«29» сентябрь 2011 й. №493/37 «29» сентября 2011 г. Об утверждении инвестиционных программ ООО «ЯнаулВодоканал», ООО «ВодоканалСтройСервис», муп «ЯнаулТеплоэнерго», ммуп «Теплоэнергосервис» на 2012-2014 годы по развитию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
| Вид материала | Решение |
- Новгородская область, 64.46kb.
- Об утверждении инвестиционной программы ООО «ртк» по развитию, реконструкции и модернизации, 321.4kb.
- Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 162.04kb.
- На разработку инвестиционной программы ООО «Водоканал 1» по развитию водоснабжения, 396.06kb.
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы, 62.8kb.
- В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30. 12. 2009г, 250.35kb.
- А. Ю. Егорова «О работе по улучшению водоснабжения и водоотведения в Казани» на аппаратном, 98.54kb.
- Всоответствии с Федеральным законом от 30., 211.4kb.
- А. Н. Штин 2010г. Программа, 42.78kb.
- Всоответствии с Федеральным законом от 30., 110.76kb.
2.9. Расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости
Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения произведен путем деления части объема внебюджетных финансовых средств, определенных в "Бизнес-плане реализации инвестиционной программы развития системы водоснабжения ООО «ЯнаулВодоканал», и в программных мероприятиях на объем заявленной нагрузки, представляющей собой объемы роста водоснабжения на 2010-2012гг за счет ежегодного ввода нового жилья и объектов нежилого фонда и прочих подсоединений.
3. Организация мониторинга и контроля за ходом реализации инвестиционной программы
Контроль за реализацией Инвестиционной программы ООО «ЯнаулВодоканал» по развитию системы водоснабжения города Янаул на 2012-2014гг осуществляет руководитель Программы - осуществляет Администрация муниципального района Янаульский район РБ совместно с отделом экономики и предпринимательства Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.
Реализация программы осуществляется на основе договоров, заключаемых ООО «ЯнаулВодоканал» и органами местного самоуправления города Янаул в целях развития системы водоснабжения города с одной стороны, и ООО «ЯнаулВодоканал» с исполнителями работ и поставщиками оборудования и материалов с другой стороны. Договор определяет права и обязанности заказчика и исполнителя работ, регулирует их отношения при выполнении условий договора, в том числе предусматривает контроль за ходом выполнения программных мероприятий.
Администрация муниципального района Янаульский район, городского поселения город Янаул совместно с ООО «ЯнаулВодоканал» организуют проведение необходимых работ по привлечению бюджетных и внебюджетных средств для реализации Инвестиционной программы и формированию специального фонда развития и модернизации систем водоснабжения города Янаул. В фонд поступают финансовые ресурсы из различных источников: федерального, республиканского и местного бюджетов, внебюджетные средства, инвестиционные кредиты банков и т.д.
Для целевого финансирования программы Администрация совместно с ООО «ЯнаулВодоканал», с учетом хода реализации программы в текущем году и проведения с исполнителями преддоговорной проработки намечаемых для реализации программных мероприятий, заказов, уточняют объемы необходимых средств для финансирования программы в будущем году. На основании этих сведений орган регулирования тарифов на услуги водоснабжения составляет бюджетные заявки на ассигнования из федерального и республиканского бюджетов, а также предложения по использованию внебюджетных средств и средств местного бюджета.
В соответствии с объемом выделяемых на реализацию программы финансовых средств Администрация МР Янаульский район РБ ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
Орган регулирования тарифов на услуги водоснабжения и другие заинтересованные структурные подразделения органов местного самоуправления организуют экспертные проверки хода реализации программы.
При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых из бюджетов и внебюджетных источников, конечные результаты программы. По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения для Главы МР Янаульский район РБ о целесообразности продолжения работ и финансирования программы, применения санкций к участникам реализации программы, а также предложения по корректировке нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию программы.
4. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации программы
Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности населения города в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления. Данный эффект достигается выполнением мероприятий по модернизации оборудования на сооружениях водопровода, модернизации системы магистральных водоводов. Кроме того, за счет улучшения состояния здоровья населения сокращаются затраты на лечение, число невыходов на работу, а также улучшается демографическая ситуация, что дает прямой и косвенный экономический эффект.
В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на рациональное использование воды, устранение потерь, аварий в водопроводных сетях за счет ее рациональной подачи в сети в течение суток и модернизации систем водоснабжения, экономии электроэнергии при транспортировке и подготовке питьевой воды.
В экологическом аспекте эффективность достигается за счет комплекса мероприятий по модернизации систем водоснабжения, направленных на охрану окружающей среды.
5. Мероприятия
Инвестиционной программы ООО "ЯнаулВодоканал" по развитию системы водоснабжения
города Янаул РБ на 2012-2014гг.
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость выполнения работ, тыс.руб | |||
| | | ВСЕГО | 2012г | 2013г | 2014г |
| 1.Модернизация системы ХВС ( «Программа реконструкции водопроводных и канализационных сетей г. Янаул на 2008 – 2013 годы») | |||||
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации и замена 2-ветки водовода от водозабора «Кисак-Каин» до насосной станции 3-го подьема Ду 325 мм. | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 1.2. | Реконструкция водоводов 1 подьема ( в т.ч.ПИР) - Кисак- Каинского водозабора - водозабора «Забуйский» | 4000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации и замена водоводов системы подачи и распределения воды в целях закольцовки и увеличения диаметров: -закольцовка водоводов от водозаборов «К-Каинский» и «Забуйский» | 3000 | 500 | 1000 | 1500 |
| 1.4. | Реконструкция водоводов северной части г. Янаул - ул. Белинского, Кирова, Красина ( вода от водозабора «К-Каинский») - Якутова, Кирзаводская, пер.Кирова, Пархоменко | 3490 | 900 | 1400 | 1190 |
| 1.5. | - ул.Куйбышева, Крупской, Калинина, Труда, Тукаева, Февральская, Чкалова, Островского ( вода от водоисточника «Забуйский») | 3020 | 800 | 1300 | 920 |
| 1.6. | - магистральный водовод от водозабора «Забуйского» до г. Янаул ( в т.ч. ПИР) | 5301 | 0 | 2500 | 2801 |
| 1.7. | Реконструкция водоводов южной разводящей сети в т.ч. ПИР (ул. Азина, Станционная, Октябрьская, К. Маркса) | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.8. 1.8.1 | Водозаборы « Забуйский», «Кисак-Каинский» Обустройство зон санитарной охраны водозаборов в соответствии действующим нормативным актам, требованиям контролирующих органов | 1000 | 300 | 300 | 400 |
| | Итого по разделу 1. | 23311 | 4500 | 8500 | 10311 |
| 2. Оргмероприятия (в соответствии с действующими законодательными актами) | |||||
| 2.1. | Утверждение запасов подземных вод водоисточников «К-Каиновский», «Забуйский» | 2800 | 1000 | 800 | 1000 |
| | Итого по разделу 2. | 2800 | 1000 | 800 | 1000 |
| 3.Новое строительство | |||||
| 3.1. | Водоснабжение микрорайонов частной застройки г. Янаул без центрального водопровода (ул. Димитрова, Калинина и др.) В том числе ПИР, согласования проекта | 650 | 210 | 220 | 220 |
| 3.2. | Проектирование и строительство систем водоснабжения в новых микрорайонах частной застройки («Южный», «Истяк», Жуковского) | 10500 | 4000 | 3500 | 3000 |
| 3.3. | Строительство станции водоподготовки, строительство новой станции 3-го подьема в районе Больничного городка -проектно-изыскательские работы (ПИР) - строительно-монтажные работы (СМР) | 22062 | 6854 | 7354 | 7854 |
| | |||||
| 3.4. | Строительство инженерных сетей к новым объектам соцкультбыта, многоэтажным жилым домам в застроенных микрорайонах города ( ул. Победы, Ленина, Станционная, др). - Водовод от 3-го водоподьема г. Янаул по ул. Тельмана к площадке строительства 4-х многоэтажных домов по ул. Победы | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| | Итого по разделу 3. | 34712 | 11564 | 11574 | 11574 |
| | Итого | 60 823 | 17 064 | 20 874 | 22 885 |
6. Финансовый план реализации
Инвестиционной программы ООО «ЯнаулВодоканал» по развитию системы водоснабжения
города Янаул РБ на 2012-2014 гг
| Направление и источники инвестиций | ВСЕГО тыс.руб | 2012год | 2013од | 2014од |
| 1. Доходы (источники финансирования) | 60 823 | 17064 | 20874 | 22885 |
| надбавка к тарифу на отпуск воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за подключение к инженерным сетям водоснабжения вновь строящихся и реконструируемых объектов инфраструктуры | 1750 | 0 | 870 | 880 |
| Средства бюджетов разных уровней -бюджет РБ (РФ) -местный бюджет -средства инвесторов ( стор. предприятий) | 16880 15681 22762 | 8380 2914 4520 | 4500 5139 9065 | 4000 7628 9177 |
| Средства предприятия ООО «ЯнаулВодоканал» | 3750 | 1250 | 1300 | 1200 |
| 2. Расходы | 60 823 | 17 064 | 20 874 | 22 885 |
7. Бизнес-план реализации
Инвестиционной программы ООО «Янаулводоканал» по развитию систем
водоснабжения города Янаул на 2012-2014 гг
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость выполнения работ, тыс.руб | Источник финансирования | | |||||
| | |||||||||
| Надбавка к тарифу | Плата за подключение | Средства бюджета РБ(РФ) | Средства местного бюджета | средства проч. инвесторов | средства предприятия | | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1.Модернизация системы ХВС ( «Программа реконструкции водопроводных и канализационных сетей г.Янаул на 2005 – 2013 годы») | | ||||||||
| 1.1 | Разработка проектно-сметной документации и замена 2-ветки водовода от водозабора «Кисак- Каин» до насосной станции 3-го подьема Ду 325 мм | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Реконструкция водоводов 1 подьема ( в т.ч.ПИР) | 4000 | | | | | | | |
| - Кисак- Каинского водозабора | | | 200 | 200 | | | | ||
| -водозабора «Забуйский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость выполнения работ, тыс.руб | Источник финансирования | | |||||
| Надбавка к тарифу | Плата за подключение | Средства бюджета РБ(РФ) | Средства местного бюджета | средства проч. инвесторов | средства предприятия | | |||
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации и замена водоводов системы подачи и распределения воды в целях закольцовки и увеличения диаметров: | 3000 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | |
| -закольцовка водоводов от водозаборов «К-Каинский» и «Забуйский» | | ||||||||
| 1.4 | Реконструкция водоводов северной части г. Янаул | 3490 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 1290 | |
| - ул. Белинского, Кирова, Красина (вода от водозабора «К-Каинский») | | ||||||||
| - Якутова, Кирзаводская, пер.Кирова, Пархоменко | | ||||||||
| 1.5 | - ул.Куйбышева, Крупской, Калинина, Труда, Тукаева, Февральская, Чкалова, Островского (вода от водоисточника «Забуйский») | 3020 | 0 | 0 | 880 | 880 | 200 | 1060 | |
| 1.6 | магистральный водовод от водозабора «Забуйского» до г.Янаул ( в т.ч. ПИР) | 5 301 | 0 | 0 | 0 | 5301 | 0 | 0 | |
| | |||||||||
| 1.7 | Реконструкция водоводов южной разводящей сети в т.ч. ПИР | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 200 | 800 | |
| (ул. Азина, Станционная, Октябрьская, К. Маркса) | | ||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость выполнения работ, тыс.руб | Источник финансирования | | |||||
| Надбавка к тарифу | Плата за подключение | Средства бюджета РБ(РФ) | Средства местного бюджета | средства проч. инвесторов | средства предприятия | | |||
| 1.8 | Водозаборы «Забуйский», «Кисак-Каинский». Обустройство зон санитарной охраны водозаборов в соответствии действующим нормативным актам, требованиям контролирующих органов | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| | Итого по разделу 1. | 23311 | 0 | 0 | 6380 | 12681 | 600 | 3650 | |
| 2. Оргмероприятия (в соответствии с действующими законодательными актами) | | ||||||||
| 2.1. | Утверждение запасов подземных вод водоисточников «К-Каиновский», «Забуйский» | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | |
| | |||||||||
| | Итого по разделу 2. | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | |
| 3.Новое строительство | | | Надбавка к тарифу | Плата за подключение | Средства бюджета РБ(РФ) | Средства местного бюджета | средства проч. инвесторов | средства предприятия | |
