Об утверждении инвестиционной программы ООО «ртк» по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации в Емельяновском районе Красноярского края на 2011-2016 годы
| Вид материала | Решение |
- Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Абанского района Красноярского, 1211.11kb.
- «29» сентябрь 2011 й. №493/37 «29» сентября 2011 г. Об утверждении инвестиционных программ, 891.84kb.
- На разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал 1» по развитию водоснабжения, 396.06kb.
- Паспорт программы наименование Программа повышения инвестиционной привлекательности, 221.43kb.
- Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения, 2166.86kb.
- Администрация города красноярска постановление от 12 января 2004 г. N 7/1 об утверждении, 270.28kb.
- Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения, 1923.13kb.
- Новгородская область, 64.46kb.
- Управление пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в Емельяновском районе, 5.23kb.
- Программа модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы Паспорт, 3675.07kb.
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
20.05.2011 рп Емельяново № 14-81Р
Об утверждении инвестиционной программы
ООО «РТК» по развитию, реконструкции и
модернизации систем коммунального
водоснабжения и канализации в Емельяновском
районе Красноярского края на 2011-2016 годы
На основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления администрации Емельяновского района от 13.05.2011 года №1209 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «РТК» по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации в Емельяновском районе Красноярского края на 2011-2016 гг.", руководствуясь Уставом Емельяновского района, Емельяновский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
- Утвердить инвестиционную программу ООО «РТК» по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации в Емельяновском районе Красноярского края на 2011-2016 гг., согласно приложению.
- Выбрать способом обеспечения финансовых потребностей ООО «РТК», необходимых для реализации инвестиционной программы, утвержденной настоящим решением, плату за подключение к сетям водоснабжения, канализации, надбавку к тарифу водоснабжения и тарифу водоотведения ООО «РТК».
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Емельяновского районного Совета депутатов Кольмана И.И.
- Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Емельяновские Веси ".
Глава района Н.И. Шилов
рп Емельяново
20.05.2011
№ 14-81Р
Приложение
к решению Емельяновского районного
Совета депутатов
от 20.05.2011 года № 14-81Р
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО «РТК» по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации в Емельяновском районе
Красноярского края на 2011-2016 гг.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование программы | Инвестиционная программа ООО «РТК» по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации в Емельяновском районе Красноярского края на 2011–2016 гг. (далее - программа, инвестиционная программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Цель и задачи программы | Целями разработки и реализации инвестиционной программы являются: увеличение пропускной способности сетей водоснабжения для обеспечения возможности подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям водоснабжения ООО «РТК»; повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; сокращение потерь питьевой воды при её передаче; реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; повышение технической оснащенности ООО «РТК» – приобретение и внедрение новой техники; сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения ООО «РТК». |
| Мероприятия программы | - модернизация насосной станции питьевого водоснабжения IV подъёма; - замена стальных водоводов от ВК-3' до ВК-4 (Ду500 длина 220 м) на неметаллические трубопроводы; - замена стальных водоводов от ВК-4а до ВК-6 (2Ду500 длина 1300 м) на неметаллические трубопроводы; - замена стальных водоводов от КП-1 до КП-2 (Ду400 длина 200 м) на неметаллические трубопроводы; - замена стальных водоводов от КП-2 до КП-3 (Ду400 длина 656 м) на неметаллические трубопроводы; - замена стальных водоводов от КП-3 до КП-4 (Ду400 длина 200 м) на неметаллические трубопроводы; - замена стальных водоводов от КП-2 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы; - замена стальных водоводов от КП-3 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы; - замена стальных водоводов от КП-4 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы; - модернизация канализационной насосной станции. - установка узла учета объёма стоков на КНС; - замена стальных трубопроводов канализационного коллектора от ККП-3 до КК-5 (2Ду500 длина 1200 м) на неметаллические трубопроводы. |
| Сроки реализации программы | 2011 - 2016 годы |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации программы | 92 270,34 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль. |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы | обеспечение производственными мощностями водоснабжения и водоотведения следующих объектов:
обеспечение требуемого уровня надежности работы водопроводных сетей; создание необходимого резерва пропускной способности водопроводных сетей для обеспечения пропуска расчетного объема воды в часы максимального водопотребления; обеспечение требуемого уровня надежности работы напорных коллекторов от канализационной насосной станции ООО «РТК» до сооружений канализации города Красноярска; выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы насосной станции питьевого водоснабжения IV подъема ООО «РТК»; выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности работы канализационной насосной станции ООО «РТК». |
| Планируемый социально- экономический эффект от реализации программы | Обеспечение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «РТК» вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной нагрузкой 7733,85 куб. м/сутки по водоснабжению и 962,05 куб. м/сутки по водоотведению. |
I. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ООО "РТК",
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. Объекты, используемые в сфере водоснабжения.
