Региональная целевая программа Ленинградской области «сохранение генетического фонда в растениеводстве ленинградской области» на 2001-2005 гг

Вид материала

Программа

Содержание Расшифровка затрат дана в Приложении2а 2.6.1. Общий объем инвестирования 2.6.2. План реализации мероприятий 2.6.3. Расчет предполагаемой экономической эффективности 2.6.4. При технико-экономическом обосновании программы 3. Организация, формы и методы управления программой. Ниокр ( 110800; 110900; 111001)

Подобный материал:

• Конституцией Российской Федерации, федеральными закон, 318.73kb.
• Ленинградская область областной закон о дорожном фонде Ленинградской области, 28.21kb.
• Региональная целевая программа "Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области, 675.04kb.
• Енности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность, 432.43kb.
• Доклад о состоянии гражданской обороны муниципального образования Кировский муниципальный, 171.25kb.
• Региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области, 1458.87kb.
• Итоги «Выполнении работ по сохранению и расширенному воспроизводству генетического, 29.47kb.
• «О реализации программных мероприятий модернизации здравоохранения Волховского муниципального, 34.44kb.
• Доклад на совещании «Об итогах развития лесного комплекса Ленинградской области, 265.14kb.
• Доклад первого заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным, 128.32kb.

Расшифровка затрат дана в Приложении2а

2.6. Общая потребность в средствах

для финансирования программы


Для расчета объемов финансирования региональной целевой программы Ленинградской области «Сохранение генетического фонда в растениеводстве на 2001-2005 гг.» были определены размеры дотаций за 1 ед. продукции из областного бюджета и из федерального (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 224 от 26.02.97г.).

В таблице 17 отражены размеры дотаций из федерального и областного бюджетов за приобретенный семенной материал высших репродукций.

Таблица 17

Размеры дотаций (руб./т) из федерального и областного бюджетов

за приобретенный семенной материал высших репродукций

Культуры	Ед. продукции	Дотации
Федеральный	областной
Зерновые	Т	200	1000
Зернобобовые	Т	300	1000
Картофель	Т	450	1000
Овощные культуры Маточники Семена	Т Кг	30 % стоимости	4000 200
Многолетние травы Злаковые Бобовые	Т Т	1500 3800	17000 17000

Рассчитаны размеры дотаций на приобретение семян высших репродукций как из федерального, так и из областного бюджетов по области в целом и в разрезе хозяйств элитопроизводящих и спецсемхозов на 2001-2005 гг (с разбивкой по годам) в разрезе культур – зерновые, картофель, овощи – маточники и семена овощных культур, многолетние травы (злаковые и бобовые) (Приложение 2).

В табл. 18 приведены реализационные цены на семена высших репродукций по культурам, по которым с учетом прогнозируемых индексов инфляции рассчитан общий объем финансирования программы.

Таблица 18

Реализационные цены на семена высших репродукций на

2001 год для Ленинградской области

№№ пп.	Культура	Репродукция	Ед. изм.	Стоимость за 1 ед., руб.
1.	Зерновые культуры	Питомники	кг	8
		Суперэлита		7
		Элита		6
		1 репрдукция		5
2.	Мн. злаковые травы	Питомник		80
		Суперэлита		70
		Элита		60
		1 репродукция		50
3.	Мн. бобовые травы	Питомники		100
		Суперэлита		80
		Элита		70
		1 репродкция		60
4.	Картофель	Клоны II года		15
		Супер-суперэлита		11
		Суперэлита		8
		Элита		7
5.	Овощные	Маточники	т	7000
		Семена	кг	400

2.6.1. Общий объем инвестирования программы «Сохранение генетического фонда в растениеводстве на 2001-2005 гг.» представлен в форме приложения 1. В предстоящий 2001 год стоимость запланированных программой работ составит 36,5 млн. руб. из них 26,3 млн. руб. - собственные источники хозяйств области.