| 3.1 | Водоснабжение микрорайонов частной застройки г. Янаул без центрального водопровода (ул. Дмитрова, Калинина и др). В том числе ПИР, согласования проект | 650 | 0 | 250 | 0 | 200 | 100 | 100 | |
| 3.2 | Проектирование и строительство систем водоснабжения новых микрорайонов «Южный», "Колос", "Истяк" г. Янаул | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | |
| | |||||||||
| | Наименование мероприятий | Стоимость выполнения работ, тыс.руб | Источник финансирования | | |||||
| Надбавка к тарифу | Плата за подключение | Средства бюджета РБ(РФ) | Средства местного бюджета | средства проч. Инвесторов | средства предприятия | | |||
| 3.3. | Строительство станции водоподготовки, строительство новой станции 3-го подьема в районе Больничного городка -проектно-изыскательские работы (ПИР) - строительно-монтажные работы (СМР) | 22062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22062 | 0 | |
| 3.4. | Строительство инженерных сетей к новым объектам соцкультбыта, многоэтажным жилым домам в застроенных микрорайонах города ( ул. Победы, Ленина, Станционная, др). | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Водовод от 3-го водоподьема г. Янаул по ул. Тельмана к площадке строительства 4-х многоэтажных домов по ул. Победы | | ||||||||
| | Итого по разделу 3 | 34712 | 0 | 1750 | 10500 | 200 | 22162 | 100 | |
| | ВСЕГО | 60823 | 0 | 1750 | 16880 | 15681 | 22762 | 3750 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета
муниципального района
Янаульский район
Республики Башкортостан
от «____» сентября 2011 г №___
Инвестиционная программа
ООО «ВодоканалСтройСервис» г. Янаул РБ
по развитию системы водоотведения
городского поселения город Янаул
муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан
на 2012-2014гг
1. Паспорт Инвестиционной программы ООО «ВодоканалСтройСервис» по развитию системы водоотведения города Янаул РБ на 2012-2014гг.
| Наименование Программы | Инвестиционная программа ООО «ВодоканалСтройСервис» по развитию системы водоотведения города Янаул на 2012-2014гг |
| Основание для разработки Программы | 1.Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" 1.1. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 окт. 2007г № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» 2.«Программа модернизации водопроводных и канализационных сетей г. Янаул на 2008– 2013 годы», разработанная совместно с ООО «Росводоканал» (г. Уфа) 3. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы по развитию систем водоотведения городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район РБ утвержденное решением Совета |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | ООО «ВодоканалСтройСервис» г. Янаул РБ |
| Руководитель программы | Администрация муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
| Исполнители мероприятий Программы | ООО «ВодоканалСтройСервис» г. Янаул РБ |
| Цели Программы | Повышение надежности работы систем канализации в соответствии с нормативными требованиями, повышение качества очистки сточных вод в соответствии требованиями природоохранного законодательства. |
| Задачи Программы | Строительство новых объектов канализации на сумму 22 085,0 тыс.руб. Модернизация существующих объектов канализации на сумму 12 700,0 тыс.руб. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014гг |
| Объемы финансирования Программы | 36185,0 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов, средств, полученных от применения надбавок к тарифам на услуги водоотведения и тарифов на подключение к инженерным сетям вновь строящихся и реконструируемых объектов инфраструктуры. |
| Система контроля над исполнением программы | В соответствии с пп.11 п.2 ст.5 Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляет отдел экономики и предпринимательства Администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан |
2. Пояснительная записка
2.1. Введение
Федеральным законом 210-ФЗ от 30.12.2004 г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусмотрено регулирование тарифов на отпуск воды и услуги водоотведения организаций коммунального комплекса, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.
