Состояние проблемы: | |
| Теплоснабжение города Янаул представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих: 1. Выработка пара и горячей воды; 2. Транспортировка теплоносителя; 3. Реализация тепловой энергии. В настоящее время теплоснабжение города осуществляется от нескольких тепловых источников. В центральной части города - от котельной «Центральная №1», находящееся на балансе МУП «ЯнаулТеплоэнерго» (37,6% от общей выработки тепловой энергии города) и котельной «Центральная №2» (60,6 %), находящееся на балансе МУП «Тепловые сети». Кроме того, на балансе МУП «Тепловые сети» имеются: 1. Блочная автоматизированная котельная установка ТКУ-1000 (0,97%), предназначенная для теплоснабжения микрорайона «Кирпичный завод»; 2. Котельная «Аэропорта» (0,12%), предназначенная для теплоснабжения жилого дома по ул. Победы,174; 3. Центральные тепловые пункты в количестве 6 штук для обеспечения горячей водой население и предприятия города; 4. Тепловые сети в количестве 24720 м в подземном и наземном вариантах. Теплоснабжение города от котельной «Центральная №2» осуществляется по двухтрубной системе по закрытой, зависимой схеме при температурном графике 95-70 0С. Горячее водоснабжение города осуществляется от ЦТП. Проблемными характеристиками котельной «Центральная №2» являются: 1. Износ основных фондов котельной – 51,1 % . 2. Водогрейные котлы ПТВМ-30М отработали свой нормативный срок (2009 г.) 3. Обработка подпиточной воды осуществляется по старой технологии (Na-катионирование), что приводит к существенным затратам соли и технической воды. За сезон расходуется около 363 тонн соли. Удельный расход технической воды на выработку 1 Гкал составляет 1,02 м3/Гкал. 4. Большие затраты электрической энергии. Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии составляет по котельной 35,9 кВт/Гкал. 5. Малая загруженность котельной. Присоединенная нагрузка составляет 21,9 Гкал/час в самый холодный месяц года, (январь), что составляет 33,8 % от общей нагрузки котельной. Котельная «Аэропорт» предназначена для теплоснабжения двухэтажного жилого дома по ул. Победы, 174. Проблемными характеристиками котельной «Аэропорт» являются: Большие затраты электрической энергии. Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии составляет по котельной 40,6 кВт/Гкал. Большие общеэксплуатационные расходы. 30,2 % от общих затрат котельной. В городе для обеспечения горячей водой население и предприятия города имеются 6 центральных тепловых пунктов, расположенных в различных микрорайонах. Часть ЦТП (№4,5,7) работают по независимой схеме теплоснабжения. Проблемными характеристиками ЦТП являются: Износ основных фондов – 43,3 %. Наличие обслуживающего персонала (операторы, слесаря - ремонтники); Отсутствие автоматизации процессов теплоснабжения и ГВС; Отсутствие приборного учета теплоносителя и тепловой энергии. Тепловые сети составляют 24720 м в двухтрубном исполнении. Около 32,3 % в воздушном исполнении на низких опорах. Схема теплоснабжения закрытая, зависимая. Тепловые сети работают по температурному графику 95-700С в отопительный период, и 70-500С в летний период на нужды горячего водоснабжения. Проблемными характеристиками тепловых сетей являются: Большие тепловые потери через изоляцию (до 20 %). Превышение значений подпиточной воды от норматива (10 м3/ч при нормативе 3 м3/ч). Общими проблемами отрасли теплоснабжения являются: 1. Ограниченность финансовых средств, для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам. 2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов. 3. Большие затраты по доставке энергоносителей потребителям. 4. Отсутствие приборного учета тепла и теплоносителя. 5. Малая загруженность котельных. 6. Большие тепловые потери через изоляцию. 7. Большие сверхнормативные потери подпиточной воды. В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли теплоснабжения города Янаул сформированы задачи данного проекта. |
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1. Введение
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.12.2005г. № 184-ФЗ), Федеральным законом от 14.04.2005 г. №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» МУП «ЯнаулТеплоэнерго» разработал проект Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения городского поселения город Янаул Муниципального района Янаульский район РБ Муниципального Унитарного Предприятия «ЯнаулТеплоэнерго» на 2012 - 2014 годы» (далее – Инвестиционная программа).
Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в Совет муниципального района Янаульский район РБ.
