С. А. Вахруков закон ярославской области об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Принят Ярославской областной Думой 200 года Статья
| Вид материала | Закон |
- С. А. Вахруков зако н ярославской области овнесении изменений в Закон, 354.72kb.
- Администрация брянской области постановление от 25 декабря 2009 г. N 1469 об утверждении, 306.89kb.
- Российская федерация закон липецкой области об областном бюджете на 2010 год и на плановый, 7868.84kb.
- Закон липецкой области об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012, 14602.92kb.
- Администрация ярославской области правительство ярославской области постановление, 7971.59kb.
- С. А. Вахруков зако н ярославской области овнесении изменений в Закон, 30.82kb.
- Заключение Контрольно-счетной палаты Брянской области на проект закона Брянской области, 994.04kb.
- О концепции областной целевой программы «Развитие материально- технической базы учреждений, 108.36kb.
- Закон Ярославской области от 15. 10. 2003 №46-з «О налоге на имущество организаций, 505.05kb.
- Администрация волгоградской области постановление от 10 августа 2009 г. N 296-п о порядке, 177.22kb.
Безвозмездные поступления на 2009 год предусматриваются в размере 11765,5 млн. руб., на 2010 г. – 8783,5 млн. руб., на 2011 г. - 3258,3 млн. рублей. Снижение безвозмездных поступлений в 2010-2011 годах по сравнению с 2009 годом связано с тем, что значительная часть поступлений прогнозируется от федеральных министерств и агентств, которые в настоящее время распределили ассигнования только на 2009 год.
РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета вырастут в 2009 году на 37 % (на 11 млрд. рублей) и составят около 41 млрд. рублей (без учета расходов за счет предпринимательской деятельности).
Значительно усилится внимание областного бюджета к нуждам муниципальных образований: более половины (51%) расходов области составят межбюджетные трансферты в форме дотаций, субсидий и субвенций местным бюджетам. Объем межбюджетных трансфертов вырастет в 2009 году на 6,2 млрд. рублей.
С учетом роста объемов федеральных средств заметно увеличится объем и доля расходов на национальную экономику, в первую очередь на дорожное строительство.
Сохранится социальная направленность бюджета, доля расходов областного бюджета на социальные отрасли (образование, здравоохранение, культуру и социальную политику) составит 39 % в 2009 году, в 2010 – 42%, в 2011 – 47 процентов. Расходы по данным статьям спланированы с учетом увеличения заработной платы работников бюджетной сферы с 01.01.2009 года на 11 процентов.
Внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, в практику планирования бюджетных ассигнований на 2009-2011 годы нашло отражение через расширение применения программно-целевых методов. В частности, с 2009 года расходы многих департаментов на содержание сети учреждений и проведение различных мероприятий в своей отрасли спланированы с применением механизма ведомственных целевых программ (ВЦП). Доля расходов бюджета, сформированных в рамках ВЦП, составит в 2009 году 32 %, в 2010 – 35 %, в 2011 году – 39 процентов.
901 Департамент здравоохранения и фармации
Ярославской области
Ассигнования на выполнение расходных обязательств Ярославской области в сфере здравоохранения предусмотрены на 2009 год в сумме 4606,1 млн.руб., на 2010 год – 4923,0 млн.руб., на 2011 год – 5257,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 2009 год 286 млн.руб., 2010 год 288,6 млн.руб., 2011 год 288,7 млн.рублей. Рост расходов департамента в 2009 году к расходам 2008 года 3829 млн.руб. (без учета средств федерального бюджета) составил 12,8 процента.
В проекте областного бюджета на 2009 год предусмотрены ассигнования:
- по фонду заработной платы с ростом на 11 % и в связи с введением МРОТ 4330 руб. с 01.01.2009,
- на питание больных – по натуральным нормам питания в соответствии с приказами Минздрава РФ и действующими ценами на продукты питания по состоянию на 1 июля 2008 года,
- на медикаменты и расходные материалы для подведомственных учреждений на уровне 2008 года,
- на коммунальные услуги – в соответствии с прогнозом тарифов на электро- и тепловую энергию, водоснабжение,
- на мягкий инвентарь – в соответствии с нормативами обеспеченности ЛПУ.
В части реализации мероприятий на 2009 год запланировано увеличение оказания помощи больным с хронической почечной недостаточностью и нуждающимся в гемодиализных процедурах до 16200 процедур вместо 14600.
Расходы 2009-2011 годы сформированы с учётом оптимизации структуры государственных учреждений здравоохранения и дальнейшей реструктуризацией сети.
В целях приведения к поставленным задачам в 2009 году запланировано перепрофилирование специализированных коек в ГУЗ ЯО «Областная клиническая больница» и ГУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» (педиатрические, хирургические) в койки для оказания высокотехнологичной медицинской помощи: нейрососудистые, нейрохирургические, гематологические.
