Инвестиционная программа муп «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Кузнецка
| Вид материала | Программа |
- А. Ю. Егорова «О работе по улучшению водоснабжения и водоотведения в Казани» на аппаратном, 98.54kb.
- Производственная программа деятельности общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», 614.32kb.
- А. В. Егорова на аппаратном совещании 1 августа 2011 года Овопросах улучшения водоснабжения, 39.4kb.
- Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 67.31kb.
- Доклад директора муп «Водоканал», 81.16kb.
- Доклад о предварительных итогах работы муп «Балаково-Водоканал» в 2010 году, 28.47kb.
- Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым услугам муп «Новозыбковский, 10.01kb.
- Отдел экономики, промышленности и развития предпринимательства администрации города, 301.91kb.
- Рабочая программа и задание на курсовой проект с методическими указаниями для студентов, 499.79kb.
- Российской Ассоциацией Водоснабжения и Водоотведения (со равв). Данная программа, 91.62kb.
Приложение
утверждена
решением
Собранием представителей города Кузнецка
от 29.04.2010 № 45-20/5
Инвестиционная программа МУП «Водоканал» по развитию
системы водоснабжения и водоотведения города Кузнецка
на 2011- 2013 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Кузнецка на 2011-2013 годы | |
| Заказчик программы | Администрация города Кузнецка | |
| Основные разработчики программы | МУП «Водоканал» | |
| Исполнитель мероприятий программы | МУП «Водоканал» | |
| Цели программы |
| |
| Задачи программы |
| |
| Сроки реализации программы: 2011-2013 годы | ||
| Объемы финансирования программы: водоснабжение: 8526 тыс. руб. водоотведение: 7864 тыс. руб. Итого: 16390 тыс.руб. | ||
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий программы осуществляется:
| |
| Ожидаемые результаты выполнения программы |
| |
| Контроль за ходом реализации Программы | Собрание представителей города Кузнецка Администрация города Кузнецка | |
1. Введение
Инвестиционная программа МУП «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Кузнецка на 2011-2013 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в целях обеспечения необходимого развития систем коммунального водоснабжения и водоотведения, снижения экологических рисков, повышения энергетической и экологической эффективности деятельности МУП «Водоканал».
2.Анализ существующих проблем
и тенденций изменения рынка услуг по водоснабжению и водоотведению
Основной деятельностью МУП «Водоканал» является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества, прием и очистка сточных вод.
Источниками водоснабжения города Кузнецка являются подземные воды. 28 артезианских скважин, расположенных на семи водозаборах в разных районах города, подают воду в 8 резервуаров - накопителей общим объемом 11500 куб.м., откуда она через три станции второго подъема по сетям поступает к потребителям. Протяженность водопроводных сетей составляет 184,2 км.
Система водоотведения состоит из внутриквартальных сетей и магистральных коллекторов канализации, протяженностью 96км., 5 перекачивающих станций и очистных сооружений канализации мощностью до 50 тыс.куб.м./сут.
Одной из основных проблем предприятия является ветхое состояние водопроводных сетей, что вызывает высокую аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей.
Для обеспечения водоснабжения города и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водопроводных сетей города. Традиционные методы замены трубопроводов с раскопкой траншей требуют больших материальных затрат, особенно в благоустроенных районах города и на участках прохождения под дорогами с усовершенствованным покрытием.
В настоящее время в городе Кузнецке идет строительство жилья, объектов торговли, медицины, образования, в том числе в рамках реализации национальных проектов «Доступное и комфортное жилье», «Здоровье», «Образование». На данный момент, ориентировочный дефицит воды в микрорайонах новой жилой застройки составляет около 3 тыс.м3/ сут. Для решения вопроса удовлетворения растущих потребностей города в водоснабжении, для обеспечения надежного водоснабжения существующих и планируемых к строительству городских объектов, представляющих собой новые жилые комплексы, объекты социально- бытовой сферы и инфраструктуры, МУП «Водоканал» необходимо выполнить реконструкцию существующих и строительство новых артезианских скважин, распределительных сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений.
