Администрация брянской области постановление от 25 декабря 2009 г. N 1469 об утверждении долгосрочной целевой программы
| Вид материала | Документы |
СодержаниеДолгосрочная целевая программа |
- Администрация ростовской области постановление от 10 августа 2010 г. N 106 об утверждении, 1678.06kb.
- Администрация города кирова постановление от 11 ноября 2009 г. N 4921-п об утверждении, 595.77kb.
- Администрация ростовской области постановление от 25 августа 2010 г. N 143 об утверждении, 5543.23kb.
- Администрация ростовской области постановление от 30 ноября 2009 г. N 633 об утверждении, 3859.35kb.
- Администрация города оренбурга постановление от 26 апреля 2011 г. N 2638-п Об утверждении, 155.15kb.
- Г. Таганрог Ростовской области администрация города таганрога постановленИЕ, 505.52kb.
- Администрация азовского района ростовской области постановление, 200.35kb.
- Коллегия администрации кемеровской области постановление от 26 июня 2007 г. N 167, 1835.59kb.
- Постановление Правительства Московской области от 09. 09. 2008 г. №795/33 «Об утверждении, 192.4kb.
- Российская Федерация администрация красносулинского района Ростовской области Постановление, 676.26kb.
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2009 г. N 1469
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(2009 - 2012 ГОДЫ) В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
(в ред. Постановлений администрации Брянской области
от 13.05.2010 N 470, от 22.09.2010 N 962,
от 16.11.2010 N 1153)
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года N 1096 "Об утверждении Правил распределения в 2009 - 2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации", Законами Брянской области от 10 ноября 2009 года N 96-З "О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" и от 10 декабря 2009 года N 110-З "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы) в новой редакции.
2. Постановление администрации области от 14 июля 2009 года N 722 "Об утверждении программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы)" признать утратившим силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор
Н.В.ДЕНИН
Утверждена
Постановлением
администрации
Брянской области
от 25 декабря 2009 г. N 1469
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Брянской области"
(2009 - 2012 годы)
(в ред. Постановлений администрации Брянской области
от 13.05.2010 N 470, от 22.09.2010 N 962,
от 16.11.2010 N 1153)
1. Паспорт программы
Наименование программы
Долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы).
Основание для разработки программы
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1096.
Государственный заказчик программы
Администрация Брянской области.
Заказчик программы
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Основной разработчик программы
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Цель и задачи программы
Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 358,2 тыс. тонн в 2008 г. до 403,1 тыс. тонн в 2012 году.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства;
задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.
Основные мероприятия программы
Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока:
субсидии на возмещение части затрат на приобретение белково-витаминных и минеральных добавок для дойного стада, стартерных комбикормов для телят и ферроценсодержащих препаратов;
субсидии на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм;
субсидии за реализацию молока сельхозтоваропроизводителями области.
Сроки реализации программы
2009 - 2012 годы.
Исполнители программы
Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию).
Объем и источники финансирования
(в ред. Постановления администрации
Брянской области от 22.09.2010 N 962)
Объем финансирования из областного бюджета на реализацию программы на период 2009 - 2012 годов составляет в ценах соответствующих лет 315,0 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 - 13,0 млн. руб.,
2010 - 15,0 млн. руб.,
2011 <*> - 138,0 млн. руб.,
2012 <*> - 149,0 млн. руб.
--------------------------------
<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.
Целевые индикаторы и показатели программы
Показатели программы:
удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота 2012 г. - 18 процентов;
приобретение племенного молодняка в количестве 9,0 тыс. голов всего в течение 4 лет;
объемы реализации племенного молодняка всего в течение 4 лет - 4,3 тыс. голов.
Производство молока:
2009 г. - 368,9 тыс. тонн;
2010 г. - 380,0 тыс. тонн;
2011 г. - 391,4 тыс. тонн;
2012 г. - 403,1 тыс. тонн.
Средний надой от 1 коровы:
2009 г. - 3693 кг;
2010 г. - 3952 кг;
2011 г. - 4229 кг;
2012 г. - 4525 кг.
Выход телят на 100 маток довести с 76 до 82 голов в 2012 году.
Ожидаемые конечные результаты реализации
программы и показатели социальной
и экономической эффективности
Увеличение удоев коров к 2012 г. до 4525 кг;
валового производства молока - до 403,1 тыс. тонн;
доведение производства молока на душу населения до 273 кг в год;
повышение производительности труда на 12 процентов;
увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней на 2 процента.
Система управления и контроля
Управление программой и функции главного распорядителя средств областного бюджета, а также контроль за реализацией мероприятий программы в соответствии с подразделом 4.2 Порядка, утвержденного Постановлением администрации области от 16 мая 2008 г. N 472, осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена программа
Долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы) (далее - программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Программа разработана в развитие Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446.