Водоснабжение объектов ООО «РТК» обеспечивается питьевой водой от централизованной системы водоснабжения города Красноярска, эксплуатируемой ООО «КрасКом».
Источником воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд служат поверхностные воды реки Енисей, забираемые водозабором ковшевого типа и подаваемые насосной станцией первого подъема на фильтровальную очистную станцию руслового водозабора "Гремячий Лог", расположенного на левом берегу реки Енисей в районе Академгородка. Далее посредством насосных станций второго и третьего подъема вода подается в мкр. Солнечный г. Красноярска и ООО «РТК».
Границей раздела эксплуатационной ответственности между ООО «РТК» и ООО «КрасКом» является камера КП-1, расположенная в районе мкр. Солнечный. Далее питьевая вода по магистральному водоводу 2Ду500, протяжённостью 11 км, поступает на насосную станцию четвертого подъёма, после которой насосами подаётся по внутриплощадочным водопроводным сетям к зданиям потребителей.
В настоящее время ООО "РТК" для обеспечения водоснабжения эксплуатирует насосную станцию четвертого подъема, водопроводные сети с колодцами, запорной арматурой и пожарными гидрантами – 37,64 км.
Износ водопроводных сетей, эксплуатируемых ООО "РТК" и используемых для обеспечения водоснабжения объектов Емельяновского района Красноярского края, на 1 января 2011 года составляет 93,33 %.
Ввиду высокой степени износа водопроводных сетей на них часто возникают аварийные ситуации. Так, в 2008 году произошло 20 аварий, в 2009 году - 25 аварий, в 2010 году - 53 аварии.
2. Объекты, используемые в сфере водоотведения.
В процессе водоотведения осуществляется:
- прием бытовых сточных вод;
- передача сточных вод на левобережные очистные сооружения города Красноярска.
Сточные воды системой самотечных внутриплощадочных трубопроводов поступают в резервуары канализационной насосной станции ООО «РТК», далее передаются по магистральному напорному канализационному коллектору 2Ду500, протяжённостью 12 км, до камеры гашения напора КГН, расположенной в районе мкр. Солнечный г. Красноярска и являющейся границей раздела эксплуатационной ответственности между ООО «РТК» и ООО «КрасКом».
С целью обеспечения бытового водоотведения ООО "РТК" эксплуатирует канализационную насосную станцию, канализационные сети с колодцами и запорной арматурой – 33,15 км.
Износ канализационных сетей, эксплуатируемых ООО "РТК" и используемых для обеспечения водоотведения объектов Емельяновского района Красноярского края, на 1 января 2011 года составляет 93,33 %.
Ввиду высокой степени износа на канализационных сетях часто возникают аварийные ситуации. В частности, в 2008 году произошло 16 аварий, в 2009 году - 10 аварий, в 2010 году - 19 аварий.
II. МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках данной программы будут выполнены следующие мероприятия:
1. Модернизация насосной станции питьевого водоснабжения IV подъёма.
1.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Вновь создаваемые (реконструируемые) объекты недвижимости требуют дополнительных объемов подаваемой холодной воды в количестве 5-7 тыс. куб. метров в сутки.
В рамках мероприятия будут выполнены: установка частотных преобразователей электродвигателей насосных агрегатов, создание АСУ ТП с обеспечением удаленного управления и контроля работы насосной станции, защищенного от постороннего вмешательства.
Внедрение системы позволит:
- Уменьшить энергозатраты за счет использования устройств плавного пуска в цепях питания электродвигателей насосов.
- Уменьшить нагрузку на оборудование насосной станции при включении насосного оборудования.
- Улучшить наблюдаемость и управляемость процесса водоснабжения.
- Повысить надежность системы.
Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия будет разработана проектно-сметная документация.
1.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2015 - 2016 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 6 479,45 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2015 году – 3 179,32 тыс. рублей, в 2016 году – 3 300,13 тыс. рублей.
1.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Проектно-сметная документация на мероприятие на момент утверждения инвестиционной программы отсутствует.
2. Замена стальных водоводов от ВК-4а до ВК-6 (2Ду500 длина 1300 м) на неметаллические трубопроводы.
2.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Водовод построен и сдан в эксплуатацию в 1981 году. На данном участке отключены оба водовода Ду500 в связи с полным износом трубопроводов и требуют замены.
На сегодняшний день транспортирование воды на участке от ВК-4а до ВК-6 осуществляется по временной схеме посредством надземного трубопровода Ду400 длиной 1300 м с предельно допустимой нагрузкой. Поэтому подача дополнительных объемов питьевой воды к вновь создаваемым (реконструируемым) объектам недвижимости технически невозможна.
Целью мероприятия является создание необходимого резерва пропускной способности водопроводных сетей для обеспечения пропуска расчетного объема воды в часы максимального водопотребления и повышение надежности водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.
2.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2013 - 2014 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 24 920,65 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2013 году – 12 038,96 тыс. рублей, в 2014 году – 12 881,69 тыс. рублей.
2.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
3. Замена стальных водоводов от ВК-3' до ВК-4 (Ду500 длина 220 м) на неметаллические трубопроводы.
3.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Водовод построен и сдан в эксплуатацию в 1981 году. На данном участке износ трубопровода составляет 100 % и требует полной замены.
Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и сокращение потерь питьевой воды при её передаче.
3.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2012 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 2 299,23 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль.
3.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
4. Замена стальных водоводов от КП-1 до КП-2 (Ду400 длина 200 м) на неметаллические трубопроводы.
4.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Водовод построен и сдан в эксплуатацию в 1982 году. На данном участке износ трубопровода составляет 100 % и требует полной замены.
Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и сокращение потерь питьевой воды при её передаче.
4.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2012 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 1 593,95 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль.
4.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
5. Замена стальных водоводов от КП-2 до КП-3 (Ду400 длина 656 м) на неметаллические трубопроводы.
5.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Водовод построен и сдан в эксплуатацию в 1982 году. На данном участке износ трубопровода составляет 100 % и требует полной замены.
Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и сокращение потерь питьевой воды при её передаче.
5.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2014 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 7 051,52 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль.
5.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
6. Замена стальных водоводов от КП-3 до КП-4 (Ду400 длина 200 м) на неметаллические трубопроводы.
6.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Водовод построен и сдан в эксплуатацию в 1982 году. На данном участке износ трубопровода составляет 100 % и требует полной замены.
Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и сокращение потерь питьевой воды при её передаче.
6.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2015 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 1 947,18 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль.
6.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
7. Замена стальных водоводов от КП-2 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы.
7.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Водовод построен и сдан в эксплуатацию в 1985 году. На данном участке износ трубопровода составляет 100 % и требует полной замены.
Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и сокращение потерь питьевой воды при её передаче.
7.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2013 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 4 739,15 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль.
7.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
8. Замена стальных водоводов от КП-3 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы.
8.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Водовод построен и сдан в эксплуатацию в 1985 году. На данном участке износ трубопровода составляет 100 % и требует полной замены.
Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и сокращение потерь питьевой воды при её передаче.
8.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2015 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 5 329,51 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль.
8.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
9. Замена стальных водоводов от КП-4 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы.
9.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Водовод построен и сдан в эксплуатацию в 1985 году. На данном участке износ трубопровода составляет 100 % и требует полной замены.
Целью мероприятия является повышение надежности водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями и сокращение потерь питьевой воды при её передаче.
9.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2016 год.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 5 532,03 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль.
9.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
10. Модернизация канализационной насосной станции.
10.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Вновь создаваемые (реконструируемые) объекты недвижимости требуют дополнительных объемов перекачиваемых стоков в количестве 0,9-1,0 тыс. куб. метров в сутки.
В рамках мероприятия будут выполнены: установка частотных преобразователей электродвигателей насосных агрегатов, создание АСУ ТП с обеспечением удаленного управления и контроля работы насосной станции, защищенного от постороннего вмешательства.