Инвестиционная программа МУП «Водоканал» сформирована в соответствии с генеральным планом города Кузнецка.
3. Система программных мероприятий на 2011-2013 годы
| № п/п | Мероприятия | Стоимость мероприятий без НДС тыс. руб. | Источник финансирования |
| Водоснабжение | |||
| 1. | Установка станции управления СУ-4-250-001 на водозаборе №8 | 224 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 2. | Пусконаладочные работы по станции управления СУ-3-250-001 на водозаборе №8 | 332 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 3. | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды | 24 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 4. | Прокладка контрольного кабеля АВВГ 14х2,5 мм в количестве 500 м от ТП-401-105 водозабор «Южный» | 51 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 5. | Замена узла учета газа | 270 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 6. | Замена стального водовода Д=500мм от водозабора «Южный» по ул. Минская, ул. Чкалова, ул. Октябрьская | 7625 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| | Всего: | 8526 | |
| Водоотведение | |||
| 1. | Установка станции управления СУ-3-132-001 на ГКНС | 548 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 2. | Пуско-наладочные работы по станции управления СУ-3-132-001 на ГКНС | 140 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 3. | Капитальный ремонт вводных ячеек К-XXVI на очистных сооружениях в количестве 7 шт. | 389 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 4. | Замена КЛ-6 кв. фидера № 45 от ПС города Кузнецка | 5941 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 5. | Замена котлов «Энергия М» на очистных сооружениях на универсальные котлы марки КЧМ-5100 кВт в количестве 3 шт. | 208 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 6. | Установка расходомера -счетчика «Взлет» РСЛ | 134 | надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| 7. | Замена напорного коллектора Д=600 мм от ГКНС до приемной камеры | 504 | Надбавка к цене (тарифу) для потребителей |
| | Итого: | 7864 | |
| | Всего: | 16390 | |
4. Организационный и финансовый планы
реализации инвестиционной программы
4.1. Организационный план
| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Водоснабжение | ||||
| 1. | Установка станции управления СУ-4-250-001 на водозаборе №8 | + | | |
| 2. | Пусконаладочные работы по станции управления СУ-3-250-001 на водозаборе №8 | + | | |
| 3. | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды | + | | |
| 4. | Прокладка контрольного кабеля АВВГ 14х2,5 мм в количестве 500 м от ТП-401-105 водозабор «Южный» | | + | |
| 5. | Замена узла учета газа | + | | |
| 6. | Замена стального водовода Д=500мм от водозабора «Южный» по ул. Минская, ул. Чкалова, ул. Октябрьская | + | + | + |
| Водоотведение | ||||
| 1. | Установка станции управления СУ-3-132-001 на ГКНС | + | | |
| 2. | Пуско-наладочные работы по станции управления СУ-3-132-001 на ГКНС | + | | |
| 3. | Капитальный ремонт вводных ячеек К-XXVI на очистных сооружениях в количестве 3 шт. | + | + | + |
| 4. | Замена КЛ-6 кв. фидера № 45 от ПС города Кузнецка | + | + | + |
| 5. | Замена котлов «Энергия М» на очистных сооружениях на универсальные котлы марки КЧМ-5100 кВт в количестве 3 шт. | + | | |
| 6. | Установка расходомера -счетчика «Взлет» РСЛ | + | | |
| 7. | Замена напорного коллектора Д=600 мм от ГКНС до приемной камеры | + | | |
4.2. Расчет финансовых потребностей для реализации программы
| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации | Всего тыс. руб. | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||
| Водоснабжение | |||||
| 1. | Установка станции управления СУ-4-250-001 на водозаборе №8 | 224 | | | 224 |