В настоящее время в городе Янаул не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Установление надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:
– снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;
– создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования «город Янаул»;
– полное возмещение затрат организации МУП «ЯнаулТеплоэнерго», связанных с реализацией Инвестиционной программы.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
– активизацией процесса развития социальной инфраструктуры города Янаул путем повышения качества оказываемых услуг теплоснабжения;
- внедрением современных технологий обработки подпиточной воды;
- снижением и доведением до нормативов тепловые потери и потери подпиточной воды;
- ликвидацией нерентабельных котельных и перевод на альтернативные источники теплоснабжения объектов;
- снижение расходов энергоносителей.
- уменьшением техногенного воздействия на среду обитания.
Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП «ЯнаулТеплоэнерго».
Описание действующей системы теплоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей
Основными источниками теплоснабжения города Янаул являются котельные «Центральная №2», находящаяся на балансе МУП «Тепловые сети» и «Центральная №1», находящаяся на балансе МУП «ЯнаулТеплоэнерго». Кроме того в северной части города располагаются котельные: ТКУ-1000, для теплоснабжения микрорайона «Кирпичный завод», миникотельная «Аэропорт», для теплоснабжения двухэтажного жилого дома (котельные находятся на балансе МУП «Тепловые сети») и котельная «Маслосыркомбинат», для теплоснабжения микрорайона «МСК». Котельные работают по закрытой, зависимой схеме и температурному графику 95-70 0 С.
Транспортировка тепла осуществляется по подземным тепловым сетям в непроходных каналах (68 %) и надземным тепловым сетям на низких опорах (32 %). Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минеральноватных матов с покрытием листовым пластиком (79 %) и оцинкованным стальным листом (21 %).
Для обеспечения горячей водой потребителей города предусмотрены шесть центральных тепловых пунктов с насосными установками и водоводяными подогревателями.
Для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям города и обеспечения «живучести» системы теплоснабжения обе котельные «Центральная №2» и «Центральная №1» взаимосвязаны между собой разрывными задвижками на случай аварии на одной из котельной или на магистральных теплопроводах.
Основными проблемами эксплуатации котельной «Центральная №2» являются:
1) морально и физически устаревшее технологическое оборудование;
2) отработка нормативного срока водогрейных котлов ПТВМ-30М,
3) присоединенная нагрузка составляет 21,9 Гкал/час, что составляет всего лишь 33,8 % загруженности котельной;
4) в связи с работой котельной на горячее водоснабжение «нижняя срезка» температурного графика составляет 60 0С, что вызывает «перетопы» в домах в переходные периоды (автоматика регулирования температуры и давления в домах отсутствует);
5) Обработка подпиточной воды осуществляется по старой технологии (Na-катионирование), что приводит к существенным затратам соли и технической воды. За сезон расходуется около 363 тонн соли. Удельный расход технической воды на выработку 1 Гкал составляет 1,02 м3/Гкал.
6) Большие затраты электрической энергии. Удельный расход электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии составляет по котельной 35,9 кВт/Гкал;
7) Работа централизованного теплоснабжения осуществляется по температурному графику 95-70 0С, что пагубно отражается на работе водогрейных котлов.
Для решения этих проблем в Инвестиционной программе предусматривается реконструкция и модернизация котельной «Центральная №2». В первую очередь необходимо произвести подбор основного и вспомогательного оборудования согласно присоединенной нагрузке и генеральной схеме развития города. В первую очередь в котельной предусматривается переход от Na- катионирования на комплексонную обработку подпиточной воды. Т.е. трубопровод подпиточной воды ( в качестве подпитки используется техническая вода) будет врезан непосредственно в обратную магистраль теплотрассы, при этом для снижения коррозии и накипеобразования будет использоваться цинковый комплексон. В этом случае отпадает необходимость эксплуатации паровых котлов ДЕ 4/14. В Инвестиционной программе предусматривается замена водогрейных котлов ПТВМ 30 М в количестве 2 шт на водогрейные котлы туннельного типа, работающих под наддувом марки КВГМ КВ-ГМ-7,56 -115 н в количестве 5 шт. Также будут применены современные импортные горелки . Для снижения расходов электрической энергии будут установлены частотные преобразователи на сетевых насосах, дымососах и вентиляторах водогрейных котлов. Водогрейные котлы будут автоматизированы. Работа котельной будет осуществляться по независимой схеме с температурным графиком 130-70 0С с нижней «срезкой» для работы на горячее водоснабжение 600С. В операторной будет создан диспетчерский пункт и установлен персональный компьютер куда будет передаваться вся информация о технологических процессах происходящая на других объектах предприятия. Реализация реконструкции котельной № 2 позволит также решит проблему обеспечения горячей водой потребителей в летний период, используя один из пяти котлов (КВ-ГМ-7,56-115Н мощностью 7,56 МВт)
Основные преимущества перевода 5 паровых котлов ДКВР 10/13 на водогрейный режим в ЦК 1:
· КПД передачи тепла сгорания топлива сетевой воде теплосети повышается на 8-9 % от исходного состояния, за счет прямого подогрева сетевой воды в котле;
· переводятся в резерв или полностью исключаются из работы подогреватели сетевой воды, которые требуют:
* периодического освидетельствования в органах Ростехнадзора;
* внутреннего осмотра, что связано с демонтажем крышек;
* поддержания подогревателей в рабочем состоянии (периодические мелкие и средние ремонты);
* поддержания в рабочем состоянии тепловой схемы подогревателей (ремонт арматуры, устранение свищей и т.п.);
* трудозатрат эксплуатационного персонала на поддержание определенного их режима работы.