.Внедрение системы позволит:
- Уменьшить энергозатраты за счет использования устройств плавного пуска в цепях питания электродвигателей насосов.
- Уменьшить нагрузку на оборудование насосной станции при включении насосного оборудования.
- Улучшить наблюдаемость и управляемость процесса водоотведения.
- Повысить надежность системы.
Целью мероприятия является повышение надежности водоотведения и внедрение энергосберегающих технологий.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия будет разработана проектно-сметная документация.
10.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2013 - 2014 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 3 185,50 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2013 году – 1 538,89 тыс. рублей, в 2014 году – 1 646,61 тыс. рублей.
10.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Проектно-сметная документация на мероприятие на момент утверждения инвестиционной программы отсутствует.
11. Установка узла учета объёма стоков на КНС.
11.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
В настоящий момент количество стоков, поступающих в магистральный канализационный коллектор от канализационной насосной станции ООО «РТК» определяются расчетным путем.
Целью мероприятия является обеспечение приборного учета фактического объема расхода сточных вод, передаваемых от объектов Емельяновского района Красноярского края на левобережные очистные сооружения города Красноярска.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия будет разработана проектно-сметная документация.
11.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2015 - 2016 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 500,18 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2015 году – 245,43 тыс. рублей, в 2016 году – 254,75 тыс. рублей.
11.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Проектно-сметная документация на мероприятие на момент утверждения инвестиционной программы отсутствует.
12. Замена стальных трубопроводов канализационного коллектора от ККП-3 до КК-5 (2Ду500 длина 1200 м) на неметаллические трубопроводы.
12.1. Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование предлагаемых программой инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
В действующий магистральный канализационный коллектор поступают сточные воды от канализационной насосной станции ООО «РТК».
Коллектор построен и сдан в эксплуатацию в 1981 году. На данном участке износ трубопровода составляет 100 % и требует полной замены.
Целью мероприятия является повышение надежности водоотведения в соответствии с нормативными требованиями и сокращение потерь стоков при передаче.
12.2. Сроки реализации мероприятия и объем финансовых потребностей, необходимых для его реализации.
Сроки реализации мероприятия: 2012 - 2013 годы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятия, составляет 28 691,92 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2012 году – 13 840,77 тыс. рублей, в 2013 году – 14 851,15 тыс. рублей.
12.3. Наличие проектно-сметной документации на мероприятие.
Для выполнения вышеуказанных работ в рамках настоящего мероприятия разработана сметная документация.
III. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, И ПЛАНИРУЕМЫЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Финансовые потребности, необходимые для реализации программы, составляют 92 270,34 тыс. рублей, включая НДС и налог на прибыль, из них: в 2012 году 17 733,96 тыс. рублей, в 2013 году – 33 168,17 тыс. рублей, в 2014 году – 21 579,83 тыс. рублей, в 2015 году – 10 701,45 тыс. рублей, в 2016 году – 9 086,93 тыс. рублей.
В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения ООО "РТК" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости суммарной нагрузкой 7733,85 куб. м/сутки по водоснабжению и 962,05 куб. м/сутки по водоотведению.
IV. ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| № п/п | Наименование мероприятий (их составных частей) и источники финансирования | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, тыс.руб. с НДС | |||||
| Всего | в том числе по годам | ||||||
| в 2012 г. | в 2013 г. | в 2014 г. | в 2015 г. | в 2016 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение | |||||||
| 1 | Замена стальных водоводов В1 от КП-1 до КП-2 (Ду400 длина 200 м) на неметаллические трубопроводы | 1 275,16 | 1 275,16 | | | | |
| | - за счет платы за подключение | 1 275,16 | 1 275,16 | | | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | | | | | | |
| 2 | Замена стальных водоводов В1 от КП-2 до КП-3 (Ду400 длина 656 м) на неметаллические трубопроводы | 5 641,22 | | | 5 641,22 | | |
| | - за счет платы за подключение | 5 641,22 | | | 5 641,22 | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | | | | | | |
| 3 | Замена стальных водоводов В1 от КП-3 до КП-4 (Ду400 длина 200 м) на неметаллические трубопроводы | 1 557,75 | | | | 1 557,75 | |
| | - за счет платы за подключение | 1 557,75 | | | | 1 557,75 | |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | | | | | | |
| 4 | Замена стальных водоводов В1 от КП-2 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы | 3 791,33 | | 3 791,33 | | | |
| | - за счет платы за подключение | 3 791,33 | | 3 791,33 | | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | | | | | | |
| 5 | Замена стальных водоводов В1 от КП-3 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы | 4 263,61 | | | | 4 263,61 | |
| | - за счет платы за подключение | 4 263,61 | | | | 4 263,61 | |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | | | | | | |
| 6 | Замена стальных водоводов В1 от КП-4 до коммуникационного тоннеля (Ду400 длина 500 м) на неметаллические трубопроводы | 4 425,63 | | | | | 4 425,63 |
| | - за счет платы за подключение | 4 425,63 | | | | | 4 425,63 |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | | | | | | |
| 7 | Модернизация насосной станции питьевого водоснабжения IV подъёма | 5 183,56 | | | | 2 543,46 | 2 640,11 |
| | - за счет платы за подключение | | | | | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | 5 183,56 | | | | 2 543,46 | 2 640,11 |
| 8 | Замена стальных водоводов В1 от ВК-3' до ВК-4 (Ду500 длина 220 м) на неметаллические трубопроводы | 1 839,38 | 1 839,38 | | | | |
| | - за счет платы за подключение | | | | | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | 1 839,38 | 1 839,38 | | | | |
| 9 | Замена стальных водоводов В1 от ВК-4а до ВК-6 (2Ду500 длина 1300 м) на неметаллические трубопроводы | 19 936,53 | | 9 631,17 | 10 305,35 | | |
| | - за счет платы за подключение | | | | | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | 19 936,53 | | 9 631,17 | 10 305,35 | | |
| Итого по водоснабжению | 47 914,17 | 3 114,55 | 13 422,50 | 15 946,58 | 8 364,81 | 7 065,74 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | 11 978,54 | 778,64 | 3 355,62 | 3 986,64 | 2 091,20 | 1 766,43 | |
| Итого по водоснабжению с учетом расходов на уплату налога на прибыль, в том числе: | 59 892,71 | 3 893,18 | 16 778,12 | 19 933,22 | 10 456,02 | 8 832,17 | |
| - за счет платы за подключение | 26 193,37 | 1 593,95 | 4 739,16 | 7 051,53 | 7 276,70 | 5 532,04 | |
| - за счет надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей | 33 699,34 | 2 299,23 | 12 038,96 | 12 881,69 | 3 179,32 | 3 300,13 | |
| Водоотведение | |||||||
| 10 | Замена стальных трубопроводов канализационного коллектора от ККП-3 до КК-5 (2Ду500 длина 1200 м) на неметаллические трубопроводы | 22 953,54 | 11 072,62 | 11 880,92 | | | |
| | - за счет платы за подключение | 22 953,54 | 11 072,62 | 11 880,92 | | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | | | | | | |
| 11 | Модернизация канализационной насосной станции | 2 548,41 | | 1 231,11 | 1 317,29 | | |
| | - за счет платы за подключение | | | | | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 2 548,41 | | 1 231,11 | 1 317,29 | | |
| 12 | Установка узла учета объёма стоков на КНС | 400,15 | | | | 196,34 | 203,81 |
| | - за счет платы за подключение | | | | | | |
| | - за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 400,15 | | | | 196,34 | 203,81 |
| Итого по водоотведению | 25 902,10 | 11 072,62 | 13 112,04 | 1 317,29 | 196,34 | 203,81 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | 6 475,52 | 2 768,16 | 3 278,01 | 329,32 | 49,09 | 50,95 | |
| Итого по водоснабжению с учетом расходов на уплату налога на прибыль, в том числе: | 32 377,62 | 13 840,78 | 16 390,05 | 1 646,61 | 245,43 | 254,76 | |
| - за счет платы за подключение | 28 691,93 | 13 840,78 | 14 851,15 | - | - | - | |
| - за счет надбавки к тарифу на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей | 3 685,69 | - | 1 538,89 | 1 646,61 | 245,43 | 254,76 | |
| Всего по программе | 92 270,34 | 17 733,96 | 33 168,17 | 21 579,83 | 10 701,45 | 9 086,93 | |