| 2. | Пусконаладочные работы по станции управления СУ-3-250-001 на водозаборе №8 | 332 | | | 332 |
| 3. | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды | 24 | | | 24 |
| 4. | Прокладка контрольного кабеля АВВГ 14х2,5 мм в количестве 500 м от ТП-401-105 водозабор «Южный» | | 51 | | 51 |
| 5. | Замена узла учета газа | 270 | | | 270 |
| 6. | Замена стального водовода Д=500мм от водозабора «Южный» по ул. Минская, ул.Чкалова, ул. Октябрьская | 2092 | 3015 | 2518 | 7625 |
| | Итого: | 2942 | 3066 | 2518 | 8526 |
| Водоотведение | |||||
| 1. | Установка станции управления СУ-3-132-001 на ГКНС | 548 | | | 548 |
| 2. | Пуско-наладочные работы по станции управления СУ-3-132-001 на ГКНС | 140 | | | 140 |
| 3. | Капитальный ремонт вводных ячеек К-XXVI на очистных сооружениях в количестве 3 шт | 166 | 167 | 56 | 389 |
| 4. | Замена КЛ-6 кв.ф№ 45 от ПС города Кузнецка | 1103 | 2486 | 2352 | 5941 |
| 5. | Замена котлов «Энергия М» на очистных сооружениях на универсальные котлы марки КЧМ-5100 кВт в количестве 3 шт. | 208 | | | 208 |
| 6. | Установка расходомера -счетчика «Взлет» РСЛ | 134 | | | 134 |
| 7. | Замена напорного коллектора Д=600 мм от ГКНС до приемной камеры | 504 | | | 504 |
| | Итого: | 2803 | 2653 | 2408 | 7864 |
- Обоснование стоимости работ коммунальной инфраструктуры
Инвестиционная программа составлена на основе проектов:
1. ТЭО. Реконструкция и расширение инженерных сооружений водоснабжения города Кузнецка № 134
2. Сметная стоимость работ
3. Генеральный план развития города Кузнецка
- Состав и структура финансовых источников
для реализации инвестиционной программы
1. За счет надбавки к цене (тарифу).
- Оценка риска при возможных срывах в реализации
инвестиционной программы
При невыполнении инвестиционной программы предприятием МУП «Водоканал» не будут обеспечены:
1. Требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений.
2. Требуемый уровень надежности очистки сточных вод.
3. Требуемый уровень надежности работы напорных коллекторов, водопроводов.
4. Санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность.
5. Требуемый резерв по сооружениям и сетям.
- Оценка социально-экономического влияния на стоимость
коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним
При изменении тарифов и надбавок к ним, будет реализована разработанная программа, которая сочетается с развитием и застройкой города Кузнецка.
9. Расчет надбавки к цене (тарифу)
| | Затраты без НДС в тыс. руб. | Объем в тыс. м3 | Год реализации | Надбавка к цене (тарифу) без НДС в руб. |
| Водоснабжение | 2942 | 3539 | 2011 | 0,83 |
| | 3066 | 3539 | 2012 | 0,87 |
| | 2518 | 3539 | 2013 | 0,71 |
| Итого: | 8526 | 10617 | | 0,80 |
| Водоотведение | 2803 | 3435 | 2011 | 0,82 |
| | 2653 | 3435 | 2012 | 0,77 |
| | 2408 | 3435 | 2013 | 0,70 |
| Итого: | 7864 | 10305 | | 0,76 |
10. Критерии оценки выполнения программы
1.Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоотведению.
2. Сокращение потерь по воде.
3. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.
4. Создание требуемого уровня надежности работы предприятия.
- Организация управления инвестиционной программой и
контроля над ходом её реализации
Управление исполнением Программы осуществляется руководством МУП «Водоканал» через подготовку, утверждение и организацию исполнения плана мероприятий по реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал».
МУП «Водоканал» предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию города Кузнецка.
Контроль над ходом исполнения программы осуществляется администрацией города Кузнецка и Собранием представителей города Кузнецка. Администрация города Кузнецка проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, предоставляемой МУП «Водоканал», анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому заданию.