Планируемые затраты по осуществлению программы в 2001-2005 г. составят 294,7 млн. руб., из которых 222,7 млн. руб.–собственные источники, 28,4 млн. руб. – федеральный бюджет, 43,6 млн. руб.–областной бюджет, что составит 24,4 % потребности. При этом следует учесть, что затраты на селекцию показаны в приложении 2 за счет финансирования из федерального бюджета СЗНЦ РАСХН в размере 18 млн. руб. Согласно проведенных расчетов необходимый объем финансирования на селекционные работы должен составлять на 5 лет – 37,7 млн. руб., в т.ч. по ГНУАП СЗНИИСХ – 36,3 млн. руб.

2.6.2. План реализации мероприятий программы (приложение 4) содержит:

1. Необходимое количество закупаемых семян высших репродукций по зерновым, многолетним травам, картофелю, овощам в разрезе элитпроизводящих предприятий и спецсемхозов области.
   
2. Производство оригинальных семян.
   
3. Необходимый объем финансирования на эти объемы.
   
4. Планируемые объемы финансирования по источникам и годам с 2001 по 2005.
   

Дотации из федерального и областного бюджета к потребности распределились в среднем за 5 лет следующим образом:

2001 – 2005 в т.ч. 2001

зерновые 16,8 % 19,1 %

картофель 18,2 % 20,7 %

многолетние травы 22,8 % 31,9 %

овощи 36,7 % 46,6 %

Участникам программы следует обеспечить закупку семян в необходимом количестве.

2.6.3. Расчет предполагаемой экономической эффективности программы представлен в таблицах 19-23 по годам с учетом совокупных издержек на ее реализацию. Рассчитан предполагаемый доход, выражающийся в величине прибыли. Совокупные издержки рассчитывались на основе технологических карт, составляемых по культурам и репродукциям. Издержки на 2001-2005 гг. индексировались с учетом прогнозируемого индекса инфляции (согласно прогнозам Минэкономики РФ). В 2002 г. к уровню 2001 г. – 120%, в 2003 г. к уровню 2002г. – 114%. К уровню 2004 г. – 113 %, 2005 г. к уровню 2004 г. – 113 %.

Дотации, планируемые из федерального и областного бюджетов на закупку семян высших репродукций элитпроизводящим предприятиям и спецсемхозам, экономически эффективны, т.к. рост объемов производства сельскохо-

Таблица 19

Экономическая эффективность производства семян

сельскохозяйственных культур в 2001 году

№ п/п	Наименование культур	Совокупный доход от реализации, тыс. руб.	Совокупные издержки, тыс. руб.	Прибыль Всего, Тыс. руб.
1	Зерновые	4915	3932	983
2	Картофель	19766	9920	9846
3	Овощи – всего	1601	1411	190
в т.ч.: маточники	641	572	69
семена	960	839	121
4	Многолетние травы –всего	3906	3314	592
	в т.ч.: злаковые	2490	2075	415
	бобовые	1416	1239	177
	ВСЕГО	30188	18577	11611

Таблица 20

Экономическая эффективность производства семян

сельскохозяйственных культур в 2002 году

№ п/п	Наименование культур	Совокупный доход от реализации, тыс. руб.	Совокупные издержки, тыс. руб.	Прибыль Всего, Тыс. руб.
1	Зерновые	6583	5266	1317
2	Картофель	23910	12000	11910
3	Овощи – всего	2522	2251	271
в т.ч.: маточники	927	857	70
семена	1595	1394	201
4	Многолетние травы –всего	5674	4814	860
	в т.ч.: злаковые	3600	3000	600
	бобовые	2074	1814	260
	ВСЕГО	38689	24331	14358

Таблица 21

Экономическая эффективность производства семян

сельскохозяйственных культур в 2003 году

№ п/п	Наименование культур	Совокупный доход от реализации, тыс. руб.	Совокупные издержки, тыс. руб.	Прибыль всего, тыс. руб.
1	Зерновые	8140	6512	1628
2	Картофель	27476	13789	13687
3	Овощи – всего	2901	2588	313
в т.ч.: маточники	1074	993	81
семена	1827	1595	232
4	Многолетние травы –всего	7459	5858	1601
	в т.ч.: злаковые	4679	3426	1253
	бобовые	2780	2432	348
	ВСЕГО	45976	28747	17229