1.1. Анализ ситуации и потенциал
развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
Молочный подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.
На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья дойного стада, объемы производства молока резко снижались, и лишь в последние 3 года темпы снижения несколько замедлились, однако до сих пор не удается остановить падение производства молока и начать его увеличение.
С 1990 по 2008 год численность коров в хозяйствах всех категорий снизилась в три раза - с 313,6 тыс. голов до 103,6 тыс. голов. Производство молока уменьшилось в два с половиной раза - с 851,9 тыс. тонн в 1990 году до 357,4 тыс. тонн в 2007 году.
Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях, основных поставщиках отечественного сырья для молокоперерабатывающих предприятий, сократилось к уровню 1990 г. в четыре раза.
Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
1.2. Характеристика проблемы
Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и отсутствие роста производства в хозяйствах общественного сектора.
За последние годы структура производства молока претерпела существенные изменения. Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.
Количество ЛПХ граждан уменьшилось на 35 процентов. Численность поголовья коров здесь снизилась на 52 процента.
Уменьшение численности и массовый отток населения из сельской местности отмечается как в юго-западных районах, имеющих повышенные уровни загрязнения радионуклидами, так и в целом по области.
В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.
Предпринятые в 2006 - 2007 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.
Удой молока от коровы в 2008 году достиг в среднем по области максимального уровня во всех категориях хозяйств - 3452 кг, что ниже среднероссийского показателя. В то же время не преодолена негативная тенденция падения объемов производства молока, по сравнению с условно эталонным 1990 годом оно снизилось в 2,2 раза.
Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.
Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.
В 2008 году выделены бюджетные средства на техническое перевооружение молочно-товарных ферм в 14 сельхозпредприятиях (41 млн. руб.), дополнительно к этому произведена реконструкция животноводческих помещений в 10 агрогородках (105 млн. руб.).
Выделены бюджетные субсидии на выполнение 7 инвестиционных проектов, направленных на увеличение производства и реализации молочной продукции (43 млн. руб.).
Завершены строительно-монтажные работы, закуплено и введено в эксплуатацию молочное оборудование (молокопроводы, танки-охладители) и кормоприготовительная техника в 31 сельхозпредприятии области.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;
высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая, симментальская).
1.3. Характеристика проблемы
Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
недостаточная развитость племенной базы, низкий охват контролем продуктивности (35% по области вместо оптимальных 50 - 60%);
низкий выход телят в расчете на 100 коров (76 голов в 2008 году);
недостаточный уровень оценки и использования выдающихся быков-производителей;
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в области возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 40 - 42% от розничной цены на молоко вместо 50 - 55% в западных странах;
недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2012 годы).
1.4. Цель программы
Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 358,2 тыс. тонн в 2008 году до 403,1 тыс. тонн в 2012 году.
1.5. Задачи программы
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
укрепление племенной базы молочного скотоводства;
увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.
Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.
Таблица 1
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье молочного крупного рогатого скота | % | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 |
| Объемы реализации племенного молодняка | тыс. гол. | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| в % к преды- дущему году | x | 100 | 110 | 109 | |
| Приобретение племенного молодняка | тыс. гол. | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации региональных программ развития молочного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе.
Таблица 2
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Производство молока | % | 368,9 | 380,0 | 391,4 | 403,1 |
| Средний надой молока от 1 коровы | кг | 3693 | 3952 | 4229 | 4525 |
| Выход телят на 100 коров | голов | 78 | 79 | 81 | 82 |
2. Ожидаемые результаты реализации программы
и целевые индикаторы
Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации целевой программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.
Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через ряд актуальных проектов по кадровому обеспечению отрасли.
Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 3.
Таблица 3
Основные целевые индикаторы
программы и их значения по годам
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. план. | Значение индикатора | |||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. в % к 2008 г. | ||||
| 1. Удой от коровы в год | кг | 3451 | 3693 | 3952 | 4229 | 4525 | 131,0 |
| 2. Валовое производство молока | тыс. тонн | 358,2 | 368,9 | 380,0 | 391,4 | 403,1 | 109,3 |
| 3. Производство молока на душу населения | кг | 251,0 | 256,0 | 262,0 | 268,0 | 273,0 | 109,0 |
| 4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | тыс. гол. | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 139,0 |
| 5. Выход телят на 100 коров | гол. | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 108 |
| 6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 15,7 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | + 2,3 |
| 7. Реализация племенного молодняка | тыс. гол. | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 171,0 |
Согласно расчетам при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье коров продолжит сокращаться, удой от коровы в год будет возрастать, но это ведет к низким темпам роста валового производства молока.
Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.
Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2008 года:
объемы производства молока в 2012 году на 9,3%;
удой от коровы в 2012 году на 31,0%;
производство молока на душу населения до 273 кг в год.
Объем производства молока в 2012 году составит 403,1 тыс. тонн.
Основные целевые индикаторы определяются ежегодно по данным Росстата в срок не более 2 - 3 месяцев после окончания отчетного периода. Анализ прогнозной динамики показателей программы после ее завершения на период до 2012 года показал, что высокие темпы развития отрасли сохранятся; производство молока достигнет не менее 403,1 тыс. тонн в год.
3. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.
Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в таблице 4.
Таблица 4
Объемы субсидий из областного
бюджета на период реализации программы
(в ред. Постановления администрации
Брянской области от 16.11.2010 N 1153)
(млн. рублей)
┌───┬──────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┐
│ N │ Мероприятия │Источник │2009 г.│2010 г.│2011 г.│2012 г.│Всего за│
│п/п│ │ │ │ │ │ │ 4 года │
├───┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│1. │Субсидии на │областной│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │возмещение части │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │затрат на │внебюд- │ 23,4 │ 23,4 │ 23,4 │ 23,4 │ 93,6 │
│ │приобретение │жетные │ │ │ │ │ │
│ │белково-витаминных│средства │ │ │ │ │ │
│ │и минеральных │ │ │ │ │ │ │
│ │добавок для │ │ │ │ │ │ │
│ │дойного стада, │ │ │ │ │ │ │
│ │стартерных │ │ │ │ │ │ │
│ │комбикормов для │ │ │ │ │ │ │
│ │телят и │ │ │ │ │ │ │
│ │ферроценсодержащих│ │ │ │ │ │ │
│ │препаратов │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│2. │Субсидии на │областной│ 2,584│ 15,0 │ 53,0 │ 59,0 │ 129,584│
│ │приобретение │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │технологического │внебюд- │ 10,0 │ 30,0 │ 40,0 │ 60,0 │ 140,0 │
│ │оборудования или │жетные │ │ │ │ │ │
│ │пользовательного │средства │ │ │ │ │ │
│ │скота для │ │ │ │ │ │ │
│ │молочно-товарных │ │ │ │ │ │ │
│ │ферм │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│3. │Субсидии за │областной│ 10,416│ - │ 85,0 │ 90,0 │ 185,416│
│ │реализацию молока │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │сельхозтоваро- │внебюд- │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │производителями │жетные │ │ │ │ │ │
│ │области │средства │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │Итого │областной│ 13,0 │ 15,0 │138,0 │149,0 │ 315,0 │
│ │ │бюджет │ │ │ <*> │ <*> │ │
│ │ ├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │внебюд- │ 33,4 │ 53,4 │ 63,4 │ 83,4 │ 233,6 │
│ │ │жетные │ │ │ │ │ │
│ │ │средства │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┴─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │Всего │ 46,4 │ 68,4 │201,4 │232,4 │ 548,6 │
└───┴────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
--------------------------------
<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.
3.1. Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение белково-витаминных
и минеральных добавок для дойного стада,
стартерных комбикормов для телят
и ферроценсодержащих препаратов
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение белково-витаминных и минеральных добавок для дойного стада выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета 10 рублей за 1 килограмм приобретенной добавки.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение стартерных комбикормов для телят выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета 15 рублей за 1 килограмм приобретенного комбикорма.
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение ферроценсодержащих препаратов выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета 450 рублей за 1 килограмм приобретенного препарата.
Субсидии перечисляются через ГУ - районные управления сельского хозяйства на основании договора поставки и документов, подтверждающих количество и стоимость купленного препарата (счет-фактура и накладная), а также заверенных финансовым отделом (управлением) муниципального района и ГУ - районным управлением сельского хозяйства.
Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управления сельского хозяйства.
3.2. Субсидии на приобретение технологического
оборудования для молочно-товарных ферм
Субсидии на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета от 40 до 95 процентов от суммы приобретенного оборудования.
Субсидии перечисляются через ГУ - районные управления сельского хозяйства на основании договора поставки и документов, подтверждающих количество и стоимость купленного оборудования (счет-фактура и накладная), а также заверенных финансовым отделом (управлением) муниципального района и ГУ - районным управлением сельского хозяйства.
Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управления сельского хозяйства.
3.3. Субсидии за реализацию молока
сельхозтоваропроизводителями области
Субсидии за реализованное молоко по зачетному весу выплачиваются сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств населения) из расчета 1 рубль за 1 кг реализованного молока.