В соответствии с планом реструктуризации в 2009 году будет осуществлено сокращение психиатрических 80 коек для туберкулёзных больных в ГУЗ ЯО «Областная психиатрическая больница «Спасское» с переводом их в ГУЗ ЯО «Областная туберкулёзная больница», дополнительное развёртывание 40 коек для туберкулёзных больных в туберкулёзной больнице. Это позволит улучшить санитарные нормы пребывания больных в психиатрической больнице «Спасское» с 3,8 кв. м. до 5 кв.м. при норме 7 кв.м.
Для реализации полномочий субъекта в части организации лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой» на 2009 г. выделено 135,3 млн.руб., что составило 85% от потребности на медикаменты и оплату услуг аптек. Данная сумма включает расходы на закупку медикаментов при сахарном диабете, ранее осуществляемых по подпрограмме «Сахарный диабет» областной целевой программы. Кроме этого, в бюджете 2009 года учтено 40 млн.руб. для софинансирования льготного лекарственного обеспечения граждан в соответствии со статьёй 4.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьёй 4.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Департаментом запланированы следующие виды финансовой помощи муниципальным образованиям и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования:
- субвенция на выплаты медицинским работникам отделений муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период, врачам общей практики, работникам, оказывающим помощь больным сосудистыми заболеваниями в сумме 15,2 млн.руб.,
- субвенция бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в сумме 12 млн.руб.,
- субвенции муниципальным образованиям на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в размере 84,5 млн.руб. за счёт средств федерального бюджета,
- субвенция на выплаты врачам - терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей - терапевтов участковых, врачей – педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в сумме 199,9 млн.руб. за счёт средств федерального бюджета,
- субсидия на реализацию территориальной программы государственных гарантий в сумме 24 млн.рублей
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 43,7 млн. руб., 2010 год – 46,9 млн. руб., 2011 год – 50,3 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на 2009 год – 1,6 млн. руб., 2010 год – 1,7 млн. руб., 2011 – 1,8 млн. рублй.
Основную часть расходов составляют расходы на оплату труда с начислениями, планируемые на основе утвержденной штатной численности департамента и норм формирования фонда оплаты труда с начислениями органов исполнительной власти области, утвержденных федеральным и областным законодательством. Прочие расходы по департаменту представляют собой расходы непосредственно на обеспечение деятельности департамента, а также расходы на проведение выставочно-конгрессных мероприятий. На 2009 год расходы предусмотрены на уровне 2008 года с учетом отмены льгот по налогам на имущество и землю, 2010-2011 годы с учетом общих коэффициентов роста расходов.
Департаментом разработана ведомственная целевая программа как способ организации расходов департамента здравоохранения и фармации (СПБ) программно-целевым методом, направленным на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов по оказанию государственных услуг, содержанию сети бюджетных учреждений и реализацию текущих мероприятий и в целях реализации Концепции управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на результат, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 12.03.2008 № 103-п «О Концепции управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на результат», и в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.07.2008 № 448-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы составят: 2009г 4204,9 млн.руб., 2010г 4510,5 млн.руб. и 2011г. 4835,6 млн.руб., доля расходов которой в общей сумме расходов департамента составит соответственно: 2009 год 91,4%, 2010 год 91,8% и 2011 год 92,1% млн.рублей.
В результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы до 2011 года планируется достигнуть следующих показателей:
- снижение младенческой смертности до 6,8 случаев на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 758,1 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- снижение смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения до 238 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- снижение смертности населения трудоспособного возраста от новообразований до 89,8 на 100 тыс. населения соответствующего возраста;
- процент переведенных государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, на оплату медицинской помощи по результатам деятельности 69 процентов.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков реализации программы, необходимо создание целого ряда условий, наиболее существенными из которых являются:
формирование прозрачной одноканальной системы финансирования медицинской помощи, обеспечивающей все виды затрат на ее оказание;
введение системы оплаты труда медицинского персонала, стимулирующей его к качественному оказанию медицинской помощи и эффективному использованию ресурсов; оценка деятельности руководителей органов и учреждений здравоохранения по качеству планирования и проведения мероприятий по реализации Программы;
формирование эффективной информационной системы, основанной на современных компьютерных технологиях, позволяющей оперативно отслеживать ход реализации программы и ее влияние на доступность и качество медицинской помощи.
902 Департамент культуры Ярославской области
На повышение социальной роли культуры направлена «Ведомственная целевая программа департамента культуры на 2009-2011 год».
Всего на реализацию ВЦП предусматривается в 2009г. 90,8% , в 2010г. - 90,3%, в 2011г.- 90,8% от общей суммы расходов по департаменту.
В рамках «Ведомственной целевой программы департамента культуры на 2009-2011 год» предусмотрены средства:
- на обеспечение деятельности 22 подведомственных государственных учреждений культуры и искусства по предоставлению государственных услуг в сфере культуры, общим объемом на 2009 год 507,7 млн. руб., и на плановый период в 2010 году – 534,5 млн. руб. и в 2011 году – 571,1 млн. руб.;
- на выплату областных стипендий в соответствии постановлением Губернатора ЯО от 14.08.1998 № 530 «Об ежегодных областных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений» предусмотрено в 2009 году - 0,2 млн.руб., и в 2010-2011 г.г. по 0,3 млн.руб.;
- на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (реставрационные расходы), в том числе в рамках мероприятий по подготовке и проведению 1000-летнего юбилея г. Ярославля, в 2009 году предусматривается 60 млн.руб., на плановые 2010 и 2011 годы в сумме 64,5 млн. руб. и 69,2 млн.руб. соответственно;
- на областные премии за достижения в области культуры, присуждаемые один раз в два года в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области от 04.02.2005 № 71 «О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры» предусмотрен 1 млн.руб. в 2009 году и 1 млн.руб. в 2011 году;
- на целевую поддержку по реализации творческих проектов в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области от 13.,08.2007 № 747 «Об учреждении грантов Губернатора области в сфере культуры и искусства и о признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора области» в 2010 году предусмотрен 1 млн.руб.;
- на проведение традиционных мероприятий по развитию культуры и искусства Ярославской области (Международный Волковский фестиваль театрального искусства, Всероссийский фестиваль дипломных спектаклей театральных школ) предусмотрено в 2009 году - 2,6 млн.руб., в 2010 году – 2,9 млн.руб., в 2011 году – 3,1 млн.рублей.
Кроме того, в бюджетных ассигнованиях департамента на 2009-2011 г.г. предусмотрены средства:
- на финансовую поддержку уставной деятельности областных общественных организаций сферы культуры и искусства в соответствии с Законом Ярославской области от 23.10.2003 № 61-з «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений» ежегодно в сумме 1,5 млн.руб.;
- на компенсацию стоимости санаторно-курортной путевки нуждающимся в санаторно-курортном лечении работникам учреждений бюджетной сферы и членам их семей в 2009 году – 2,9 млн. руб., в 2010 году – 3,1 млн.руб., в 2011 году – 3,3 млн.руб.;
- на реализацию мероприятий по областным целевым программам, в том числе по областной целевой программе «Отдых оздоровление и занятость детей», по областной комплексной программе «Семья и дети», по областной целевой программе «Профилактика правонарушений в Ярославской области», по областной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Ярославской области», по областной целевой программе «Развитие информатизации Ярославской области», в 2009 году - 7 млн. руб., в 2010 году – 7,5 млн.руб., в 2011 году – 8,1 млн.руб.;
- на субсидию бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета по 4,2 млн. руб. в 2009 и 2010 годах.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 41,6 млн. руб., 2010 год – 48,6 млн. руб., 2011 год – 52,1 млн. рублей.
903 Департамент образования Ярославской области
Расходные обязательства Ярославской области в сфере образования определяются Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», а также системой нормативно-правовых актов Ярославской области.
Органами государственной власти Ярославской области обеспечивается предоставление:
- общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях, находящихся в их ведении;
- начального и среднего профессионального образования (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях), обеспечивающих подготовку рабочих кадров и специалистов для нужд региональных рынков труда;
- социальной поддержки детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.
Кроме того, предусмотрены расходы на мероприятия в рамках:
- областных целевых программ, направленные на развитие образования, (приобретение школьных автобусов, компьютеризация и информатизация, восстановление сети муниципальных детских дошкольных учреждений), а также ОЦП «Семья и дети», «Отдых оздоровление и занятость детей», «Профилактика правонарушений в Ярославской области», направленные на решение социальных задач;
- ведомственных целевых программ (предоставление бесплатного питания учащимся 1 - 4 классов и отдельных других категорий учащихся старшего возраста школ области, обеспечение питанием и мягким инвентарем воспитанников муниципальных специальных /коррекционных школ-интернатов и т.п.).
Ассигнования на содержание областных учреждений, проведение мероприятий, обеспечение исполнения государственных полномочий муниципальными образовательными учреждениями и институтами приемных, патронатных семей и семей, дети в которых находятся под опекой или попечительством, предусмотрены в суммах:
| Показатели/годы | 2009 | 2010 | 2011 |
| Всего расходов, млн.руб. | 6105 | 6538 | 7000 |
| из них: | | | |
| - ведомственная целевая программа департамента образования Ярославской области на 2009-2011 годы | 5802 | 6271 | 6721 |
| - областные целевые программы | 131 | 87 | 94 |
| - выполнение мероприятий Приоритетного национального Проекта «Образование» и демографической политики | 131 | 133 | 136 |
Планируемые средства позволят реализовать приоритеты государственной политики, направленные на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений, находящихся в их ведении в пределах государственных образовательных стандартов.
Дополнительно выделенные в 2009 году ассигнования будут направлены на повышение заработной платы работников и индексацию наиболее важных направлений функционирования учреждений.
В плановых ассигнованиях учтены расходы на выплату заработной платы работникам образования с учетом введения новых условий оплаты труда в соответствии с постановлением Администрации области от 16.07.2007 № 259-а.
Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда в связи с повышением заработной платы работников с 01.01.2009 на 11 % и доведение минимального оплаты труда до 4330 рублей.
В соответствии с постановлением Правительства области от 27.08.2008 № 444-п в проекте областного бюджета на 2009 г. увеличены на 47 % ассигнования на выплату стипендий в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Расходы на питание и приобретение мягкого инвентаря и обмундирования для воспитанников детских домов и учреждений интернатного типа определены исходя из установленных натуральных норм и действующих цен с учетом индексации. Ассигнования на питание воспитанников на 2009 г. увеличены на 30 % к уровню 2008 года.
В соответствии с постановлением Правительства области от 01.08.2008 № 341-п увеличена денежная норма питания с 21 до 25 руб./день; в связи с этим в проекте областного бюджета на 2009 г. для обучающихся учреждений начального профессионального образования расходы на питание увеличены на 19 процентов.
Ассигнования на оплату коммунальных услуг в 2009 г. предусмотрены с увеличением на 26% к уровню 2008 г., исходя из действующих тарифов с учетом повышающих коэффициентов, разработанных департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
В проекте бюджета на 2009 г. департаментом образования области предусмотрены следующие виды финансовой помощи бюджетам муниципальных образований:
- субсидия на реализацию областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» в сумме 50 млн.руб.
- субвенция на обеспечение образовательного стандарта и реализацию образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях в объеме 3170 млн.руб., в том числе обеспечение образовательного стандарта – 2889 млн.руб., реализация образовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях – 281 млн.руб.;
- субвенция на содержание детских домов и обеспечение специальных (коррекционных) школ-интернатов питанием и мягким инвентарем в объеме 267 млн.руб.;
- субвенция на обеспечение обучающихся питанием на бесплатной основе в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2009 год в сумме 266 млн.руб.;
- субвенция на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и приемных семей в объеме 268 млн.руб.;
- субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 50 млн. руб.;
- субвенция на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 30,8 млн.руб.;
Продолжится финансирование расходов в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». В проекте областного бюджета предусмотрены средства на поощрение лучших учителей в сумме 7,4 млн.руб., на выплату ежемесячного денежного вознаграждения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях – 86,2 млн.рублей. Ассигнования предусмотрены так же на расширение участия области в направлениях Приоритетного национального проекта «Образование»: на внедрение инновационных образовательных программ в образовательных учреждениях – 22 млн.руб., поощрение лучших учителей, педагогов дополнительного образования – на выплату премий в сумме 0,6 млн. руб., приобретение комплектов учебного, учебно-наглядного оборудования для образовательных учреждений, поддержку учреждений начального профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы (приобретение оборудования), выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам учреждений профессионального образования, а также приобретение школьных автобусов в сумме 27 млн. рублей.
В целях повышения результативности и эффективности расходования бюджетных ассигнований и для обеспечения качества и доступности образовательных услуг населению области департаментом образования Ярославской области разработан проект ведомственной целевой Программы (ВЦП) на 2009–2011г.г.
Планируемые в рамках ВЦП затраты представлены:
-
Наименование разделов программы
Потребность
Всего
(млн. руб.)
в том числе по годам
2009
(млн. руб.)
2010
(млн. руб.)
2011
(млн. руб.)
I. Государственные гарантии гражданам в области образования
13335
4126
4445
4764
II. Образовательные услуги
4986
1546
1661
1779
III. Обеспечение качества образовательного процесса
316
96
106
114
IY. Инновационная деятельность в образовании
116
26
43
47
Y. Информационное обеспечение системы образования. Проведение массовых мероприятий
41
8
16
17
Итого по Программе
18794
5802
6271
6721
Потребности в финансовых ресурсах на 2010-2011г.г. рассчитаны с учетом коэффициента инфляции от планового уровня 2009 года.
Реализация департаментом образования Ярославской области направлений Ведомственной целевой программы позволит выполнить установленные законодательством РФ обязательства, полномочия и компетенции регионального уровня управления образованием, в том числе:
- обеспечить государственные гарантии 120 тыс. детей на получение общего образования и более 800 детей на получении специального (коррекционного) образования;
- 5 тыс. детей смогут воспользоваться услугами школьных автобусов для доставки к месту учебы и обратно;
- более 3 тыс. педагогических работников ежегодно смогут повышать свою квалификацию;
- 1 тысяче образовательных учреждений (организаций) будут оказаны услуги по лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации;
- более 15 тыс. молодых людей получат начальное профессиональное образование и около 4,3 тыс.чел. - среднее профессиональное образование;
- будет обеспечена итоговая аттестация 60 тыс. выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ области;
- более 3600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях российских граждан, получат социальную поддержку от государства;
- более 1400 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях образования, получат полное государственное обеспечение;
- 10 тыс. детей ежегодно смогут получить дополнительное образование в государственных образовательных учреждениях;
- более 70 образовательных учреждений ежегодно получат финансовую поддержку на развитие инновационной деятельности;
- 30 педагогов ежегодно получат финансовую поддержку на реализацию инновационных образовательных программ;
- 45 тыс. педагогических работников и 90 тыс. детей ежегодно смогут принять участие в областных массовых мероприятиях;
- около 56 тыс.учащихся получат в общеобразовательных учреждениях ежедневное питание на бесплатной основе.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 39,1 млн. руб., 2010 год – 42,1 млн. руб., 2011 год – 45,1 млн. рублей.
Субвенция на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части осуществления ими переданных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами предусмотрена на 2009 год в сумме 39 млн. руб., 2010 – 41,9 млн. руб., 2011 – 44,9 млн. рублей. Расчет произведен по методике, утвержденной законом Ярославской области от 7 декабря 2004 г. № 51 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области по решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, охраны труда и социального партнерства, организации и осуществления опеки и попечительства».
Целесообразность передачи государственных полномочий по опеке и попечительству органам местного самоуправления объясняется, прежде всего, необходимостью оперативного выявления детей, нуждающихся в опеке и попечительстве и их своевременному устройству в семьи граждан или соответствующие образовательные учреждения.
Поскольку полномочия по учету детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования, согласно статье 31 Закона РФ «Об образовании» осуществляются органами местного самоуправления, то и деятельность по организации опеки и попечительству целесообразно передать этому уровню управления образованием. Органы местного самоуправления «приближены к потребителю», поэтому более эффективно, по сравнению с субъектом РФ, реализуют полномочия по опеке и попечительству.
Департамент регулярно осуществляет контроль за осуществлением этой деятельности органами местного самоуправления.
904 Департамент информатизации и связи
Ярославской области
Расходование бюджетных средств в 2009-2011 годах департаментом будет осуществляться по следующим направлениям:
- содержание и обеспечение деятельности департамента;
- реализация областной целевой программы «Развитие информатизации Ярославской области»;
- реализация областной целевой программы «Создание объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области»;
- реализация областной целевой программы «Создание в Ярославской области сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей».
Расходы на содержание и обеспечение деятельности департамента предусмотрены на 2009 год – 28,1 млн. руб., 2010 год – 30,5 млн. руб., 2011 год – 32,7 млн. рублей.
Развитие системы информатизации и связи в Ярославской области в 2009 -2011 годах будет осуществляться путем реализации Концепции областной целевой программы «Развитие информатизации Ярославской области» на 2009-2010 годы и перспективу до 2011 года (постановление Правительства Ярославской области от 12.08.2008 № 419-п), на основе которой будет разработана программа. Расходы по Программе составят в 2009 году – 42,2 млн. руб., 2010 году – 43,0 млн. руб., 2011 году -27,4 млн. рублей.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить повышение качества обслуживания пользователей информационно-телекоммуникационой сети органов государственной власти на основе внедрения системы управления ИТ-сервисами;
- разработать систему обеспечения информационной безопасности, наиболее развить корпоративную телефонную сеть органов государственной власти области;
- создать телекоммуникационные сети передачи данных для сельских поселений Ярославской области;
- создать открытую конференц-связь с муниципальными районами.
В целях реализации мероприятий по созданию необходимых условий при возникновении чрезвычайных ситуациях в Ярославской области в рамках областной целевой программы «Создание объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» утверждена областная целевая программа «Реализация второго этапа создания объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» на 2008-2009 годы» (постановление Правительства Ярославской области от 17.09.2007 № 404-а) и разрабатывается Концепция областной целевой программы «Реализация третьего этапа создания объединённой системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях Ярославской области» на 2010-2011 годы». Расходы на реализацию Программы и Концепции предусмотрены в сумме на 2009 год – 29,8 млн. руб., 2010 год – 34,4 млн. руб., 2011 год – 59 млн. рублей.
В рамках областной целевой программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области» на 2009 – 2010 годы и на перспективу до 2011 года департаменту предусмотрены ассигнования на 2009 год - в сумме 4,2 млн. руб., на 2010 год – 1,0 млн.руб., на 2011 год – 1,0 млн.руб. на повышение производительности и отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения доступа государственных служащих к информационным системам.
Для повышения уровня подготовленности населения, привития норм безопасного поведения в окружающей обстановке в местах массового пребывания людей необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии, для этого утверждена областная целевая программа «Создание в Ярославской области сегмента общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» на 2009-2010 годы. На эти цели в проекте областного бюджета департаменту предусмотрены ассигнования на 2009 год – 3 млн.руб., на 2010 год – 3,2 млн.рублей.
905 Департамент агропромышленного комплекса Ярославской области
Проект областного бюджета на 2009-2011 годы по департаменту агропромышленного комплекса Ярославской области сформирован на основе принципов программно-целевого планирования в общей сумме: 2009 г. – 702 млн.руб., 2010 г. – 931,5 млн.руб., 2011 г. – 936,6 млн.руб.
Расходы в сумме 1799 млн.руб. на 2009-2011 годы предусматриваются на финансирование мероприятий в рамках областных целевых программ «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области на 2008-2012 годы», «Социальное развитие села до 2010 года» и «Развитие поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ярославской области», в том числе: 2009 г. – 440,1 млн.руб., 2010 г. – 534,3 млн.руб., 2011 г. – 527,9 млн.руб. и ведомственной целевой программы «Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области на 2009-2011 годы» в сумме 297 млн.рублей.
В результате реализации программных мероприятий планируется увеличить поголовье скота в племенных хозяйствах с 31,6 до 36,7 тыс. голов и ввести от 10 до 14 тыс. скотомест ежегодно, повысить валовое производство молока с 303,9 до 330,0 тыс. тонн или 109%, обновить парк основных видов сельскохозяйственных машин на 6-13 % ежегодно, внести минеральных удобрений в количестве 24 тыс. тонн в физическом весе, создать условия для широкого распространения и использования средств системы информационного обеспечения при подготовке и принятии решений на всех уровнях управления в сфере агропромышленного комплекса, ввести в действие 92,2 км. распределительных газовых сетей и 30,5 км. локальных водопроводов в сельской местности, а также приобрести и построить 13,5 тыс.кв.м. жилья для 265 семей, из которых 120 молодых семей и молодых специалистов.
Вышеуказанные мероприятия позволят привлечь 1430,2 млн.руб. средств федерального бюджета.
906 Департамент финансов Ярославской области
Для реализации поставленных задач департаменту предусмотрены ассигнования в сумме на 2009 год – 107,8 млн. руб., 2010 – 115,9 млн. руб., 2011 год – 124,3 млн. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований на содержание и обеспечение деятельности департамента рассчитаны на оплату труда с начислениями исходя из утвержденной штатной численности, необходимой для выполнения государственных функций, согласно утвержденному положению, норм формирования фонда оплаты труда с начислениями по органам исполнительной власти области в соответствии с федеральным и областным законодательством. Прочие расходы по департаменту представляют собой непосредственно расходы на обеспечение деятельности департамента, а также расходы на совершенствование программы казначейского исполнения областного бюджета. На 2009 год указанные расходы предусмотрены на уровне 2008 года с учетом отмены льгот по налогообложению (налог на имущество), на 2010 – 2011 годы с учетом общего коэффициента роста расходов.
В целях реформирования государственных финансов департаменту в рамках концепции областной целевой программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области» на 2009-2010 годы и на перспективу до 2011 года предусмотрены средства в сумме 35 млн. рублей.
В проекте областного бюджета на 2009-2011 годы в соответствии со ст. 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также на финансирование целевых расходов в сумме по 100 млн. руб. на каждый год. В этой же сумме предусмотрен возврат кредитов местными бюджетами.
За период 2009-2011 годов предприятиям области на проведение закупочных интервенций зерна планируется выделение бюджетных кредитов в сумме 145 млн.руб., 155 млн.руб. и 165 млн.руб. соответственно по годам. Возврат кредитов запланирован в размере выделяемых кредитов.
Данная мера поддержки позволит сдерживать рост цен на мукомольные и хлебобулочные изделия и сохранять их уровень ниже уровня цен соседних регионов.
Фонд финансовой поддержки
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований на 2009 год образован в сумме 3912,3 млн. руб., на 2010 год - в сумме 4063,8 млн. руб., на 2011 год - в сумме 4514,0 млн. рублей.
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований образуется из дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2009 год в сумме 3623,2 млн.руб., на 2010 год – 3775,7 тыс.руб., на 2011 год – 4230,3 тыс.руб. и дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области на 2009 год – 226,5 млн.руб., на 2010 год – 288,1 млн.руб. и на 2011 год – 283,7 млн.рублей. Указанные дотации рассчитывались в соответствии с Законом Ярославской области «О межбюджетных отношениях».
За счет средств фонда предусматривается выравнивание доходов муниципальных образований для обеспечения местных бюджетов финансовыми возможностями для решения вопросов местного значения.
При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности для районов и городских округов на 2009 год уровень (критерий) выравнивания сложился в размере 1,12, исходя из установленного проектом Закона «Об областном бюджете на 2009-2011 годы» коэффициента выравнивания равного 1,66. Коэффициент выравнивания устанавливается с учётом финансовых возможностей областного бюджета и сокращения объема фонда софинансирования местных бюджетов областного бюджета. На 2010-2011 годы уровень выравнивания сложился равным 1, при установленных проектом закона об областном бюджете коэффициентах выравнивания 1,22 и 1,2 соответственно. Снижение уровня выравнивания объясняется ожидаемым увеличением собираемости налоговых доходов местными бюджетами.
В соответствии с Законом Ярославской области «О межбюджетных отношениях» в состав дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) входит дотация для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2009 год в размере 806,3 млн.руб., на 2010 год – в размере 561,4 млн.руб., на 2011 год – в размере 601 млн.руб.
Методика расчета указанной дотации отличается от методики по расчету непосредственно дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Данная дотация рассчитывается не из показателя бюджетной обеспеченности, а с учетом размера сложившегося дефицита местных бюджетов после распределения дотации на выравнивание, с учетом налоговых и неналоговых доходов, при условии соблюдения предельно допустимого размера дефицита для местных бюджетов, установленного ст.92.1 БК РФ.
При расчете дотаций для поселений на 2009-2011 годы уровень (критерий) выравнивания сложился в размере 1,15, исходя из установленных проектом закона об областном бюджете коэффициентов выравнивания, равных 1,68, 1,45 и 1,68 соответственно, учитывающих финансовые возможности областного бюджета.
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение региональных целевых программ
Субсидия на реализацию областной целевой программы «Отдых, оздоровление и занятость детей» в части оздоровления и отдыха предусмотрена на 2009 год в сумме 24,38 млн. руб., на 2010 г. - 27,34 млн. руб. , на 2011 г. – 30,48 млн.руб. на долевое участие в приобретении путевок, на мероприятия по обеспечению детей, в первую очередь, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованными формами отдыха и оздоровления, способствующих воспитанию и развитию детей и подростков; на дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости свободного времени детей, на оказание содействия в укреплении материально-технической базы 17 детских загородных, оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, на развитие новых форм организации отдыха и оздоровления.
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Ярославской области на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации
Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, осуществление мер социальной поддержки которым относится к ведению Ярославской области, в натуральной форме (региональные полномочия) на 2009г. предусматривается в сумме 771,2 млн. руб., на 2010г. – 944,7 млн. руб. на 2011г. – 1183,7 млн.руб. Расчет ассигнований на указанные расходы произведен с учетом увеличения предельных индексов изменения размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги.
В 2009 г. указанные меры социальной поддержки получат 107 827 ветеранов труда и реабилитированных граждан. В соответствии с постановлением правительства области от 28.05.2008г. № 219 планируется проведение эксперимента с 1 января 2009г. по переводу мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежную форму по Даниловскому муниципальному району и городскому округу г.Переславль-Залесский, с 1 января 2010г. – по всем остальным муниципальным образованиям области.
Субвенция на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, в соответствии с законодательством Ярославской области предусмотрена в 2009 году в сумме 38,4 млн.руб. в 2010 году предусмотрено- 41,2 млн.руб. в 2011 году – 44,2 млн.руб. Указанная субвенция выделяется на социальную поддержку и профилактику заболеваемости, на укрепление здоровья работников учреждений бюджетной сферы и членов их семей, неработающих ветеранов труда и ветеранов труда Ярославской области. Компенсация стоимости в 2009 году для граждан, заработная плата, которых превышает 9,0 тыс.руб. составляет 12,6 тыс.руб., для граждан заработная плата, которых не превышает 9,0 тыс.руб. составляет 14,2 тыс.руб. Размеры компенсации на 2010-2011 годы рассчитаны с учетом индекса инфляции с применением планового метода. Ежегодный процент оздоровления составляет примерно 50% от числа нуждающихся.
Субвенция на ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области предусмотрена в 2009-2011 годах по 13,5 млн.руб. Указанная субвенция будет направлена на социальную поддержку медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях Ярославской области.
Субвенция о мерах социальной поддержки многодетных семей предусмотрена на предоставление скидки в размере 30% при оплате коммунальных услуг, бесплатное обеспечение детей до достижения ими возраста 6 лет лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей, бесплатный проезд детей из многодетных семей на внутригородcком, пригородном и внутрирайонном транспорте в 2009 г. в сумме 28,4 млн.руб., на 2010 г. – 30,5 млн.руб., в перспективе на 2011 г.- 32,7млн.рублей.
Субвенциии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение региональных целевых программ
Субвенция на реализацию областной комплексной целевой программы «Семья и дети» на 2009 г. в сумме 11,4 млн.руб. на 2010 г. в сумме 10,9 млн.руб и в плане на 2011 г. в сумме 11,7 млн.руб, предусмотрена на улучшение демографической ситуации качества жизни семей с несовершеннолетними детьми
Субвенции на реализацию областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области на 2008-2009г.г.» предусмотрена в сумме 1,4 млн. руб. и включает в себя расходы на укрепление материально-технической базы социально-реабилитационных центров области.
Субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Ярославской области за счет средств федерального бюджета и средств областного бюджета в части софинансирования с федеральным бюджетом
Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации (инвалиды, отдельные категории ветеранов и граждане, подвергшиеся радиационному воздействию) запланирована на 2009 г. в сумме 894,6 млн.руб., на 2010г.- 1000,1 млн. руб., на 2011г.- 1104,1 млн. руб. Размер субвенции предусмотрен в пределах ассигнований поступающих из федерального бюджета. С 1 января 2009 г. планируется проведение эксперимента по переводу мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг указанных категорий льготников в денежную форму по Даниловскому муниципальному району и городскому округу г.Переславль-Залесский; с 1 января 2010г. – по всем остальным муниципальным образованиям области.
Субвенция местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, учтена в пределах средств, предусмотренных в проекте федерального бюджета: на 2009 год в сумме 9,8 млн.руб., на 2010 год – 10,7 млн. руб., на 20011 год - 11,4 млн.рублей.
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам в размерах в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций).
Иные межбюджетные трансферты расходуются органами местного самоуправления по целевому назначению.
Межбюджетные трансферты на сбалансированность поселений на 2009 год рассчитаны в сумме 62,6 млн.руб. Учитывая возможное изменение количества поселений в результате проводимых в 2008 году референдумов по объединению поселений, суммы дотации на 2010-2011 годы не распределены. Указанные трансферты на 2010-2011 годы учтены в общем объеме условно утверждаемых расходов, составляющих не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета в 2010 г. и 5 процентов общего объема расходов бюджета на 2011 год.
Межбюджетные трансферты на сбалансированность поселений рассчитываются после определения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и распределяются между поселениями Ярославской области, уровень дефицита в бюджетах которых сложился выше соответствующего предельно допустимого показателя для бюджетов муниципальных образований, установленного статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (10 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). Указанная дотация учитывает 50% покрытия объема средств, недостающих для достижения отдельными поселениями сбалансированности бюджетов с учетом налоговых, неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, при условии соблюдения ограничения предельного размера дефицита для местных бюджетов, установленного ст.92.1 Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с законом Ярославской области от 27.06.2007 № 45-з «О мерах социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений» предусмотрены межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2009 году в сумме 50,0 млн.руб., в 2010 году – 53,8 млн.руб., в 2011 году – 57,6 млн.руб. Межбюджетные трансферты выделяется муниципальным районам на предоставление педагогическим работникам, проживающим в сельской местности мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением. Данные меры поддержки будут предоставлены более 4,5 тыс. человек.
В связи с заключенными с органами местного самоуправления области соглашениями на выполнение отдельных функций в части обслуживания получателей средств областного бюджета, расположенных на территории городских округов и муниципальных районов, органам местного самоуправления области предусмотрены межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения областного бюджета в муниципальных районах (городских округах) Ярославской области в сумме на 2009 год - 4,9 млн. руб. Расчет на 2010-2011 годы произведен с учетом прогнозируемой инфляции 7,5% и 7,2% по годам соответственно и составил на 2010 год – 5,3 млн. руб., на 2011 год – 5,7 млн. руб. Указанные средства предполагается направлять для покрытия дополнительных расходов, возникающих в результате осуществления отдельных функций по обслуживанию получателей средств областного бюджета, расположенных на территории городских округов и муниципальных районов, территориальными финансовыми органами.
Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат запланированы в пределах средств, предусмотренных в проекте федерального бюджета: на 2009 год в сумме 52 млн.руб., 2010 год – 58,9 млн.руб., 2011 год – 50,3 млн.рублей.
Государственный долг
При планировании областного бюджета с дефицитом при отсутствии других источников необходимо привлекать заемные средства в качестве источника финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.
Однако, в настоящих условиях такой бюджет вызывает как рост объема государственного долга, так и рост расходов на его обслуживание.
Вопросы государственного долга освещены в Программах государственных внутренних заимствований и государственных гарантий Ярославской области на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годов. Расходы на обслуживание государственного долга планируются в 2009 году – 938,6 млн. руб., в 2010 – 1198,2 млн. руб., в 2011 – 1337 млн. рублей.
908 Департамент жилищно-коммунального хозяйства
и инфраструктуры Ярославской области
Расходы бюджета Ярославской области на 2009-2011 годы по отрасли жилищно-коммунального хозяйства формируются исходя из планов социально-экономического развития области на 2009-2011 годы, основных целей и задач, определенных Губернатором и Правительством области, федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В целях оптимизации дальнейшего процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса области, сокращения нерыночного сектора, создания благоприятных условий для развития предпринимательства и конкурентных отношений в области, дальнейшего совершенствования института реальных собственников в жилищной сфере и перехода к профессиональному управлению жилищным фондом, поэтапного перехода на оплату населением полной стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета предусмотрены следующие формы поддержки жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области:
-субсидия юридическим лицам на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек предусматривается в 2009 году в сумме 35 млн.руб., в 2010 году – 37,6 млн.руб., в 2011 году – 40,3 млн.руб.
Указанные расходы предусматриваются для компенсации разницы между оптовой ценой на сжиженный газ для бытовых нужд, утвержденной Федеральной службой по тарифам (без НДС) и оптовой ценой на сжиженный газ, принимаемой департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области при расчете розничных цен на сжиженный газ для населения (без НДС) с целью социальной защиты сельского населения, использующего сжиженный газ.
- расходы на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2009 году в сумме 5,0 млн.руб., в 2010 году – 16 млн.руб., в 2011 году – 16,0 млн.руб.
Данные расходы предусматриваются для оперативного восстановления работоспособности объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, вышедших из строя в результате технологических нарушений и аварий, предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения области, а также обеспечению поддержания требуемой номенклатуры резервного фонда.
- расходы на реализацию комплексной целевой программы «Энергосбережение в Ярославской области» в части подпрограмм «Энергоэффективность в социальной сфере» в 2009 году - 4,6 млн.руб., в 2010 году – 4,9 млн.руб., в 2011 году – 5,3 млн.руб. и «Энергоэффективность в жилищно – коммунальном хозяйстве» в 2009 году -11,6 млн.руб., в 2010 году – 12,5 млн.руб., в 2011 году – 13,5 млн.руб.