Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом году открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания», 372kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Завьяловское», 412.4kb.
Реализация колбасных изделий снизилась на 5 %. Это обусловлено переводом производства ряда продукции на ОАО «ЧМПЗ» в целях оптимизации расходов блока мясопереработки. Реализация полуфабрикатов возросла на 24,4 %. Значительно возросла реализация мяса на кости (26,1%) , субпродуктов (31 %).
Выручка от реализации продукции составила 1 574,3 млн. рублей. Прирост по сравнению с 2009 годом составил 197,3 млн. рублей (14,3%).
Технологическая рентабельность составила 8,6 %
Прибыль от полной себестоимости в отчетном периоде – 28,8 млн. рублей.
Таблица № 1
| Показатели | Ед.изм. | 2009 год | 2010 год | Отклонение | |
| | | | | + / - | % |
| Переработано скота | тн жив веса | 16 700 | 18 532 | 1 832 | 11.0% |
| КРС | тн жив веса | 10 297 | 11 199 | 902 | 8.8% |
| Свиньи | тн жив веса | 6 403 | 7 333 | 930 | 14.5% |
| Реализация продукции | |||||
| 1.Колбасные изделия | тн | 3 956 | 3 752 | -204 | -5.2% |
| 2. Мясные п/ф | тн | 1 263 | 1 571 | 308 | 24.4% |
| 3. Мясо на кости | тн | 3 902 | 4 922 | 1 020 | 26.1% |
| 4. Блочное мясо | тн | 1 997 | 1 909 | -88 | -4.4% |
| 5. Субпродукты | тн | 1 142 | 1 496 | 354 | 31.0% |
| 6.Прочая продукция | тн | 2 165 | 2 394 | 229 | 10.6% |
| Товарная продукция (без НДС) | млн.р. | 1 377.0 | 1 574.3 | 197.3 | 14.3% |
| Средняя цена, с НДС | | | | | |
| 1. Колбасные изделия | руб./кг | 95.24 | 113.98 | 18.74 | 19.7% |
| $/кг | 3.00 | 3.75 | 0.75 | 25.0% | |
| 2. Мясные п/ф | руб./кг | 186.91 | 168.39 | -18.52 | -9.9% |
| $/кг | 5.89 | 5.54 | -0.35 | -5.9% | |
| 3. Мясо на кости | руб./кг | 122.32 | 124.19 | 1.87 | 1.5% |
| $/кг | 3.86 | 4.09 | 0.23 | 6.0% | |
| 4. Блочное мясо | руб./кг | 171.80 | 169.40 | -2.40 | -1.4% |
| $/кг | 5.42 | 5.58 | 0.16 | 3.0% | |
| 5. Субпродукты | руб./кг | 52.80 | 47.71 | -5.09 | -9.6% |
| $/кг | 1.67 | 1.57 | -0.09 | -5.7% | |
| 6.Прочая продукция | руб./кг | 10.25 | 15.86 | 5.61 | 54.7% |
| $/кг | 0.32 | 0.52 | 0.20 | 61.6% | |
| Технологическая прибыль | млн.р. | 137.1 | 125.0 | -12.1 | -9% |
| Технологическая рентабельность | % | 11.1% | 8.6% | -2.5% | -23% |
| Прибыль от полной себестоимости | млн.р. | 58.4 | 28.8 | -29.6 | -51% |
| Рентабельность продукции | % | 3.7% | 1.8% | -1.9% | 51% |
11.2 Численность и персонал
Фактическая численность персонала составила за 2010 год 385 человек, что ниже показателя прошлого года на 5,6 % Снижение численности обусловлено проведенной оптимизацией расходов завода.
| Показатели | Ед.изм. | 2009 год | 2010 год | Отклонение | |
| | | | | + / - | % |
| Среднесписочная численность | | | | | |
| Всего: | чел. | 408 | 385 | -23 | -5.6% |
| - ИТР | чел. | 29 | 29 | 0 | 0.0% |
| - рабочие | чел. | 351 | 335 | -16 | -4.6% |
| - трудовые соглашения | чел. | 28 | 21 | -7 | -25.0% |
| ФОТ с начислениями | тыс.р. | 79 363 | 90 927 | 11 564 | 14.6% |
| Средняя зарплата с начислениями | | | | | |
| Всего: | руб. | 16 230 | 19 737 | 3 507 | 21.6% |
| | $ | 512 | 650 | 138 | 27.0% |
| - ИТР | руб. | 29 320 | 35 414 | 6 094 | 20.8% |
| | $ | 925 | 1 166 | 241 | 26.1% |
| - рабочие | руб. | 14 907 | 17 961 | 3 054 | 20.5% |
| | $ | 470 | 591 | 121 | 25.8% |
| Производительность труда | | | | | |
| Всего: | тн./чел. | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 16.7% |
| - рабочие | тн./чел. | 3.4 | 4.0 | 0.6 | 17.6% |
| Доля ФОТ в товарном выпуске | % | 5.8% | 5.8% | 0.0% | 0.2% |
Таблица № 2
По представленным показателям можно отметить следующие результаты работы предприятия:
- Средние затраты на оплату труда на 1 работника увеличились на 3 507 руб. (21,6%);
- ФОТ увеличился на 11,6 млн.р. по сравнению с 2009г
- Возросла производительность труда на 16,7 %
- Доля ФОТ в товарном выпуске не изменилась
12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.
12.1. Финансовые показатели (платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность)
~AEMacro(Open{C:\Documents and Settings\m_altuhov\Desktop\Аудит эксперт\МК Ульяновский 2010.aex})
Предприятие: ~AEMacro(Company{ОАО "МК Ульяновский"})
~AEMacro(Settings{335,347, 0,Период анализа: с 2009 год по 2010 год
Валюта: тыс. руб.})
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.