Субсидии выплачиваются ежемесячно на основании представленных ГУ - районными управлениями сельского хозяйства в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области следующих документов:
договоров на поставку продукции, заключенных между хозяйствами и перерабатывающими предприятиями или учреждениями социальной сферы, закупающими данную продукцию;
копий документов на реализацию молока из хозяйств, заверенных организациями, закупающими молоко (приемная квитанция, накладная, счет-фактура, реестр с указанием количества поставляемой продукции - один из документов в зависимости от того, кому поставляется продукция);
справок-расчетов в разрезе хозяйств района об объемах реализации молока сельхозтоваропроизводителями и причитающихся субсидиях, заверенных начальником, главным зоотехником и бухгалтером ГУ - районного управления сельского хозяйства, с указанием поголовья коров по каждому хозяйству по состоянию на 1 января 2009 года и на первое число отчетного месяца.
Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на сельхозтоваропроизводителей и ГУ - районные управления сельского хозяйства.
4. Описание социальных, экономических
и экологических последствий реализации
программы. Общая оценка вклада программы
в достижение стратегической цели, оценка
рисков ее реализации
4.1. Общая оценка вклада программы в достижение цели
Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.
Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач программы, являются стабилизация поголовья молочного скота, увеличение покупки племенного молодняка крупного рогатого скота к 2012 г. до 2,5 тыс. голов, что обеспечит расширение племенной базы до 18%. Значения этих показателей приведены в таблицах.
Реализация программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2012 года в объеме 403,1 тыс. тонн, или на душу населения до 273 кг в год. Это позволит в перспективе значительно повысить уровень обеспеченности населения молоком и молочными продуктами собственного производства.
4.2. Социальные и экономические последствия
реализации программы
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12% и будет способствовать дополнительному поступлению налогов в бюджеты всех уровней.
Таблица 5
Расчет индикаторов экономической
эффективности программы
| Показатели | Годы | 2012 г. в % к 2009 | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Основные индикаторы | |||||
| Поголовье молочных коров, тыс. голов | 105,9 | 108,0 | 110,2 | 112,4 | 106,0 |
| Удой от коровы в год, кг | 3693 | 3952 | 4229 | 4525 | 131,0 |
| Валовое производство молока, тыс. тонн | 368,9 | 380,0 | 391,4 | 403,1 | 109,3 |
| Вспомогательные индикаторы | |||||
| Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 5270,0 | 5320,0 | 5425,0 | 5600,0 | 106 |
| Валовой доход отрасли, млн. руб. | 753,0 | 760,0 | 775,0 | 800,0 | 106 |
| Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 350,0 | 355,0 | 370,0 | 390,0 | 111 |
| Начисление налогов, млн. руб. | 403,0 | 405,0 | 405,0 | 410,0 | 102 |
| Рабочие места, ед. | 30 | 40 | 50 | 60 | 200 |
4.3. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя от коровы в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока от коровы и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по удою от коровы в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями (таблица 6).
Таблица 6
Оценка рисков недополучения ожидаемого
экономического эффекта реализации программы
в части объемов производства молока
в ценах соответствующего года
(млн. рублей)
| Виды рисков | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг молока от коровы) | 242 | 259 | 277 | 296 |
| От невыхода на плановое производство молока, тыс. тонн | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,7 |
| Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой надой молока в год, млн. руб. (в ценах 2008 г. - 9500 руб./тонна) | 101,6 | 105,4 | 108,3 | 111,1 |
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Анализ динамики целевых индикаторов программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Эффективность расходования средств финансирования определяли по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию.
Таблица 7
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по программе
(в ред. Постановления администрации
Брянской области от 22.09.2010 N 962)
| Показатели | Годы | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Всего за 4 года | ||
| Ежегодный прирост валового производства молока, тыс. тонн | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 44,9 | |
| То же в стоимостном выражении (ВП), млн. руб. | 101,6 | 105,4 | 108,3 | 111,1 | 426,4 | |
| Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню 2008 года, тыс. руб. | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | |
| Финанси- рование на про- дукцию | всего (Ф), млн. руб. | 114,6 | 232,4 | 246,3 | 260,1 | 853,4 |
| в т.ч. из област- ного бюджета, млн. руб. | 13,0 | 15,0 | 138,0 | 149,0 | 315,0 | |
Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3 - 4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
6. Обоснование потребности в ресурсах
для достижения целей и результатов программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели.
Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:
а) фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 годах по импорту и внутри страны;
б) среднерегиональных расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах;
в) средних по России производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;
г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм.
7. Описание системы управления реализацией программы
Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Система управления реализацией программы:
ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;
финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;
ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.
Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законами Брянской области об областном бюджете на 2009 год, на плановый период 2010 и 2011 годов и на последующий 2012 год комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия.