Совет депутатов боградского района
| Вид материала | Отчет |
- Российская федерация респулика хакасия совет депутатов муниципального образования боградский, 71.21kb.
- Положение «Об Управлении культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского, 143.32kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными закон, 83.59kb.
- Совет народных депутатов богучарского муниципального района воронежской области решение, 16.09kb.
- Совет депутатов муниципального образования, 13.58kb.
- Совет депутатов городского поселения краснозаводск сергиево-посадского муниципального, 9.95kb.
- Манский районный Совет депутатов Красноярского края решение, 851.67kb.
- Муниципальное образование «светогорское городское поселение» выборгского района ленинградской, 58.47kb.
- Совет народных депутатов воробьевского муниципального района воронежской области решени, 13.61kb.
- Совет депутатов города карасука карасукского района новосибирской области четвёртого, 25.3kb.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОГРАДСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от «26 » апреля 2012 г. № 19
Об отчете главы Боградского района о
результатах деятельности администрации
Боградского района за 2011 год
Заслушав и обсудив отчет главы Боградского района В.А.Сацука о результатах деятельности администрации Боградского района за 2011 год,
Совет депутатов Боградского района РЕШИЛ:
Отчет главы Боградского района В.А.Сацука о результатах деятельности администрации Боградского района за 2011 год утвердить (прилагается).
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
Боградского района Н.З.Карпинский
Уважаемые депутаты!
Уважаемые коллеги, присутствующие!
В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Боградский район, представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности администрации муниципального образования Боградский район за 2011 год.
По результатам 2011 года я могу сказать, что администрация района строила свою работу в пределах полномочий, определенных федеральным и республиканским законодательством, Уставом муниципального образования Боградский район. Деятельность исполнительного органа власти была направлена на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных переданных государственных полномочий. В своем отчете я хотел бы обратить ваше внимание на основные показатели социально-экономического развития муниципального района, которых мы достигли в прошлом году, и в то же время обозначить нерешенные вопросы, где еще предстоит провести важную и непростую совместную работу.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ
По результатам 2011 года основные параметры бюджета муниципального образования выглядят следующим образом:
-по доходам бюджет исполнен в 2011 году в сумме 447347,2 тыс. руб., или на 97,0 % от запланированной суммы (в 2010 году поступило доходов в сумме 325572,2 тыс. руб.; в 2009 году поступило доходов в сумме 302126,5 тыс. руб.) На душу населения доходы бюджета составили 28,4 тыс. руб. что на 36,5 % больше, чем в прошлом году.
-по расходам бюджет исполнен в сумме 446056,1 тыс. руб.
-превышение доходов над расходами составило 1291,1 тыс. руб.
Доходы
На протяжении 2009-2011 годов наблюдается положительная тенденция роста доходов бюджета муниципального образования Боградский район. Указанная положительная тенденция в первую очередь обусловлена ростом налоговых поступлений.
В отчетном периоде по сравнению с 2010 годом поступление налоговых доходов увеличилось на 11491,7 тыс. руб.
Основным доходным источником бюджета муниципального образования является налог на доходы физических лиц – его поступило 65124,9 тыс. руб. или 92,7 % от общего объема налоговых доходов и на 11176,7 тыс. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Следующая статья бюджетных доходов - безвозмездные поступления от вышестоящего бюджета. При плане 373684,3 тыс. руб. получено 371170,1 тыс. руб. или 99,3 %, в 2010 году безвозмездные поступления составили 260748,3 тыс. руб. (+110421,8 тыс. руб.)
Расходы
Расходы бюджета в 2011году составили 446056,1 тыс. руб. при плане 469891,1 тыс. руб., исполнение составило 94,9 %. По сравнению с 2010 годом расходы возросли на 38,6 % (расходы 2010 г. 321885,1 тыс.рублей).
Приоритетом бюджета остаются социально-значимые мероприятия, на которые было выделено 48,5 % средств местного бюджета или 216283,8 тыс. рублей.
На решение общегосударственных вопросов в 2011 году было направлено 24598,1 тыс. рублей, что составляет 97,2 % от запланированной суммы и на 1022,5 тыс. руб. больше по сравнению с 2010 годом.
По разделу 02 «Национальная оборона» расходы составили 977,6 тыс. руб., при плане 1016,0 тыс. руб.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при плане 10,0 тыс. рублей исполнение составляет 9,5 тыс. руб. или 95,0 %.
Раздел 04 «Национальная экономика» при плане 8511,1 тыс. рублей, исполнение составило 7020,4 тыс.рублей, что составляет 82,5 % и на 4509,1 тыс. руб. больше аналогичного периода прошлого года.
Раздел 06 «Охрана окружающей среды» при плане 145,0 тыс. рублей расходы исполнены на 100 %
Раздел 07 «Образование» при плане 258096,0 тыс. рублей расходы составили 241560,2 тыс. рублей, или 93,6 % или на 122696,2 тыс. руб. больше по сравнению с 2010 годом.
Раздел «Культура, кинематография, средства массовой информации» при плане 17039,6 тыс.рублей исполнение составило 16675,5 тыс.рублей или 97,9 %. По сравнению с 2010 годом расходы возросли на 573,3 тыс. руб.
Раздел «Здравоохранение, физическая культура и спорт» при плане 57771,5 тыс. рублей расходы составили 57413,6 тыс. рублей, что составляет 99,4 % и на 6465,2 тыс. руб. больше по сравнению с 2010 годом.
Раздел «Социальная политика» при плане 35709,0 тыс. рублей расходы составили 34425,9 тыс.рублей , что составляет 96,4 %. В 2010 году расходы по данному разделу составили 39859,7 тыс.руб.
Доля межбюджетных трансфертов в расходах бюджета муниципального образования Боградский район составила 16,1 %. Всего сельским поселениям передано 71627,7 тыс. руб., что выше аналогичного показателя 2010 года на 1729,3 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Анализ положения дел в аграрной отросли района позволяет сделать вывод, что сельское хозяйство в 2011 году, несмотря на объективные трудности, которые переживают сельскохозяйственные производители всех форм собственности, сохранило положительную тенденцию самосохранения и роста производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
На территории района функционируют 10 сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности, зарегистрированы 110 крестьянских (фермерских) хозяйств, одно предприятие – обслуживающее, и 5890 личных подсобных хозяйств, производственный сельскохозяйственный потребительский кооператив -1, ПСПК по закупу молока- 2.
Основными производителями сельскохозяйственной продукции в районе являются 9 сельскохозяйственных предприятий и 43 крестьянских фермерских хозяйств. Специализируются они в основном на производстве продукции животноводства, производстве зерна на продовольственные и кормовые цели, возделывании кормовых культур.
Поголовье всех видов сельскохозяйственных животных по всем категориям хозяйств, общественный сектор, КФХ и личным подсобным хозяйствам увеличилось. Наличие поголовья скота по состоянию на 01.01.2012 года составило: крупного рогатого скота - 21961 голов, в том числе коров - 9731 голов, что выше уровня 2010 года на 933 головы и 443 голов коров.
В 2011 году под яровым севом с учетом посева многолетних трав по предприятиям всех форм собственности агропромышленного комплекса было занято 45497 га (в 2010 году 43492 га пашни), рост составил 2005 га или 4,6 %.
Производство зерна в целом по району в бункерном весе составило – 26425тонн, что на 6269 тонн выше уровня прошлого года, рост - 31 % .
Урожайность зерновых в бункерном весе составила 14,7 центнера с 1 га.
Повышению урожайности сопутствовало применение новых технологий в полеводстве. В хозяйствах Племзавод «Бородинский», КФХ «Крюкова Н.А.», КФХ «Нива» практически все зерновые были посеяны новыми посевными комплексами «Кузбасс». За один проход эти комплексы выполняют 5 операций, что позволяет сэкономить ГСМ, технику и ресурсы.
Заготовлено сена – 22151 тонн. Силоса и сенажа заготовлено 23 397 тонн. На 1 условную голову заготовлено 14,8 ц. кормовых единиц, без учета соломы, концентрированных кормов и переходящих запасов прошлого года.
В 2011 году хозяйствами всех форм собственности (кроме частного сектора) произведено 6787тонн молока, что ниже уровня прошлого года на 3,6%. Снижение допустили ЗАО «Первомайское», ООО «Сарагашское». КФХ произвели молока - 1346тонн, что на 11,3 % выше прошлого года. Так же увеличили молочную продуктивность животных в ОАО Племзавод «Бородинский» и КФХ «Нива». Удой на одну фуражную корову по сельхозпредприятиям составил 3078 кг .
Производство мясо всех видов сельскохозяйственных животных в сельхозпредприятиях и КФХ составило 1447тонн.
Достижение показателей произошло, в том числе за счет государственной поддержки, оказываемой сельхозтоваропроизводителям из бюджетов всех уровней В 2011 году получено бюджетных средств – 132022 тыс. руб.. Большое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе, поэтому поддержка государством малых форм хозяйствования является одним из важных направлений деятельности органов управления, и они имеют абсолютно равный доступ на получению субсидий. КФХ получили из республиканского и федерального бюджетов - 64550 тыс. руб., сельскохозяйственные предприятия – 67472 тыс. руб.
В 2011 году привлечено кредитных ресурсов для развития малых форм хозяйствования (крестьянско-фермерских хозяйств) и сельхозпредприятий – 93,5 млн. руб.
За счет инвестиционных кредитов, бюджетных средств и собственных средств хозяйства проводят обновление и приобретение новой более производительной техники. Растут капитальные вложения на приобретение техники и оборудования. В 2011 году они составили 74,0 млн. руб. Хозяйствами приобреталась кормоуборочная техника «КСК-600» , косилки, грабли, пресса, трактора, зерноуборочные комбайны.
Вовлечено в сельскохозяйственный оборот под урожай 2011 года неиспользуемой пашни и залежей площадью 2,7 тыс. га, в 2011 году - 4193 га под урожай 2012 года. Сидеральные пары в хозяйствах района составили 2,9 тыс.га.
В 2011 г в ООО «Сарагашское, ЗАО «Первомайское « и КФХ «Нива» были смонтированы и запущены в работу новые молокопроводы, что позволило облегчить труд операторов машинного доения. В ЗАО « Первомайское» открылся цех по розливу молока в тетрапакеты.
В 2011 году, с целью создания новых рабочих мест, введен в строй модульный молочный цех в КФХ «Крюкова Н.А.». Его производственная мощность 10 тонн молочной продукции в смену. Выпускаемая продукция: молоко, сметана, кефир, творог.
Воплощён в жизнь проект КФХ «Хакасия-МИАКРО» с целью обеспечения населения высококачественным диетическим мясом, меховыми изделиями. Создано18 новых рабочих мест.
Основными сдерживающими факторами в развитии сельскохозяйственного производства являются трудности с реализацией произведенной продукции, низкой цены реализации, своевременными расчетами, особенно молока и зерна. Создание сельскохозяйственных кооперативов по закупу молока от населения не оправдали надежды жителей района по своевременному расчету за закупленное молоко. В 2011 году сельскохозяйственными кооперативами закуплено молока от населения - 2914тонн.
К уровню прошлого года среднемесячная заработная плата в целом по району возросла в среднем на 26,97 %, но в сравнении с другими отраслями народного хозяйства, по итогам 2011 года, в сельском хозяйстве все еще сохраняется низкий уровень оплаты труда работников - 6779 руб. против 5359 рублей в прошлом году.
Одним из приоритетных направлений в районе является улучшение жилищных условий граждан на селе. Это в первую очередь касается молодых семей и молодых специалистов. В 2011 году улучшили свои жилищные условия 5 семей граждан, и 10 семей категории «молодые семьи и молодые специалисты». Этот показатель выше уровня предшествующих лет. Приобретены для молодых учителей построенные два жилых дама в селе Знаменка, селе Сонское. В с. Боград приобретено построенное жилье для медицинских работников (три дома).
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Бизнес – неотъемлемый элемент современной рыночной системы, без которого экономика и общество в целом не могут существовать. В нашем районе идет целенаправленная работа по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2011 году общее финансирование мероприятий муниципальной целевой программы «О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Боградском районе на 2010-2012 годы» составило 996,0 тыс. рублей, что в 3 раза больше, чем в 2010 году. В 2012 году на реализацию программы запланированы 1530,0 тыс. рублей.
На 01.01.2012 года в районе действуют 313 субъектов малого предпринимательства, рост составил 4,3%.
В 2011 году продолжено сотрудничество администрации района с Центром занятости населения по вопросам вовлечения безработных граждан в сферу бизнеса. Собственное дело открыли 40 человек. Были созданы 70 новых рабочих мест.
При администрации района создан и успешно действует Общественный совет по развитию малого и среднего предпринимательства. В 2011 году состоялись 9 его заседаний.
С целью расширения мер, направленных на поддержку проектов, связанных с началом и развитием предпринимательской деятельности, стимулирования предпринимательской активности проведены два конкурсных отбора проектов для предоставления грантов на создание и развитие бизнеса. По их итогам гранты по 100,0 тыс. рублей получили:
- глава КФХ Анатолий Александрович Подсадников (с. Бородино);
- глава КФХ Александр Сергеевич Шевченко (д. Заречная);
- глава КФХ Владимир Владимирович Чернышенко (с. Боград);
- ИП Нина Леонидовна Насникова (с. Первомайское);
- ИП Анастасия Александровна Чернова (с. Верх-Ерба);
- глава КФХ Сергей Валерьевич Кора (с. Знаменка).
В 2011 году проведен районный конкурс «Лучший предприниматель года». Победителем признана Любовь Тихоновна Чанчикова (с. Боград). Предприниматель награждена дипломом и денежной премией в размере 56,0 тыс. рублей.
С целью повышения информированности предпринимателей района и лиц, желающих организовать свой бизнес, проведены 3 семинара.
В рамках реализации мероприятий программы «предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности» оказана финансовая поддержка девяти начинающим предпринимателям района на общую сумму 9,3 тыс. рублей.
Радуют победы и достижения наших предпринимателей. Так, глава КФХ Станислав Сергеевич Гузик (с. Знаменка) получил грант в размере 300,0 тыс. рублей за победу в республиканском конкурсе, объявленном министерством экономики РХ, на создание и развитие бизнеса для начинающих предпринимателей. ИП Олег Васильевич Обирин (с. Боград) стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Изделия народных и художественных промыслов», обладателем статуса «Новинка года» и почетного знака «Отличник качества».
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленное производство в районе характеризуется в основном производством пищевых продуктов, а также производством, распределением электроэнергии, газа и воды.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по кругу крупных и средних организаций за 2011 год составил - 105,6 млн. рублей, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года - 98,1%. Наиболее заметное ухудшение отмечалось по таким видам деятельности, как обрабатывающее производство, а именно производство пищевых продуктов.
По виду деятельности «обрабатывающие производства» организациями в 2011 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 23,9 млн. рублей. По сравнению с 2010 годом объем отгруженных товаров в действующих ценах уменьшился в 2 раза. Это обусловлено высокой степенью износа основных производственных фондов, низкой конкурентоспособностью многих товаров, а также закрытием маслозавода.
В общем объеме товаров, отгруженных по виду деятельности «обрабатывающие производства», наибольший удельный вес занимало производство готовых кормов для животных – 56,1%, производство мяса и мясопродуктов (33,7%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2011 году составил 81,7 млн. рублей, что в действующих ценах в 2 раза выше уровня 2010 года.
В Боградском районе также развивается и горнодобывающая промышленность. Ведутся работы по добыче полезных ископаемых – общераспространенных (ОАО ДЭП №369) и добыча баритовой руды (ЗАО «Барит»).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям по всем источникам финансирования за 2011 год составил 142,3 млн. рублей, за аналогичный период прошлого года 100,9 млн. рублей, индекс физического объема составил 120,8%.
Наибольший объем инвестиций приходится на образование, а именно деятельность в области начального, основного общего и среднего (полного) образования.
Рост объема инвестиционных вливаний напрямую связан с введением в эксплуатацию школы в с. Троицкое.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики района, при этом на долю потребительских расходов (приобретение товаров и услуг) приходится более 61% денежных расходов населения.
Внутренняя торговля и услуги населению – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Современный потребительский рынок отличается относительно высокой насыщенностью, отсутствием товарного дефицита. В этой сфере экономики наиболее высока предпринимательская активность.
В развитии потребительского рынка в 2011 году в целом сохранялись позитивные тенденции.
За январь-декабрь 2011 года оборот розничной торговли по крупным и средним организациям составил 117,7 млн. рублей, рост составил 4,9 % к 2010 году.
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций на душу населения за 2011 год составил 7 449 рублей.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям в январе-декабре 2011 года по району составил 1,0 млн. рублей, что на 28,6% ниже уровня 2010 года.
Крупными и средними организациями всех отраслей экономики района за 2011 год оказано платных услуг населению на 118 млн. рублей, что в фактических ценах в 2 раза меньше, чем в 2010 году.
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям в расчете на душу населения составил 7 498 рублей.
Сохраняется неравномерная динамика в развитии отдельных видов платных услуг населению.
В январе-декабре 2011 года в структуре платных услуг населению 52,5% объёма приходилось на услуги санаторно-оздоровительные, 28,6% на коммунальные, 6,2% на услуги связи.
В период рыночных преобразований торговля претерпела коренные изменения, сформировалась динамичная конкурентная среда, высокая предпринимательская активность, возросло число и разнообразие торговых предприятий.
По состоянию на 01.01.2012 года функционировало 201 предприятие потребительского рынка, в том числе торговли - 153, общественного питания – 14, бытового обслуживания – 34. По сравнению с 2010 годом произошло увеличение количества предприятий торговли на 2 единицы, объектов общественного питания на 3 единицы, бытового обслуживания на 1 единицу.
Основные направления развития потребительского рынка основываются на необходимости решения актуальных проблем и поддержки положительных тенденций в организации торговли, общественного питания и оказании платных услуг населению с целью повышения степени удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах в соответствии со складывающимся спросом.
Величина прожиточного минимума на душу населения за 4 квартал 2011 года составила 5895 рублей в месяц, для трудоспособного населения - 6237 рубля, пенсионеров - 4707 рублей, детей - 5993 рублей.
Среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций, без малого предпринимательства по району составила 12655,5 рублей, что больше на 12,0% аналогичного периода прошлого года. Однако в сравнении между муниципальными образованиями республики продолжает оставаться самой низкой и составляет 47,8% от уровня самой высокой в республике (26465,2).
Среднемесячная заработная плата работающего населения (крупных и средних организаций) в 2 раза превышает прожиточный минимум трудоспособного населения района.
ЗАНЯТОСТЬ
В районе разработана и принята ведомственная целевая Программа «Содействия занятости населения Боградского района на 2010 – 2012 гг.», которая призвана обеспечить реализацию государственной политики занятости населения, и одним из направлений которой является социальная поддержка граждан с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда.
При содействии службы занятости за 2011 год трудоустроено 493 человека, что на 221 человека меньше уровня 2010 года.
По вопросам трудоустройства за 2011 год в Центр занятости обратились 789 человек, что на 325 человек меньше, чем в 2010 году.
Зарегистрированы в качестве безработных в 2011 году 619 человек, что на 161 человека меньше, чем в 2010 году.
Уровень общей безработицы составил 22,5 %, уровень регистрируемой безработицы – 2,1 %.
Снижение уровня безработицы было обусловлено организацией общественных работ на территориях сельских советов. Большинство администраций сельсоветов в плановом порядке занимались благоустроительными и ремонтными работами.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ
В 2011 году проведено торгов и запросов котировок в количестве 156 на общую сумму 254 496 тысяч рублей, заключено 125 контрактов на сумму 150 936 тысяч рублей, в том числе в форме открытых конкурсов размещено 2 заказа на сумму 22 тысячи рублей, в форме открытых аукционов в электронной форме размещено 59 заказов на сумму 230 733 тысячи рублей, способом запроса котировок 95 на сумму 23 741 тысяча рублей.
Наибольший удельный вес в стоимостной структуре размещенных заказов занимает строительство, капитальный и текущий ремонты объектов здравоохранения, образования, культуры – 79,7% или 202 542 тысячи рублей; наименьший удельный вес - прочие закупки – 0,5% или 1 329 тысяч рублей; на поставку учебного оборудования, техники, пособий для учреждений образования района приходится 5,5% или 14 031 тысяча рублей; приобретение жилья для детей-сирот, врачей и учителей занимает 3,7% или 9 435 тысяч рублей; на приобретение горюче-смазочных материалов и угольной продукции для муниципальных учреждений района приходится 3,6% или 9 219 тысяч рублей; поставка мебели для учреждений образования составляет 2,3% или 6 078 тысяч рублей; на поставку продуктов питания для учреждений здравоохранения и образования приходится 1,7% или 4 241 тысяча рублей; разработка проектно-сметной документации на строительство, капитальные ремонты муниципальных учреждений равна 1,6% или 4 181 тысяча рублей; приобретение медицинского оборудования, лекарственных средств и изделий медицинского назначения составляет 1,4% или 3 440 тысяч рублей.
В целом экономия по итогам размещения муниципального заказа в 2011 году составила 9 874 тысячи рублей, за аналогичные период прошлого года – 7 308 тысяч рублей. Средняя экономическая эффективность размещения муниципального заказа путем проведения торгов и запроса котировок в 2011 году равна 6,1%, в 2010 году данный показатель равен 11,5%.