· упрощается автоматизация регулирования температуры сетевой воды теплосети - непосредственно подачей топлива в котел, а не расходом пара в подогреватели. Это исключает перерасход топлива на регулирование необходимой тепловой нагрузки котельной;
· возможность использования котлов, которые выработали свой ресурс;
· отпадает необходимость в питательных насосах, что снижает затраты электроэнергии на собственные нужды;
· отпадает необходимость в непрерывной продувке котла.
Дополнительными факторами за перевод котельной является:
экономия тепла на уменьшении числа одновременно работающих электронасосов и снижении их мощности;
увеличение фактической теплопроизводительности котлов на 20-30% без замены вспомогательного оборудования (тягодутьевой установки, горелок);
возможность упрощения схемы ХВП, путём замены ионообменной установки на автоматические дозаторы комплексов в подпиточную воду;
упрощение тепловой схемы котельной и обслуживания её;
улучшение гидравлической характеристики тепловой сети за счёт снижения сопротивления источника тепла.
Таким образом, перевод котлоагрегатов типа ДКВр в водогрейный режим по графику 115-70°С, при незначительных капитальных затратах, продлевает жизнь котельной на 15-20 лет.
В городе для обеспечения горячей водой население и предприятия города имеются 6 центральных тепловых пунктов, расположенных в различных микрорайонах. Часть ЦТП (№4,5,7) работают по независимой схеме теплоснабжения. Основными проблемами тепловых пунктов является морально устаревшее оборудование, отсутствие автоматизации процессов теплоснабжения и ГВС, отсутствие коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя, наличие обслуживающего персонала. Для устранения этих недостатков необходимо провести работы по замене существующего оборудования (установка пластинчатых теплообменников отопления и горячего водоснабжения и насосов согласно заданным нагрузкам), автоматизировать технологические процессы (установка регуляторов температуры и давления) с передачей данных на диспетчерский пункт, установить преобразователи частоты на электродвигатели насосов.
Тепловые сети в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Тепловая изоляция по большей мере выполнена минеральноватных матов с покрытием листовым пластиком (79 %) и оцинкованным стальным листом (21 %). Срок службы данных видов изоляции невелик, т.к. уплотняется от тяжести покровного материала (оцинкованная сталь) и других внешних воздействий и увлажняется от талого снега и влажного воздуха, в связи с чем увеличиваются тепловые потери. Также имеются участки магистральных трубопроводов, которые уже в данное время имеется необходимость заменить для уменьшения потерь подпиточной воды. Для снижения потерь тепловой энергии и теплоносителя Инвестиционной программой планируется замена магистральных трубопроводов по ул. Ломоносова и поэтапное проведение работ по использованию современных технологий изоляции (ППУ-изоляция, «Изоллат»).
Строительство транспортабельной котельной установки для нужд Медсанчасти позволит децентрализации отдаленных потребителей, и освободить мощности для жилого фонда города.
Конечная цель мероприятий – обеспечение качественным теплом и горячей водой потребителей города, снижение расходов природного газа и электрической энергии, снижение потерь теплоты и теплоносителя.
3.3. Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения городского поселения город Янаул Муниципального района Янаульский район РБ Муниципального Унитарного Предприятия «ЯнаулТеплоэнерго» на 2012-2014 годы»
Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы
Табл. 1
| №№ п/п | Наименование объекта | ВСЕГО, млн. руб. | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | | ||
| 1 | Реконструкция котельной «Центральная №2», | х | х | х | 104 |
| 2 | Проектирование и строительство магистральных трубопроводов по ул. Ломоносова | х | | | 3,5 |
| 3 | Замена изоляции по пер.Ленина | х | | | 2,4 |
| 4 | Проектирование ЦТП №1,3,4,5,7. Установка пластинчатых ТОА и насосов отопления и ГВС на ЦТП№1,3,4,5,7 . Установка частотных преобразователей на электродвигатели насосов ГВС и отопления на ЦТП №1,3,4,5,7,8 | | х | х | 21,15 |
| 5 | Проектирование реконструкции центральной котельной № 1 | х | | | 1,5 |
| 6 | Реконструкция центральной котельной № 1 | х | х | | 3,5 |
| 7 | Проектирование и строительство котельной Медсанчасти | | | х | 2,8 |
| 8 | Строительство мини котельной на базе ЦТП № 2 для нужд горячего водоснабжения мощностью 0,6 Мвт | х | х | | 2,8 |
| | ВСЕГО: | | | | 141,65 |
При этом срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2014 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы до 2014 года составляет 141,65 млн. руб. за счет надбавки к тарифу за услуги теплоснабжения потребителям (24,65 млн. руб.), бюджета МР (8 млн. руб.), бюджета РБ (109 млн. руб.).финансовый план
Табл. 2
| № п/п | Наименование объекта | Подготовка проектной документации | 2012 | 2013 | 2014 | Всего, млн. руб. |
| 2 | Реконструкция котельной «Центральная №2», | | 24 | 30 | 50 | 104 |
| 7 | Проектирование и строительство магистральных трубопроводов по ул. Ломоносова | | 3,5 | | | 3,5 |
| 8 | Замена изоляции по пер. Ленина | | 2,4 | | | 2,4 |
| 9 | Проектирование ЦТП №1,3,4,5,7. Установка пластинчатых ТОА и насосов отопления и ГВС на ЦТП№1,3,4,5,7 . Установка частотных преобразователей на электродвигатели насосов ГВС и отопления на ЦТП №1,3,4,5,7,8 | | | 3 | 18,15 | 21,15 |
| 11 | Проектирование реконструкции центральной котельной № 1 | | 1,5 | | | 1,5 |
| 12 | Реконструкция центральной котельной № 1. Перевод на водогрейный режим | | 1,5 | 2 | | 3,5 |
| 13 | Проектирование и строительство котельной МЧС мощностью 0,5 Мвт | | | | 2,8 | 2,8 |
| 14 | Строительство мини котельной на базе ЦТП № 2 для нужд горячего водоснабжения мощностью 0,6 Мвт | | 0,5 | 2,3 | | 2,8 |
| | ИТОГО: | | | | | 141,65 |
Проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 141,65 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет надбавок к (ценам) тарифам на оказываемые услуги теплоснабжения для потребителей, федерального и республиканских бюджетов в целях наибольшей доступности Инвестиционной программы для потребителей и снижения рисков инвестирования.
Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2014 г.
Размер денежных средств составляет 141,65 млн. руб. в т.ч. за счет:
- бюджета РБ – 109 млн. руб.
- бюджета МР - 8 млн. руб.
- надбавки к (ценам) тарифам на оказываемые услуги теплоснабжения для потребителей – 24,65 млн. руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан
от «____» сентября 2011 г №___
1.ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«Теплоэнергосервис» НА 2012-2014 ГОДЫ»
| 1 | Наименование программы: | Развитие системы теплоснабжения бюджетных учреждений Муниципального Межпоселенческого Унитарного Предприятия «Теплоэнергосервис» на 2012-2014 годы |
| 2 | Основание для разработки: | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Министерства регионразвития РФ №99 от 10.10.07 г. генеральная схема теплоснабжения Письмо №499-2136 от 26.12.2006 года Правительства РБ. Письмо №05-10/3057 от 25.12.2006 года Министерства Жилищно-коммунального хозяйства РБ. |
| 3 | Заказчик | Администрация муниципального района Янаульский район РБ |
| 4 | Разработчик | ММУП «Теплоэнергосервис» г. Янаул РБ. |
| 5 | Сроки реализации программы | 2012-2014 гг. |
| 6 | Объёмы финансирования Программы | 4007,0 млн.рублей |
| 7 | Источники финансирования Инвестиционной программы: | надбавка к ценам (тарифам) на услуги теплоснабжения для потребителей, федеральный бюджет (далее – бюджет РФ), республиканский бюджет (далее – бюджет РБ) |
| 8 | Цели Инвестиционной программы: | Обеспечение бесперебойной подачи качественной тепловой энергии от источника до потребителя, а также экологической безопасности опасных производственных объектов |
| 9 | Задачи Инвестиционной программы: | Переход на современные технологии обработки подпиточной воды; Снижение и доведение до нормативов тепловые потери и потери подпиточной воды; Ликвидация нерентабельных котельных; Снижение расходов энергоносителей. Уменьшение техногенного воздействия на среду обитания. |
| 10 | Ожидаемые результаты: | 1) снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя; 2) рациональное использование энергоносителей. |
| 11 | Состояние проблемы: | |
| Теплоснабжение бюджетных учреждении района(школы, СДК, детские сады) представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих: 1. Выработка тепловой энергии; 2. Транспортировка теплоносителя; 3. Реализация тепловой энергии. В настоящее время теплоснабжение бюджетных учреждении района осуществляется от 20 (двадцати) тепловых источников. Кроме того, на балансе ММУП «Теплоэнергосервис» имеются: 1. Тепловые сети в количестве 2250 м в подземном и наземном вариантах. Проблемными характеристиками котельных являются: 1. Износ основных фондов котельных составляет– 38 % . 2. Большая часть водогрейных котлов отработали свой режим. 3. Обработка подпиточной воды осуществляется по старой технологии. 4. Большие затраты электрической энергии. 5. Малая загруженность котельной. Тепловые сети составляют 2250 м в двухтрубном исполнении. Около 28 % в воздушном исполнении на низких опорах. Тепловые сети работают по температурному графику 95-700С в отопительный период. Проблемными характеристиками тепловых сетей являются: Большие тепловые потери через изоляцию (до 36 %). Превышение значений подпиточной воды от норматива. Общими проблемами отрасли теплоснабжения являются: 1. Ограниченность финансовых средств, для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам. 2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов. 3. Большие затраты по доставке энергоносителей потребителям. 4. Отсутствие приборного учета тепла и теплоносителя. 5. Большие тепловые потери через изоляцию. 6. Большие сверхнормативные потери подпиточной воды. В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли теплоснабжения сформированы задачи данного проекта. |
| | Мероприятия | Время выполнения | Стоимость мероприятия, руб. | Источник финансирования |
| 1 | Село Зайцево Замена котла КВГ-100 | 2012г. | 74000 | Бюджет РБ |
| 2 | Демонтаж дымовой трубы Установка насосов «Wilo» Частичный ремонт изоляции Замена запорной арматуры(задвижек) | 2012-2013 гг. | 414000 | Бюджет РБ |
| 3 | Село Вояды а) Замена котла ЕЛГА на КВГ-250 б) замена запорной арматуры(задвижек) в) демонтаж дымовой трубы г) установка насосов «Wilo» | 2012-2014 гг. | 5212000 | Бюджет РБ |
| 4 | Село Сусады-Эбалак а)установка насосов «Wilo» б)перевод котельной на автоматический режим. в)замена автоматики безопасности г) замена запорной арматуры(задвижек) | 2012-2014 гг. | 280000 | Бюджет РБ |
| 5 | Село Байгузино а)Демонтаж дымовой трубы с последующей заменой б) установка насосов «Wilo» в)замена автоматики безопасности г) замена запорной арматуры(задвижек) д)замена котла КСГ-100 | 2012 г. | 400000 | Бюджет РБ |
| 6 | Село Гудбурово 1.Замена котла АГВ на Аристон | 2012 г. | 40000 | Бюджет РБ |
| 7 | Село Старый Кудаш а)замена котла КСГ-63 б)перевод на автоматический режим в)косметический ремонт котельной г)замена изоляции | 2012г. | 260000 | Бюджет РБ |
| 8 | Село Каймашабаш а)замена котла КСГ-100 б) установка насосов «Wilo» в)перевод на автоматический режим г) косметический ремонт котельной | 2012-2013 гг. | 284000 | Бюджет РБ |