Таблица 22

Экономическая эффективность производства семян

сельскохозяйственных культур в 2004 году

№ п/п	Наименование культур	Совокупный доход от реализации, тыс. руб.	Совокупные издержки, тыс. руб.	Прибыль всего, тыс. руб.
1	Зерновые	9971	7976	1995
2	Картофель	38808	19476	19332
3	Овощи – всего	3807	3396	411
в т.ч.: маточники	1375	1273	102
семена	2432	2123	309
4	Многолетние травы –всего	10521	8251	2270
	в т.ч.: злаковые	6687	4897	1790
	бобовые	3834	3354	480
	ВСЕГО	63107	39099	24008

Таблица 23

Экономическая эффективность производства семян

сельскохозяйственных культур в 2005 году

№ п/п	Наименование культур	Совокупный доход от реализации, тыс. руб.	Совокупные издержки, тыс. руб.	Прибыль всего, тыс. руб.
1	Зерновые	12119	9694	2425
2	Картофель	52625	26411	26214
3	Овощи – всего	4353	3884	469
в т.ч.: маточники	1587	1468	119
семена	2766	2416	350
4	Многолетние травы –всего	11889	9324	2565
	в т.ч.: злаковые	7557	5534	2023
	бобовые	4332	3790	542
	ВСЕГО	80986	49313	31673

зяйственной продукции за счет прироста урожайности сельскохозяйственных культур позволит увеличить размер прибыли (табл. 19-23)

Прибыль последнем году (2005) от привлечения инвестиций увеличится в 2,7 раза и составит 31,6 млн. руб. к уровню 2001 года

2.6.4. При технико-экономическом обосновании программы рассчитан чистый дисконтируемый доход (табл. 24). При этом норма дисконта (Е) принята равной 15 % (в настоящее время депозитный процент по вкладам составляет 11-15 %). Коэффициент дисконтирования, определяемый для постоянной нормы дисконта Е как:

a=	1
( 1 + E ) t

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) вычисляется по формуле:


Индекс доходности (ИД) вычисляется по формуле:


Таблица 24

Экономическая эффективность программы

на 2001-2005 гг.

Годы	Сумма текущих эффектов (прибыль), млн.руб.	Коэффициент дисконтирования	Сумма приведенных эффектов, млн. руб.
0	(54,0)	1	(54,0)
2001	11,6	0,870	10,1
2002	14,3	0,757	10,8
2003	17,2	0,658	11,3
2004	24,0	0,572	13,7
2005	31,7	0,497	15,8
Всего за 5 лет	98,8		61,7

ЧДД ₌ 7,8 млн.руб.

ИД = 61,7/54,0 = 1,14

По чистому дисконтированному доходу и индексу прибыльности программа является прибыльной.

В приложении 5 приведены сведения об объемах продукции, необходимых для реализации программы.


3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.


В число участников Программы включаются: заказчик Программы, его представитель и исполнители Программы.

Заказчиком Программы с момента ее утверждения выступает Правительство Ленинградской области, обеспечивающее контроль за финансированием и выполнением программных мероприятий, целевым использованием бюджетных средств.

Заказчик программы:

- является распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым использованием этих средств;

- обеспечивает финансирование и реализацию Программы в соответствии с бюджетом и планом мероприятий Программы;

Для координации деятельности по реализации программы Правительством Ленинградской области назначается представитель заказчика Программы.

Представителем заказчика программы является Комитет по сельскому хозяйству.

Комитет по сельскому хозяйству:

определяет и удостоверяет необходимые финансирования Программы;

готовит и предоставляет в Комитет по экономике и инвестициям и Комитет финансов заявку (до 25 февраля предшествующего бюджетного года) на финансирование Программы из областного бюджета;

осуществляет корректировку программы в срок до 1 марта текущего года, в соответствии с установленными объемами бюджетного финансирования;

принимает и оплачивает товары, работы и услуги в соответствии с условиями договора;

организует конкурсный отбор исполнителей Программы и заключает с ними контракты (договора) в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий год;

предусматривает виды договорной ответственности и основания ее возникновения между заказчиком и исполнителем Программы в соответствии с действующим законодательством;

при недостаточном финансировании Программы разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных средств для выполнения Программы в установленные сроки;

принимает решение о корректировке или о прекращении Программы, а в случае, если при этом требуется изменение объемов или структуры расходов областного бюджета – готовит предложения по внесению соответствующих изменений в областной бюджет;

производит оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением программных мероприятий;

осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию Программы;

предоставляет ежеквартальные (до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и годовые (до 1 февраля года, следующего за отчетным) в Комитет по экономике и инвестициям сведения о ходе финансирования и выполнения Программы в печатном виде с копией на магнитном носителе, осуществляя постоянный контроль за целевым использование программных средств и результатами реализации Программы.


Оперативное управление реализацией Программы в соответствие с выделяемыми ресурсами и планом программных мероприятий осуществляет руководитель Программы, обеспечивающий целевое использование средств и систематический контроль за их расходованием.


Руководитель целевой программы – начальник отдела земледелия, фермерских, личных хозяйств – Донских Н.Н.:

координирует действия исполнителей программы, согласованность входящих в состав программы мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям;

привлекает возможные источники финансирования программы;

ведет постоянный учет выделяемых финансовых ресурсов и контроль за их использованием в территориальном и отраслевом разрезе;

обеспечивает выполнение программных мероприятий в пределах выделяемых средств;

осуществляет в процессе реализации программы постоянный анализ и оценку ее эффективности, при необходимости вносит предложения о корректировке программных мероприятий и оптимизации расходования бюджетных средств;

информирует Правительство Ленинградской области, его структурные подразделения, глав муниципальных образований о ходе реализации предусмотренных программой мероприятий;

принимает решение по распределению и перераспределению финансовых и иных ресурсов в пределах, утвержденных и фактически выделенных финансовых и иных ресурсов в пределах утвержденных и фактически выделенных объемов финансирования курируемой программы;

определяет состав соисполнителей программы.


Реализация Программы осуществляется в соответствии с утвержденным в ее составе планом мероприятий на основании договоров и контрактов между заказчиком и исполнителем Программы, где определяются условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы, обязательность целевого использования средств и порядок предоставления отчетной информации.

В случае нарушения обязательств, принятых в рамках Программы, ее участники несут ответственность за допущенные ими нарушения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, условиями договора.

При сокращении объемов финансирования программ представитель заказчика разрабатывает и принимает дополнительные меры по привлечению средств из иных источников финансирования для их реализации в полном объеме и в установленные сроки.

Программа считается завершенной и финансирование ее прекращается после выполнения плана, предусмотренных Программой мероприятий, в полном объеме.

Решение о выполнении Программы принимается Правительством Ленинградской области на основании отчета руководителя Программы и заключений комитета по экономике и инвестициям и комитета финансов.


Приложение 1

Региональной целевой программы

ИНФОРМАЦИЯ

О динамике финансирования программы и структуре программных расходов, (миллионов рублей)

Основные мероприятия, объекты,, статьи расходов	Предшествующий период С 1996 по 2000 год (отчет)	Предстоящий 2001 год (оценка)	Последующие с 2001 по 2005 годы (прогноз)
Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего	В том числе
федеральный бюджет	област-ной бюджет	районный бюджет	внебюджетные фонды	прочие	федеральный бюджет	област-ной бюджет	районный бюджет	внебюджетные фонды	прочие	федеральный бюджет	област-ной бюджет	Район-ный бюджет	Внебюджетные фонды	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
В целом по программе	25,6	1,5	24,1	-	-	-	36,5	4,2	6,0	-	-	26,3	258,2	28,4	43,6	-	-	196,4
В том числе Капитальные вложения (коды по экономической классификации: 240000 -270200)
НИОКР ( 110800; 110900; 111001)
	0,01	0,01	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-
Трансферты населению ( 130300 –130303)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Прочие текущие расходы (110000- 110700; 111000 – 130202; 130400)
	25,6	1,5	24,1	-	-	-	36,4	4,1	6,0	-	-	26,3	258,2	28,3	43,6	-	-	196,4
Предоставление кредитов (300000 –380600)

Сведения о руководителе программы

(фамилия, имя, отчество, должность, телефон)__________________________________________________

Сведения об исполнителе программы

(фамилия, имя, отчество, должность, телефон)___________________________________________________


Дата Подпись исполнителя

программы


Приложение 2

к региональной целевой программе