В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы на услуги водоотведения организаций коммунального комплекса устанавливаются на основе Производственной программы.
ООО "ВодоканалСтройСервис" является организацией коммунального комплекса, которая осуществляет абонентам услуги водоотведения.
Инвестиционная программа ООО "ВодоканалСтройСервис" на 2012-2014 годы разработана в соответствии с указанным Федеральным законом в целях обеспечения надежности муниципальных систем водоотведения, требуемого качества предоставления услуг очистки сточных вод, снижения экологических рисков.
Перечень задач, подлежащих решению в Инвестиционной программе, в общих чертах изложен в техническом задании.
В настоящее время демографическая ситуация в г. Янаул характеризуется относительной стабильностью, рост населения не прогнозируется. Городское канализационное хозяйство в основном удовлетворяет количественным потребностям, но имеет немало качественных проблем. К наиболее важным из них относится качество очистки сточных вод. Целый ряд сооружений канализационного хозяйства г.Янаул находится в ветхом состоянии. Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по модернизации объектов ООО «ВодоканалСтройСервис» на 2012-2014 годы с целью повышения надежности и качества очистки сточных вод, с учетом строительства нового жилья и объектов соцкультбыта.
К настоящему времени технический потенциал канализационного хозяйства г. Янаула исчерпан на 70%. Угроза коммунальной катастрофы в случае непринятия мер по модернизации коммунальных систем может стать реальностью уже в ближайшее десятилетие. Сложности канализационного хозяйства г. Янаул вызваны высоким процентом износа основных фондов и сетей водоотведения г. Янаул.
2.2. Описание действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования.
Водоотведение города Янаула следующее: недостаточно- очищенные сточные воды поступают по самотечным сетям в канализационные насосные станции № 1,3,4,5,6,7,8,9. Насосами этих станций сточные воды перекачиваются в главный коллектор, по которому поступают в насосную станцию № 2 и оттуда по двум напорным коллекторам перекачиваются на очистные сооружения.
Биологические очистные сооружения г. Янаул представлены двумя технологическими линиями. Первая линия производительностью 4700 м3/сут (введена в эксплуатацию в 1974 году), вторая производительностью 5700 м3/сут (введена в эксплуатацию в 1990 году). Оба сооружения предусматривают механическую очистку стоков на решетках, в песколовках и первичных отстойниках; биологическую очистку – в аэротенках и вторичных отстойниках; обеззараживание очищенного стока в контактных резервуарах с помощью гипохлорита натрия. Очищенные стоки поступают в буферные пруды и по трубопроводу протяженностью 2,4 км сбрасываются в р. Буй.
Отводимые в реку Буй очищенные сточные воды соответствуют проектным, нормативным требованиям для данных конкретных БОС, однако не отвечают требованиям, предъявляемым к качеству очищенных стоков, спускаемых в водоем рыбохозяйственного значения.
Инвестиционной программой учтена реализация поэтапного плана реконструкции БОС, разработанного совместно с ЗАО «Росводоканал» и согласованного Бельским водохозяйственным управлением, ТУ Ростехнадзора по РБ, как условие к лицензии на водопользование .