| 9 | Село Варяшбаш а) капитальный ремонт теплотрассы б) установка насосов «Wilo» | 2012-2014гг. | 270000 | Бюджет РБ |
| 10 | Село Истяк а) реконструкция внутренней обвязки б) установка насосов «Wilo» в) замена котла КВГ-120 г)установка заграждении вокруг котельной д)косметический ремонт здания | 2012г. | 370000 | Бюджет РБ |
| 11 | Село Иткинеево МБОУ СОШ а) установка насосов «Wilo» б) замена котла КСГ-63 | 2012г. | 183000 | Бюджет РБ |
| 12 | Село Прогресс а) перевод на автоматический режим б) демонтаж дымовой трубы с последующей заменой | 2012-2014гг. | 150000 | Бюджет РБ |
| | Село Сандугач СДК а) установка насосов «Wilo» | 2012г. | 500000 | Бюджет РБ |
| | МБОУ СОШ им.Р.Гареева а)частичный ремонт теплотрассы | 2012-2014гг. | 40000 | Бюджет РБ |
| | Село Иткинеево СДК а)установка котла «КАМА» б) установка насосов «Wilo» в)частичный ремонт теплотрассы | 2012-2014гг. | 133000 | Бюджет РБ |
| | Село Новый-Артаул а) установка насосов «Wilo» б) замена котла КВГ-500 на КВГ- 250 в) замена подземной теплотрассы на надземную | 2012-2014гг. | 550000 | Бюджет РБ |
| | Село Старая Орья а) замена котла ИК-1 на КВГ-100 | 2012г. | 74000 | Бюджет РБ |
| | Село Старый Куюк а) замена котла АГВ на «ДОКОН» | 2012-2014гг. | 40000 | Бюджет РБ |
| | Отсутствует противопожарный инвентарь | 2012г. | 120000 | Бюджет РБ |
| | ИТОГО: В том числе: | | 4007,0 тыс.руб | |
| | Бюджет РБ | | 4007,0 тыс.руб | |
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1. Введение
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.12.2005г. № 184-ФЗ), Федеральным законом от 14.04.2005 г. №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» ММУП «Теплоэнергосервис» разработал проект Инвестиционной программы «Развитие системы теплоснабжения Муниципального района Янаульский район РБ Муниципального Межпоселенческого Унитарного Предприятия «Теплоэнергосервис» на 2012 - 2014 годы» (далее – Инвестиционная программа).
Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в Совет муниципального района Янаульский район РБ
Установление надбавки к тарифам на услуги теплоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:
– снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;
– создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования.
– полное возмещение затрат организации ММУП «Теплоэнергосервис», связанных с реализацией Инвестиционной программы.
Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.
Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:
– активизацией процесса развития социальной инфраструктуры путем повышения качества оказываемых услуг теплоснабжения;
- внедрением современных технологий обработки подпиточной воды;
- снижением и доведением до нормативов тепловые потери и потери подпиточной воды
- снижение расходов энергоносителей.
- уменьшением техногенного воздействия на среду обитания.
Достижение поставленных задач и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ММУП «Теплоэнергосервис».
Описание действующей системы теплоснабжения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей
Основными потребителями тепловой энергии являются сельские школы и детские сады. Котельные работают по температурному графику 95-70 0 С.
Транспортировка тепла осуществляется по подземным тепловым сетям в непроходных каналах (72%) и надземным тепловым сетям на низких опорах (28 %). Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минеральноватных матов с покрытием листовым пластиком.
Основными проблемами эксплуатации котельных являются:
1) морально и физически устаревшее технологическое оборудование;
2) отработка нормативного срока водогрейных котлов
3) обработка подпиточной воды осуществляется по старой технологии
4) большие затраты электрической энергии.
Тепловые сети в целом находятся в удовлетворительном состоянии. Тепловая изоляция по большей мере выполнена из минеральноватных матов с покрытием листовым пластиком. Срок службы данных видов изоляции невелик, в связи с чем увеличиваются тепловые потери. Также имеются участки трубопроводов, которые уже в данное время имеется необходимость заменить для уменьшения потерь подпиточной воды. Для снижения потерь тепловой энергии и теплоносителя Инвестиционной программой планируется замена трубопроводов с.Новый Артаул, с.Зайцево, с.Истяк и поэтапное проведение работ по использованию современных технологий изоляции ППУ-изоляция, «Изоллат»
Конечная цель мероприятий – обеспечение качественным теплом потребителей, снижение расходов природного газа и электрической энергии, снижение потерь теплоты и теплоносителя.
Проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 4007,0 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены из федерального республиканских бюджетов.
Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2014 г.
Размер денежных средств составляет 4007,0 млн. руб. в т.ч. за счет:
- бюджета РБ – 4007,0 млн. руб.